Como incluir o Valor de ST da Guia Avulsa no custo da mercadoria?
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Quando recebida nota fiscal interestadual onde não houve o destaque de ST no documento fiscal, sendo o valor recolhido a partir de Guia Avulsa, para que seja adicionado ao custo da mercadoria, devemos realizar as seguintes configurações.
Índice
Parametrizações
Tipo de Operação
Nos Tipo de Operações devemos parametrizar a configuração 'TO - 143 - Tipo de Ajuste', com a opção 017 – Nota Fiscal de Entrada com ICMS ST recolhido por guia avulsa.
Regra de Preços
A Regras de preços da espécie de estoque utilizada no Tipo de Operações deve estar devidamente parametrizada para adicionar o valor de ST ao custo.
Regras de preços está disponível no menu Suprimentos > Gestão de Materiais > Parâmetros.
Informando o valor através dos Itens da Nota Fiscal
No lançamento da Notas Fiscais - Entradas após a inclusão dos itens, deve ser informados os campos Base ST Guia Avulsa e Valor ST Guia Avulsa, da aba Impostos.
Após informar os valores, será possível já criar o lançamento a pagar da Guia Avulsa de ST.
Para que os Lançamentos Financeiros sejam criados, é necessário ter cadastrado previamente um código de Imposto com um modelo de lançamento vinculado.
No programa Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10 podemos verificar a Guia do valor da ST gerada, assim como o vínculo com o lançamento financeiro.
Na Nota Fiscal é possível verificar que a ST foi inclusa no custo do Item.
Detalhamento da Conferência do Custo.
Informando o valor através do botão Descontos e Encargos
A quantia referente à Guia Avulsa pode também ser especificada através do botão "Desc./Enc.", nos campos "Base Guia Avulsa" e "Valor Guia Avulsa". Nesse caso, o sistema procederá com o rateio proporcional dos valores entre todos os itens constantes na Nota Fiscal que estiverem com um Tipo de Operação cuja configuração 'TO - 143 - Tipo de Ajuste' tenham a opção "017 – Nota Fiscal de Entrada com ICMS ST recolhido por guia avulsa" parametrizada.
Importante:
Nesse contexto, a Guia de Recolhimento e o Lançamento Financeiro não serão gerados. Isso ocorre porque se presume que ambos já foram pagos pelo fornecedor, não representando, portanto, nenhum ônus adicional para o adquirente.
Maiores informações constam na Sessão: Demais botões da Nota Fiscal.
Informando o valor através do botão Guia GNRE
Através do botão "Guia GNRE", é possível informar o valor da Guia Avulsa, que será igualmente distribuído entre os itens da Nota Fiscal que tenham na configuração 'TO - 143 - Tipo de Ajuste' do Tipo de Operação, a opção "017 – Nota Fiscal de Entrada com ICMS ST recolhido por guia avulsa". Além do valor, há também um campo disponível para inserir o número da Guia Avulsa paga pelo fornecedor.
Importante:
Nesse contexto, a Guia de Recolhimento e o Lançamento Financeiro não serão gerados. Isso ocorre porque se presume que ambos já foram pagos pelo fornecedor, não representando, portanto, nenhum ônus adicional para o adquirente.
Maiores informações constam na Sessão: Demais botões da Nota Fiscal.
