FAQ CC
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Índice
Hora do Conhecimento
Hora do Conhecimento Equipe Contábil - Março/2024 (Sprint 2016)
- OS 802606/24 - Cigam 10 - ICMS Monofásico - Libera Contábil
- OS 834347/2 - Melhoria na Pré Nota/Nota fiscal de Entrada com relação a Integração com o Patrimônio
- OS 785565/18 - Projeto Gerencial na Web - Conta Gerencial nos Itens da Solicitação
- OS 836938/1 - Fechamento de Custeio no Libera Contábil - 1º etapa
- OS 857200/1 e 857200/2 - SPED ECF leiaute 10
Fato Contábil / Fatos Contábeis
- Como fazer vínculo de fato contábil em movimentos CMCV?
- Como identificar diferenças entre os Fatos Contábeis?
- Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Criar Lançamento cfe. Modelo" para os fatos contábeis?
- Como fazer Transferências Bancárias pelo programa "Lançamentos" para os fatos contábeis?
Balancete
- Balancete - Qual a funcionalidade do checkbox somente contas com saldo diferente de zero?
- Balancete - Qual a funcionalidade do checkbox Totalizar por Grupo contábil?
- Balancete - Qual a funcionalidade do checkbox Descrição Composição Fixa?
- Como gerar o Balancete com a opção Tipo de Contas selecionada?
- Balancete - Qual a funcionalidade do checkbox Consistir Saldo Encerramento
- Balancete - Qual a funcionalidade do checkbox Posição Antes Encerramento do Balancete?
- Balancete - Vídeos
- Balancete sem o cabeçalho e com espaçamento, o que fazer?
- Ao gerar meu balancete, a visualização do saldo da natureza da conta contábil está como CR ou DB, mas gostaria de visualizar com sinais de negativo (-) ou positivo (+)
- Ao gerar balancete ocorre a mensagem Invalid Object Name 'DataBase.DBO.CCSCANO'
- Ao gerar a visualização do Balancete, as contas de Passivo estão trazendo sinal de (+) positivo. São contas com saldo de natureza credora e deveriam estar como (-)
- Ao gerar o balancete, algumas contas contábeis não estão sendo listadas
Encerramento do Exercício
- Mensagem: Transferência não executada: Nem todas as unidades foram encerradas no final do ano
- Usuário está efetuando a rotina de encerramento de exercício e ocorre a seguinte mensagem: "Transferência não executada: Nem todas as unidades foram encerradas no final do ano"
- Ao desfazer meu encerramento do exercício, não está excluindo o saldo de abertura do ano seguinte, o que posso avaliar?
- O Encerramento e a Configuração 80004 - Apurar saldo desde
- Realizei o encerramento do exercício e ao gerar o Balancete não está trazendo os saldos finais devidos do ano anterior. O que pode estar ocorrendo? O que Avaliar?
- Ao efetuar o encerramento está aparecendo a mensagem "ERRO: Possui saldos divergentes". O que avaliar?
- Mensagem: CGM -200510 Mês/Ano com encerramento, para continuar é necessário excluir o mesmo.
- Mensagem: CGM-200465: Lançamento em período com encerramento. Somente consulta.
- Realizei o encerramento do exercício e agora, preciso fazer a transferência de saldos?
- Ao gerar a rotina de Desfaz Encerramento, não está habilitando a opção de escolha das unidades de negócio, elas estão inativas
- Realizei o encerramento do exercício e algumas contas não estão sendo zeradas. O que pode estar ocorrendo?
- Procedimentos, orientações e manuais relacionados ao encerramento do exercício contábil Em Construção
Dúvidas Gerais
- Boas práticas para um correto encerramento do exercício antecedendo o Sped Contábil.
- Porque os relatórios são gerados sem valores ou com valores incorretos?
- Como rodar a rotina Desfaz Encerramento para 2016?
- Como configurar de históricos contábeis atrelados ao financeiro?
- Como cadastrar o plano de Contas máscaras e configurações?
- Como resolver diferenças na Contabilidade ?
- Como localizar diferenças na Contabilidade
- Diferenças na Contabilidade
- Como identificar uma diferença na contabilidade quando for Lote Bloqueado ?
- No que se aplica o uso da conta contábil de longo prazo, disponível no cadastro de empresa, campo “Cliente longo prazo”?
- Ao ativar unidade de negócio na Contabilidade, é apresentada mensagem “Moeda não cadastrada”. O que deve ser revisado?
- No cadastro de histórico contábil, qual a diferença entre Campos Informados para Campos Automáticos?
- Dicas para não permitir editar movimentos frente ao campo Contabilidade, uma vez já contabilizados
- CGM-200044: As contas analíticas devem ter um relacionamento com o plano referencial
- Ao tentar ativar uma unidade de negócio no módulo contábil, uma das unidades não está disponível para ativação. O que pode estar ocorrendo?
- Como criar uma conta contábil?
- Como criar uma conta gerencial?
- Uso do botão “Despesas Adicionais” na capa da nota, em clientes que possuem contábil e estoque Cigam
- Frete Interno ou Seguro Internos x botão "Descontos/Encargos" da NF, em clientes que possuem contábil e estoque Cigam
- Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil
- Onde configurar os Grupos de Contas Contábeis, juntamente com a definição de qual a máscara e tipo conta de cada grupo?
- Como parametrizar o sistema quanto aos campos contas contábeis de cliente e fornecedor dentro do cadastro de empresa?
- Quais os cadastros necessários para iniciar um novo ano no Módulo Contábil?
- O que é o Tipo de Documento do Módulo Contábil?
- Preciso desfazer o encerramento e não estou conseguindo, o que revisar?
- Mensagem CGM-200820: Existe(m) encerramento(s) posterior(es) ao período informado para exclusão
- CCUMC, CCUMCP
- Como criar Lotes diretamente na contabilidade
- Qual tabela grava as contas contábeis e gerenciais dos lançamentos contábeis?
- Empresa Centralizadora, onde parametrizar?
- CGM-200025: Ano diferente do ano processamento
- Como excluir um lote contábil?
- Gerenciamento Lote Contábil - Zerei a capa do lote contábil, o que fazer?
- Como pesquisar lançamentos de transferência de saldos de abertura, realizados no módulo Contábil
- Como faço para modificar o nome de uma conta contábil já existente?
- Ao tentar excluir uma conta contábil é apresentada a mensagem: A conta XXX possui Movimento Contábil e não pode ser excluída. Como identificar quais lançamentos estão atrelado a referida conta?
- Ao tentar excluir lançamentos contábeis de abertura, ocorre a mensagem CGM-200534: Não é possível alterar ou excluir lançamentos de abertura
- Como saber se um lançamento foi excluído na contabilidade ou um bem excluído no patrimonial?
- Qual é o objetivo do cadastro de limites permitidos?
- A importância e funcionalidade da configuração 80216
- Desejo modificar meu plano de contas financeiro, contábil e gerencial. O que fazer?
- Utilizo contas únicas para clientes no ativo e fornecedores no passivo. É possível fixá-las para que sejam atribuídas automaticamente ao criar novos cadastros?
- Usuário sem permissão para anular NF, pois esta nota está contabilizada
Lançamentos Contábeis
- Ao criar lançamento contábil, digito o valor e ao confirmar apresenta a mensagem de rodapé “Formato numérico é limitado a 14.0 dígitos”. O que deve ser revisado?
- CGM-200515: Mês/Ano fora dos limites permitidos pela chave de ativação
- Na criação de lançamentos contábeis está sendo apresentada a mensagem "CGM-200515: Mês/Ano fora dos limites permitidos pela chave de ativação". O que revisar?
- Como saber se algum lançamento foi excluído e por quem?
- O que fazer quando o Extrato de Contas estiver com valor zerado?
- Como identificar os lançamentos contábeis que foram criados manualmente?
- Como transferir um lançamento contábil de um lote para outro lote?
- Mensagem: CGM-200516: Mês/Ano fora dos limites permitidos
- Exclui indevidamente alguns lançamentos Contábeis, existe alguma forma de recuperar estes lançamentos?
- Mensagem: CGM-200031: Ano não inicializado. Solicite a inicialização do ano
- Mensagem: CGM-200030: Ano menor que o permitido
Regras Contábeis, Rateios e Libera Contábil
- Nota de Saída possui regra contábil para contabilizar PIS/COFINS/CSLL porém não está aparecendo na prévia contábil.
- Exemplo de Contabilização de NF de Saída com Regra Contábil "Conforme Financeiro"
- Como habilitar Tipo de Contabilização igual a Layout de Exportação no Liberar para Contabilidade versão 3.0?
- Como e onde consultar a Regra Contábil do Tipo de Operação?
- Como replicar regras contábeis do Tipo de Operação (TO)?
- A devolução de compra está considerando a conta contábil da empresa do campo "Contábil Cliente". Como buscar a "Contábil Fornecedor"?
- A devolução de venda está considerando a conta contábil da empresa do campo "Contábil Fornecedor". Como buscar a "Contábil Cliente"?
- Resumos de Apurações (Resumo de Apuração), onde parametrizar as regras contábeis e como contabilizar?
- Contabilização de Resumos de Apurações (Resumo de Apuração)
- Contabilizar Resumos de Apurações (Resumo de Apuração)
- Como localizar o registro que está causando a situação 20 – Diferença entre Débito e Crédito Geral na Prévia Contábil
- Como é composto o Lote, no Libera Contábil, quando o usuário não informa?
- Como liberar o movimento contábil na rotina “Liberar para Contabilidade”, quando apresenta mensagem "Data inicial fora do período contábil"?
- Detalhamento das opções – Campo Contabilidade dos Tipos de Operações
- Exportação do Libera Contábil - Mensagem: "Você não tem direito para alterar o diretório"
- Contabilização mensal da Apropriação Mensal de Pis e Cofins para Lucro Presumido.
- Tenho um lançamento financeiro com data de pagamento diferente da competência em que se refere, e desejo que ao contabilizar, o histórico contábil descreva a competência referência.
- Como imprimir a Listagem do Libera Contábil, com a opção Listar = Com Erros, quando a configuração 1418 estiver marcada
- Configuração "1418 - Validar campo conferido ao Liberar a Contabilidade" x Impressão da Listagem de Erros do Libera Contábil
- Estou efetuando um lançamento financeiro de saída avulso. De onde vem a regra de contabilização, indicando qual conta debitar e creditar?
- Ao liberar para a contabilidade uma NF não está criando a informação do gerencial, o que posso avaliar?
- Exemplo de uso das contas Gerenciais, quando não há um plano de contas contábil definido, utilizando-se de contas contábeis "pontes"
- Como contabilizar Resumo de Apuração?
- Como contabilizar Resumos de Apuração?
- Utilizo um tipo de operação que uso tanto para compra de mercadorias para revenda como para alguns consumos internos da empresa. Posso utilizar o mesmo tipo de operação e contabilizar em contas contábeis distintas?
- Na rotina libera contábil quando utilizada a opção Tipo de contabilização Layout Exportação, qual a funcionalidade dos campos Grava Lançamentos Gerenciais e Grava Contábil proporcional ao gerencial?
- Histórico na Contabilidade - Complemento do Histórico do tipo "Observação Nota Fiscal"
- Histórico na Contabilidade - Complemento do Histórico do tipo "Observação Contábil"
- Regra Contábil - As opções 06, 07,08,09 e 10, não estão ficando visíveis/habilitadas na Regra Contábil da Linha Valor Item (Colunas débito e crédito)
- Regra Contábil - Na Linha Valor Item, a opção "06 Contábil Estoque" não está visível/habilitado. O que avaliar?
- Regra Contábil - Na Linha Valor Item, a opção "07 Contábil Custo Direto" não está visível/habilitado. O que avaliar?
- Regra Contábil - Na Linha Valor Item, a opção "08 Contábil Custo Indireto" não está visível/habilitado. O que avaliar?
- Regra Contábil - Na Linha Valor Item, a opção "09 Contábil Despesa" não está visível/habilitado. O que avaliar?
- Regra Contábil - Na Linha Valor Item, a opção "10 Rateio Custos e Despesas" não está visível/habilitado. O que avaliar?
- Exemplo de uso da configuração 1632 - Visão aleatória para Contas Contábeis
- Ao gerar o Libera contábil ocorre a legenda Crédito em branco (Situação 5), quais cadastros e parâmetros podemos avaliar?
- Ao gerar o Libera contábil ocorre a legenda Débito em branco (Situação 1), quais cadastros e parâmetros podemos avaliar?
- Onde informar o Sufixo Contábil no Cadastro de Materiais?
- No cadastro da regra contábil, para a opção 20-Frete Nacional, é possível habilitar a opção 05 Rateio contábil?
- Durante a geração do Libera Contábil, ocorre a Divergência Situação 17 Problemas com Gerenciais
- Manuais Gerais sobre Rateio Contábil e Gerencial
- Durante a liberação para a contabilidade, quando ocorre a falta de uma conta ou as contas de débito e crédito são iguais, era possível corrigir ou incluir a conta usando Ctrl+M ou Ctrl+I. No entanto, agora não está sendo possível
- Anteriormente, era possível corrigir lançamentos contábeis após a integração, mas agora o sistema exibe a mensagem: Lançamento integrado, alteração bloqueada
- Regra Contábil com a opção “04 Financeiro Conta”
- Regra Contábil com a opção “05 Rateio Contábil”
Estoque
Relatórios
- Estou gerando relatórios contábeis mas quando o arquivo abre aparece o relatório de outros usuários ao invés do meu. O que pode ser?
- Como fazer a seleção múltipla de contas na emissão do Balancete?
- Como gerar o relatório Razão em Excel?
- Ao gerar o DRE (Demonstrativo de Resultado), ocorre a mensagem SERVIDOR Cannot insert duplicate key row in object 'dbo.TCC14A00' with unique index KTCC14
- Como configurar relatórios personalizados do Módulo Contábil e Patrimonial?
- O que revisar quando o relatório Razão, gerado em formato "Texto", não estiver alinhado nas colunas e tabulações?
- Desejo relatório contábil que forneça dados comparativos de valores, que mostre saldo de movimentação/evolução mensal das contas contábeis. Qual relatório posso utilizar?
- Ao gerar o relatório razão da conta de estoque o saldo final do período não confronta com o saldo apresentado no relatório de posição de estoque. O que posso avaliar?
- Ao gerar o relatório Extrato de Contas na Contabilidade, apresenta a mensagem "CIGAM EDITOR - O arquivo NOME_DO_ARQUIVO não é válido. Verifique as permissões e o formato do arquivo". O que deve ser revisado?
- Ao gerar o relatório Razão na Contabilidade, apresenta a mensagem "CIGAM EDITOR - O arquivo NOME DO ARQUIVO não é válido. Verifique as permissões e o formato do arquivo". O que deve ser revisado?
- Mensagem "CIGAM EDITOR - O arquivo NOME DO ARQUIVO não é válido. Verifique as permissões e o formato do arquivo". O que deve ser revisado?
Demonstrativo do Resultado do Exercício - DRE
- Como gerar um relatório de DRE estruturada?
- Como levar para a ECD a estrutura de DRE estruturado que tenho cadastrado?
- O saldo do meu DRE estruturado não está confrontando com o saldo da DRE original
- Você sabe qual a funcionalidade da DRE Estruturada?
DMPL
Relatórios de Conciliação Contábil
Balanço Patrimonial
SPEDs
ECF - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FISCAL
- Erro do Validador ECF, ao recuperar a ECD: A conta referencial utilizada não foi localizada no plano de contas deste perfil de escrituração. Essa conta não será aplicada para os registros de mapeamento da ECF.
- Erro do Validador ECF, ao recuperar a ECD: Total das receitas brutas informadas (P200) diferente da receita calculada no (P150). O que revisar?
- Erro do Validador ECF, ao recuperar a ECD: O registro não deve ser informado para esse perfil e ou tipo de operação.
- Como recarregar os registros dos blocos do SPED ECF?
- Erro do Validador ECF - Campo de preenchimento obrigatório: 12 - RETIFICADORA
- Dicas de preenchimento do registro P200
- Erro do Validador ECF, ao recuperar a ECD: O registro não deve ser informado para esse perfil e/ou tipo de operação.
- Há um local obrigatório, onde deve-se salvar o arquivo gerado na ECF?
- Registro Y720
- Importação do plano de contas referencial
- Como cadastrar a conta Parte B para utilizar no ECF – Escrituração Contábil Fiscal e no módulo do LALUR?
- Como carregar as contas Parte B no registro M010 no arquivo da ECF?
- Que tipo de certificado Digital pode ser utilizado na ECF para a assinatura do Contabilista/Contador?
- Qual o registro da ECF é responsável por conter as informações da ECD recuperada?
- Empresa optante pelo Lucro Presumido sem obrigação de envio de ECD, mas na ECF precisa enviar as informações de plano de contas e saldos das contas Contábeis e referenciais, há essa opção na geração da ECF?
- Ao gerar a ECF (Escrituração contábil Fiscal), não está carregando valores para os registros que deveriam carregar automaticamente conforme as fórmulas criadas, o que podemos avaliar?
- Saldo do custo das mercadorias revendidas informando no registro L210 diferente do custo das mercadorias revendidas no L300
- Mensagem CGM-2672: Apenas é possível informar uma situação especial diferente de “0” (Normal) para este período
- Como habilitar o Bloco W da ECF (Escrituração Contábil Fiscal)?
- De onde a rotina Importa Operações ECF, busca as informações para atualização das operações?
- A Linha 10 do Registro P200 não está habilitada na rotina do ECF para inclusão/alteração. Qual a definição para habilitar?
- A Conta referencial utilizada no registro é sintética, o mapeamento deve ser com uma conta referencial analítica
- Ao validar a ECF no PVA ocorre: Campo de preenchimento obrigatório, Campo 2- IND_ALIQ_CSLL
- Registro P100 e P150 da ECF- Escrituração Contábil Fiscal
- Registro L100 e L300 da ECF- Escrituração Contábil Fiscal
- Registro obrigatório não preenchido, Y600 campo não informado ou inválido
- O Registro N615 não está listado entre os blocos para preenchimento na ECF
- Total das receitas brutas informadas (P400(2)+P400(4)+P400(5)+P500(14) diferente das receitas brutas informadas em P200(2)+P200(4)+P200(6)+ P200(8)+ P200(9)+ P300(16)
- Quais informações são importantes detalhar ou anexar ao abrir um chamado de suporte sobre a ECF?
- O tamanho do campo MES_BAL_RED do registro 0010 está incorreto
- O Campo é obrigatório e não foi preenchido - COD_NAT- Registro 0030
- Não foi encontrada nenhuma conta referencial J051 cadastrada para esta conta contábil
- A Conta Contábil constante neste registro deve existir no registro J050 como analítica e deve haver um registro filho J051 filho que vincula a conta contábil e centro de custo constantes neste registro a um referencial - K155
- A Conta Contábil constante neste registro deve existir no registro J050 como analítica e deve haver um registro filho J051 filho que vincula a conta contábil e centro de custo constantes neste registro a um referencial - K355
- No caso de imunes/isentas sem ECD, é obrigatório a assinatura de um representante legal. Nos demais casos, é obrigatória a assinatura de um contador e de representante legal como siginatários da ECF
- O registro oferece a opção de inserir fórmulas ou digitar manualmente os valores, porém o campo de valor está atualmente inativo e não permite a digitação dos valores
- Ao gerar a ECF, os valores da CSLL retida não estão sendo carregados no registro Y570
- Ano base não pode ser igual ao ano-referência
- Como Excluir Fórmulas na ECF(Escrituração Contábil Fiscal)?
- Qual registro determina se a ECF (Escrituração Contábil Fiscal) é original ou retificadora?
Dicas ECF
Esta seção refere-se a dicas frente a validação da ECF e que não são demandas decorrentes do ERP Cigam.
- Na troca de contador, durante o exercício, como devo proceder com o envio da ECF?
- Ao validar os valores de IRPJ e CSLL na ECF (Escrituração contábil Fiscal) os valores apresentados como Lucro Líquido antes do IRPJ(M300) e CSLL( M350) não confrontam com os valores já apurados anteriormente, o que posso avaliar?
- Quais empresas são obrigadas a recuperar a ECD na ECF?
- O que é a ECF?
- Registro K915 - Justificativa para Divergência de Saldos Contábeis das Contas Patrimoniais Recuperados da ECD
- Qual a legislação que regulamenta a ECF?
- Pessoas Jurídicas Imunes e Isentas são obrigadas ao envio da ECF?
- ECF - Empresas Desobrigadas
- O prazo para a entrega da ECF (Escrituração Contábil Fiscal) está se aproximando, e preparamos algumas dicas úteis de validação para a transmissão do arquivo legal
- Registro 0930 da ECF (Escrituração Contábil Fiscal): quais são as assinaturas obrigatórias para a transmissão da ECF?
- Importação/Atualização do Plano de contas referencial
- A partir do Layout 10 da ECF, foram implementadas novas validações para os registros Y570, N670 e N630
ECD - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL
- Na geração do arquivo ECD ocorre a seguinte mensagem: Ocorreu falha na gravação/leitura do arquivo temporário de destino dos dados do Sped Contábil, o que fazer?
- Como relacionar o plano de contas contábil do Cigam com o plano referencial da Receita Federal
- Função dos filtros disponíveis na guia Configurações da ECD
- Erro do Validador ECD - A Natureza da conta referencial informada no registro I051 é diferente da natureza da conta pai para qual foi mapeada, o que fazer?
- Na geração do arquivo ECD ocorre a seguinte mensagem: "Deve haver pelo menos um signatário contador (910) ou auditor (920) no termo de verificação"
- Encerramento da ECD diferente da apuração na ECF
- Há possibilidade de enviar plano referenciais distintos na ECD variando por unidade de negócios? (Empresas com atividades de negócios distintas na mesma base)
- Como fazer o cadastro do Plano de Contas Consolidado para o Bloco K da ECD – Conglomerados Econômicos?
- Como fazer o cadastro do Plano de Contas das Empresas Consolidado para o Bloco K da ECD – Conglomerados Econômicos?
- Como fazer o Mapeamento para Planos de Contas das Empresas Consolidadas?
- No Cigam temos a opção de Importar Lançamentos Contábeis via arquivo SPED ECD (Escrituração Contábil)?
- Como gerar a ECD para empresas que não tiveram movimento nas contas de Resultado no ano calendário?
- Erro do Validador ECD - Soma das partidas do lançamento, a crédito, diferente do valor informado no registro Lançamento Contábil
- Advertência do Validador ECD - Um lançamento pode ter vários registros a débito e vários a crédito somente quando relativos ao mesmo fato contábil (Resolução CFC 1299/2010). Verifique se a situação está correta.
- Ao validar minha ECD no validador, observei que não gerou o registro da DRE (J150), o que posso avaliar?
- Mensagem: A data de validade CRC dos Signatários Contadores devem estar preenchidos
- Mensagem: O registro I051 é obrigatório quando existe código do plano de contas referencial informado no registro 0000(COD_PLAN_REF)
- Na rotina da ECD o checkbox “Utilizar saldos mensais SPED para registros I150/I255” não está habilitado para marcar/desmarcar, o que revisar?
- Ao tentar marcar/desmarcar a opção “Utilizar saldos mensais SPED para registros I150/I255”, ela está desabilitada
- Como habilitar a opção “Utilizar saldos mensais SPED para registros I150/I255” na ECD?
- Como desabilitar a opção “Utilizar saldos mensais SPED para registros I150/I255” na ECD?
- Erro do Validador ECD - O registro lido tem quantidade de campos diferente do especificado no layout - Registro I051
- Checklist ECD - Escrituração Contábil Digital
- Ao Criar um cadastro de signatários para a Escrituração Contábil Digital (ECD), especificamente no Registro J930 com a qualificação 900 (Contador/Contabilista), observou- se que o Check Box referente ao responsável legal encontra-se inativo
- Ao validar a ECD no PVA, ocorre erro de registro duplicado relacionado à chave COD_CCUS no registro I051
- No PVA da ECD ocorre: Valor informado no campo saldo inicial do registro de Saldos Periódicos I155 não corresponde à soma dos valores de saldos iniciais informados nos registros de transferência de saldos do plano de contas anterior I157
- Registo C155 do Sped ECD- Natureza da conta diferente da natureza da conta da ECD Recuperada
- Ao validar a ECD ocorre : Não deve existir mais de uma linha de nível igual a 1 na DRE
- Erro de importação no PVA da ECD : O Bloco I não foi importado pois contém erros
- Ao gerar os Saldos Sped pela rotina da ECD, ocorre a seguinte mensagem: "Não existe transferência de saldo para este ano"
Dicas ECD
Esta seção refere-se a dicas frente a validação da ECD e que não são demandas decorrentes do ERP Cigam.
- Você sabe como recuperar a ECD do ano anterior na ECD do ano atual?
- Validações que a ECF (Escrituração contábil Fiscal) faz com os dados recuperados da ECD
- ECD - Escrituração Contábil Digital, qual o prazo para a substituição do arquivo?
- Após envio da ECD - Escrituração Contábil Digital, ocorreram alterações nas contas contábeis de resultado, ocasionando diferença na apuração do resultado do exercício já informado na ECD autenticada/enviada. Como direcionar essa situação?
- Ao enviar a ECD (Escrituração contábil Digital) substituta ocorre erro na transmissão, a seguinte mensagem é informada: ECD substituída não encontrada na base do Sped
- Ao transmitir a ECD já validada ocorre : A Escrituração não será transmitida. A versão do PVA utilizada para transmitir o arquivo de escrituração não é mais válida.
- Advertências nos arquivos legais
EDIs
Integração Folha de Pagamento
- Erro A = Unidade de Negócio inválida
- ERRO Q = Data Fora dos limites
- Rotina Integração Folha de Pagamento - Layouts/EDI a serem utilizados para Folha Metadados
Interface Contábil
- Interface Contábil - Importando Empresa, Série e Parcela
- Interface Contábil - Problema com Correlatos, Diferença entre Débito e Crédito Correlatos e Diferença entre Débito e Crédito Geral
