Páginas que têm links para "FAQ CO"
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- Como Vincular Nota Fiscal de Saída no Conhecimento de Transporte de Entrada? (← afluentes)
- Como habilitar botão Enviar NF na Nota Fiscal de Entrada? (← afluentes)
- O botão 'Financeiro' na Ordem de Compra não habilita, o que pode ser? (← afluentes)
- Como desconsiderar o frete da Base de ICMS ou do Total Faturado da Ordem de Compra? (← afluentes)
- O botão 'Imprimir' não está disponível na Ordem de Compra. Como habilitá-lo? (← afluentes)
- Como fazer para que se apresente uma mensagem na abertura da Ordem de Compra ou Nota Fiscal de Entrada? (← afluentes)
- Como é o processo da rotina “Criar NFE de NFS de filial”? (← afluentes)
- Como habilitar o modelo de impressão na Nota de Entrada? (← afluentes)
- Como habilitar botão Editar Lotes/NS na Nota Fiscal de Entrada? (← afluentes)
- Como habilitar botão Desc/Enc na Nota Fiscal de Entrada? (← afluentes)
- Como aumentar ou Diminuir as Casas Decimais do Preço Unitário da Ordem de Compra e da Nota Fiscal de Entrada? (← afluentes)
- Como desconsiderar o frete da Base de ICMS ou do Total Faturado da Nota Fiscal de Entrada? (← afluentes)
- Ao alterar a condição de pagamento da Ordem de Compra, não fica salva a informação, o que fazer? (← afluentes)
- Ao tentar utilizar o sistema apresenta mensagem "Data fora do limite permitido no módulo Compras"? (← afluentes)
- Ao tentar criar uma Nota Fiscal de Entrada está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Nat. Op." Como corrigir? (← afluentes)
- Ao tentar criar uma Ordem de Compra está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Natureza de Operação" Como corrigir? (← afluentes)
- Como realizar a Efetivação Parcial de Ordem de Compra? (← afluentes)
- Ao realizar a importação de um XML apresenta mensagem "Material XXX não encontrado" (← afluentes)
- Como buscar o preço de um material na Ordem de Compra utilizando uma tabela de preços vinculada a um fornecedor? (← afluentes)
- Como incluir despesas adicionais na Nota de Compra? (← afluentes)
- Como gerar financeiro na Nota Fiscal? (← afluentes)
- Como fica o Financeiro que foi dividido em parcelas na OC quando houve efetivação parcial? (← afluentes)
- Como realizar uma devolução de Compra (entradas)? (← afluentes)
- Qual a regra para o frete somar no total da Ordem de Compra? (← afluentes)
- Como fica o financeiro da ordem de compra em moeda estrangeira (indexação)? (← afluentes)
- Como vincular um frete/CTe de terceiros na Nota Fiscal de Compra? (← afluentes)
- Como informar a quantidade convertida por TG na Ordem de Compra? (← afluentes)
- Como informar conversão por TG na Nota de Entrada? (SPED 0220) (← afluentes)
- Como desconsiderar UF x CFOP (operação) na Nota de Entrada? (← afluentes)
- Como liquidar saldo da Ordem de Compra baixada parcialmente? (← afluentes)
- Mensagem no índice KESNFREFM1 ao realizar uma devolução, o que fazer? (← afluentes)
- Como ativar LOG de alterações nas solicitações e requisições? (← afluentes)
- Como efetivar solicitações de materiais? (← afluentes)
- Mensagem: Não foi encontrada a grade para este movimento, o que fazer? (← afluentes)
- Na efetivação de solicitação, os itens não estão respeitando os fornecedores selecionados, o que conferir? (← afluentes)
- Não consigo editar a quantidade na devolução de entradas, o que fazer? (← afluentes)
- Existem divergências entre o "Listar Livros", o que conferir? (← afluentes)
- Como realizar a Efetivação Total de Ordem de Compra? (← afluentes)
- Quais as validações do Tipo de Operação nas Notas de Entrada? (← afluentes)
- Não consigo alterar a Nota Fiscal de entrada, o que conferir? (← afluentes)
- Erro ao importar CTe: Conhecimento já importado, o que fazer? (← afluentes)
- Qual a regra de sugestão da Unidade de Negócio de transferência? (← afluentes)
- Quando ocorre a validação de alçadas na Ordem de Compra? (← afluentes)
- Importa NFe - Informamos que esta funcionalidade está sendo descontinuada, o que fazer? (← afluentes)
- Quantidade de itens divergente no integrador (notas de entrada), o que conferir? (← afluentes)
- É possível utilizar o ano como prefixo, alterando a numeração sequencial da Ordem de Compra? (← afluentes)
- Novo Tipo de Operação é diferente dos existentes nos itens, ou ele não é faturado, o que fazer? (← afluentes)
- A opção "considerar valor de despesas acessórias somente no custo" deve estar marcada, o que fazer? (← afluentes)
- Como devolver múltiplas notas de compra gerando apenas uma Nota de Saída? (← afluentes)
