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Índice
Auditor CIGAM
Cadastros
Impostos
- Como faço para importar a tabela de Impostos Aproximados do IBPT (Lei de Transparência) para dentro do Cigam?
- De onde o sistema busca a informação de Modalidade de Pagamento ao gerar as Guias de Recolhimento pelo Fechamento Mensal?
- Qual a sequência de busca dos impostos e tributações no Cigam?
- Como cadastrar um Tipo de Operação?
- Como alterar alíquotas de Impostos no CIGAM?
- Como parametrizar a Isenção de Retenção para não Reter em caso de Valor Mínimo não atingido?
ICMS e ICMS-ST
- Como parametrizo o cálculo do Diferimento parcial quando a Unidade de Negócio é do RS ou PR?
- Quais as parametrizações necessárias para calcular o DIFAL?
- Como Calcular ICMS Desonerado?
- Como é composta a CST de ICMS?
- Como incluir o Valor de ST da Guia Avulsa no custo da mercadoria?
- Como destacar o valor da Substituição Tributária apenas no Custo e no Total da Nota Fiscal de Entrada?
- Como parametrizar o cálculo de Pauta e MVA?
- Como calcular Suframa nas operações de Remessa/Bonificação/Doação ou Brinde?
- Valor do campo Outras despesas acessórias (ODA) não está somando na Base de Cálculo do ICMS?
- Decreto 57675 - Dispensada a emissão de nota fiscal para a transferência de saldo credor de ICMS entre estabelecimentos do mesmo contribuinte no Estado do Rio Grande do Sul.
IPI
- Como parametrizo a incidência de IPI no Cigam?
- O IPI deve integrar a base de ICMS-ST mas não deve integrar a base de ICMS próprio. Como parametrizar no CIGAM?
- Como é composta a CST de IPI?
- Como alterar a alíquota de IPI dos Materiais?
ISSQN
IRRF
PIS/COFINS/CSLL
- Créditos de PIS/COFINS: Como Parametrizar Corretamente?
- Qual a regra de busca das alíquotas de PIS/COFINS?
- Como abater o Valor do ICMS da Base do PIS/COFINS?
- Como parametrizar Nota Fiscal de Entrada com Retenção e Crédito de PIS/COFINS?
- Os valores de PIS e COFINS não estão sendo calculados?
Rotinas
Recalcula Impostos
- Quando executada a rotina a Recalcula Impostos, a espécie do movimento será atualizada?
- Como Realizar ajuste das Notas Fiscais já emitidas, para que o Valor do ICMS seja Abatido da Base do PIS/COFINS?
Regras Fiscais
- Como cadastrar Regras Fiscais?
- Como Pesquisar/Consultar ou Alterar Regras Fiscais Existentes?
- Condições para busca da CST de PIS/COFINS da Regra Fiscal
Simples Nacional
- Como considerar o crédito de ICMS de fornecedores do Simples Nacional no campo do ICMS Próprio?
- Como uma empresa do Simples Nacional pode efetuar a devolução de produtos recebidos de empresas do Regime Normal?
Relatórios
- No relatório Registro de Entradas não consigo mais gerar em bloco de notas (Caracter) por quê?
- O relatório Registro de Entradas não está exibindo a Série das Notas Fiscais. Como posso resolver?
- Mas por que no Registro de Saídas ainda é possível gerar em bloco de notas (caractere)?
- Por qual relatório realizar a conferência de diferencial de alíquota por item?
- Livros Fiscais e Apuração de ICMS ainda necessito imprimir e registrar?
- Existe um relatório para conferir as notas fiscais por período por CST de Pis e Cofins?
- Relatório Apuração de IPI não lista a Nota Fiscal com crédito do imposto, o que fazer?
Apurações de Impostos
- Como realizar Apuração e Fechamento Mensal do ICMS?
- Como realizar Apuração e Fechamento Mensal do IPI?
- Como realizar Apuração e Fechamento Mensal do PIS/COFINS/CSLL?
- No relatório de Apuração do ICMS, como corrigir a mensagem - Diretório inválido?
- O saldo credor de ICMS do mês anterior não está aparecendo na apuração de ICMS.
GIAS Federais
SPED Fiscal
- Perguntas e Respostas - EFD ICMS/IPI
- Como alterar a versão do layout do Sped Fiscal?
- Como gerar uma retificação do arquivo do Sped Fiscal?
- O encerramento do Sped contábil foi realizado corretamente?
- Como Gerar o relatório Apuração Estoque Decreto ICMS ST - ROT?
- Devo informar as Notas Fiscais de Serviços ou NFS-e no EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal)?
- Como incorporar os valores de ICMS ST e IPI ao valor da mercadoria, quando o informante não possuir direito ao crédito?
Registro 0175
Registro 0200
- Como ajustar erro de validação do PVA referente ao campo Tipo Item do registro 0200 - Tabela de identificação do Item?
- Como ajustar erro de validação do PVA referente ao código do Item do registro 0200
Registro 1105
Registro 1600
Registro 1601
Registro C100
- Como será gerado o Código da Situação do Documento Fiscal?
- Como é tratado a Nota Fiscal Extemporânea no EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal)?
Registro C114
Registro C170
Registro D100
Inventário
Registro H010
- Como gerar os registros do bloco H (inventário) no Sped Fiscal?
- Como corrigir a mensagem - Obrigatório informar o código do participante, se mercadoria de propriedade ou posse de terceiros (IND_PROP = 1 ou 2)?
Registro H020
- Como gerar o Registro H020 do Sped Fiscal?
- Regra de busca do campo CST_ICMS do Registro H020 do EFD ICMS-IPI?
EFD Contribuições
- Metodologia de busca da Conta Contábil do item da Nota Fiscal - utilizado pelas rotinas EFD PIS/COFINS e EFD ICMS/IPI.
- Como corrigir a mensagem – Não Localizou cadastro do Modelo ECF, na geração do EFD Contribuições?
- Como reabrir apurações de PIS/COFINS de períodos anteriores?
- Como corrigir a mensagem - Incidência tributária do período não deve ser no regime cumulativo?
- Perguntas e Respostas - EFD Contribuições
- Como identificar que a Nota Fiscal possui receita isenta nas vendas para Zona Franca ou área de livre comércio?
Bloco A
Bloco C
Registro C100
Bloco D
Registro D100
Bloco P
Registro P100
DCTF Mensal
- Como gerar lançamentos financeiros avulsos para DCTF Mensal?
- Como corrigir a mensagem "Código da Receita (com variação) não pertence à Tabela de Códigos do sistema. Inclua o código na Tabela de Códigos para efetuar a importação", ao importar o arquivo para DCTF Mensal?
EFD-Reinf
- Dúvidas Gerais SAT, RAT e GILRAT
- Parametrizações EFD Reinf - Versão 2.01
- Como é realizada a busca do código de Natureza do Rendimento na EFD Reinf - Versão 2.01?
- Como é determinado o valor da base de cálculo para impostos agregados (PIS/COFINS/CSLL) no EFD-REINF?
Relatórios
Rejeições
- Como Resolver a Rejeição - MS1009 Não existem Informações do Contribuinte vigentes na data do evento?
- Como Resolver a Rejeição - MS0015 Deve ser utilizado certificado digital do tipo e-CNPJ ou e-PJ cujo CNPJ base seja o mesmo do contribuinte responsável pela informação?
- Como Resolver a Rejeição - MS1016 IndObra incompatível com tipo de inscrição do tomador de serviço (tpInscTomador). Se tpInscTomador = 1, indObra deve ser 0. Se tpInscTomador = 4, indObra deve ser 1 ou 2?
- Como Resolver a Rejeição - MS1022 Retificação não permitida. Para realizar a retificação, o número de recibo do evento que será retificado deverá referir-se a um evento válido ainda não excluído ou retificado?
- Como Resolver a Rejeição - MS1036 IndObra incompatível com tipo de inscrição do estabelecimento (tpInscEstab). Se tpInscEstab = 1, indObra deve ser 0. Se tpInscEstab = 4, indObra deve ser 1 ou 2?
- Como Resolver a Rejeição - MS1265 Informação permitida para os casos em que para a natureza do rendimento informada em natRend houver IR na coluna Tributo da Tabela 01?
- Como Resolver a Rejeição - MS1371 Informação permitida apenas se a natureza de rendimento informada em natRend for do grupo 10 da Tabela 01 ou se constar S na coluna 13 da mesma tabela?
- Como Resolver a Rejeição - MS1564 A data da escrituração contábil dtEscrCont é obrigatória e exclusiva se a natureza do rendimento informada no campo natRend for igual a 12052?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem "Chave inválida para uso no estado especificado"?
PERD/COMP
Gerar Arquivo FCI
GIAS Estaduais
DIME - Santa Catarina (SC)
GIA - São Paulo
- GIA - São Paulo - Como corrigir a mensagem - Tabelas 3_x_4, CRs 10_x_14, Campos ImpRetSubstituido_e_ImpRetSubstitutoST PetroleoEnergia_e_OutrosProdutos Inconsistente, Posições 99_e_114_x_110_e_125?
- GIA - São Paulo - Como corrigir a mensagem - Tabela 04, CR=14, Campo - UF Inconsistente, Posição 3?
- GIA - São Paulo - Como corrigir a mensagem - Tabela 6, CR=20, Campo - CódSubitem_e_FLegal_ou_Ocorrencia Inconsistente, Posição 3_e_24_ou_124?
- GIA - São Paulo - Como corrigir a mensagem - Tabela 08, CR=30, Campo - Município Inconsistente, Posição 5?
- GIA - São Paulo - Como é realizada a busca da UF do Registro CR 14?
- GIA - São Paulo - Onde deve ser informado o Regime Tributário (RegTrib) do Registro CR 05?
GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8
- Orientações para geração do arquivo do SPED Fiscal e importação no validador da GIA RS
- Como Gerar o Registro E115 da GIA/Sped Fiscal - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?
- Como Gerar o Registro de Adjudicação de Créditos na GIA/Sped Fiscal - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?
- Como Gerar os Registros para utilização de Saldo Credor de ICMS Próprio em ST - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?
- Como Gerar os Registros E111 e E113 referente aos valores do Diferencial de Alíquota das Notas Fiscais de Entrada - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?
- Como Gerar os Registros C197 e E110 referente aos valores do Diferencial de Alíquota (Uso e Consumo, Ativo Permanente) das Notas Fiscais de Entrada - Clientes do Rio Grande do Sul (RS)?
