Relatório de conferência da EFD-Reinf?
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Índice
Palavras-Chave
EFD-REINF. Relatório de Conferência. Evento R-2010. Evento R-2020. Evento R-4010. Evento R-4020.
Existem diversos relatórios que podem ser utilizados para Conferência dos valores da EFD-REINF, abaixo segue lista com alguns deles, separados por Eventos.
- Evento R-2010 e R-2020
- Evento R-4010, R-4020 e R-4040
Relatório de Conferência REINF
Evento R-2010 e R-2020
Para os Eventos "R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados" e "R-2020 – Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados", existe disponível o relatório Relatório de Conferência REINF.
Maiores informações sobre a geração deste relatório estão disponíveis no manual de Como fazer o Relatório de Conferência REINF?.
Relatório DIRF a partir de 2021
Para os Eventos "R-4010 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Física", "R-4020 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica" e "R-4040 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Não Identificado", existe disponível o Relatório DIRF a partir de 2021, selecionando o Modelo "1 Pagamentos".
- Fiscal > DIRF > Relatórios > Legais > DIRF a partir de 2021
Evento R-4010
Para geração do Relatório do Evento "R-4010 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Física", parametrize as seguintes opções no relatório:
- Modelo: 1 Pagamentos.
- Pessoa: Física.
- Imposto para Retenções: Informar o respectivo código de Imposto conforme cadastrado no menu "Impostos e Contribuições".
- Caso necessário utilize também os demais filtros disponíveis como "Unidade de Negócio", "Data" e "Empresa".
Exemplo das informações geradas pelo Relatório:
Evento R-4020
Para geração do Relatório do Evento "R-4020 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica", parametrize as seguintes opções no relatório:
- Modelo: 1 Pagamentos.
- Pessoa: Jurídica.
- Imposto para Retenções: Informar o respectivo código de Imposto conforme cadastrado no menu "Impostos e Contribuições".
- Caso necessário utilize também os demais filtros disponíveis como "Unidade de Negócio", "Data" e "Empresa".
Exemplo das informações geradas pelo Relatório:
Evento R-4040
As mesmas regras se aplicam para geração do Relatório do Evento "R-4040 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Não Identificado", parametrize as seguintes opções no relatório:
- Modelo: 1 Pagamentos.
- Pessoa: Selecione a opção correspondente (podendo ser Ambas).
- Imposto para Retenções: Informar o respectivo código de Imposto conforme cadastrado no menu "Impostos e Contribuições".
- Caso necessário utilize também os demais filtros disponíveis como "Unidade de Negócio", "Data" e "Empresa".
Exemplo das informações geradas pelo Relatório:
Relatório Listagem para DCTF
Evento R-4010
Para geração do Relatório do Evento "R-4010 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Física", parametrize as seguintes opções no relatório:
- Unidade de Negócio: Informar a respectiva Unidade de Negócio.
- Data: Informar o período desejado.
- Tipo Pessoa: Física.
- Código Imposto: Informar o respectivo código de Imposto conforme cadastrado no menu "Impostos e Contribuições".
- Tipo Relatório: Analítico.
Exemplo das informações geradas pelo Relatório:
Evento R-4020
Para geração do Relatório do Evento "R-4020 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica", parametrize as seguintes opções no relatório:
- Unidade de Negócio: Informar a respectiva Unidade de Negócio.
- Data: Informar o período desejado.
- Tipo Pessoa: Jurídica.
- Código Imposto: Informar o respectivo código de Imposto conforme cadastrado no menu "Impostos e Contribuições".
- Tipo Relatório: Analítico.
Evento R-4040
Para geração do Relatório do Evento "R-4040 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Não Identificado", parametrize as seguintes opções no relatório:
- Unidade de Negócio: Informar a respectiva Unidade de Negócio.
- Data: Informar o período desejado.
- Tipo Pessoa: Física ou Jurídica conforme necessidade (pode ser necessário gerar com ambas as opções).
- Código Imposto: Informar o respectivo código de Imposto conforme cadastrado no menu "Impostos e Contribuições".
- Tipo Relatório: Analítico.
Relatório Retenção de IRRF
Este relatório pode ser utilizando tanto para o IR quanto para o PIS/COFINS/CSLL, basta informar o respectivo Código DARF.
Evento R-4010, R-4020 e R-4040
Para gerar o Relatório dos Eventos "R-4010 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Física", "R-4020 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica" ou "R-4040 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Não Identificado", configure as seguintes opções:
- Unidade de Negócio: Informar a respectiva Unidade de Negócio.
- Código DARF: Informe o respectivo Código DARF, conforme parametrizado no Imposto.
- Data: Informe o período desejado.
- Fiscal > DIRF > Relatórios > Operacionais > Retenção de IRRF
Exemplo das informações geradas pelo Relatório:
Relatório Relação de Retenções
Este relatório pode ser utilizando tanto para o IR quanto para o PIS/COFINS/CSLL, basta informar o respectivo Código de Imposto ou Natureza de Rendimento.
Evento R-4010, R-4020 e R-4040
Para gerar o Relatório dos Eventos "R-4010 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Física", "R-4020 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Pessoa Jurídica" ou "R-4040 - Pagamentos/Créditos a Beneficiário Não Identificado", configure as seguintes opções:
- Relatório/Guia: Utilizar a opção "3 Relatório de Retenções" ou "4 Relatório de Retenções e DARF".
- Código do Imposto: Informe o respectivo Código de Imposto, conforme parametrizado no Imposto.
- Natureza Rendimento: Informe o respectivo Código DARF, conforme parametrizado no Imposto.
- Emissão: Informe o período desejado.
Exemplo das informações geradas pelo Relatório:
Deixando os campos "Código do Imposto" e "Natureza Rendimento" sem preenchimento, serão listados todos os Lançamentos encontrados pelo sistema, conforme demais filtros especificados.
