Qual a regra de sugestão da Unidade de Negócio de transferência?

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Verificar um campo que na tela é inicializado com um valor padrão, por exemplo, o campo Unidade de Transferência nos itens da Nota Fiscal de Saída.

Temos uma Nota Fiscal de transferência da Unidade 001 para a Unidade 002

Se nós entramos nos itens, vamos ver que vai ser sugerida a Unidade 002 no campo de transferência.

A condição de inicialização do campo é a seguinte:

• Se o tipo da espécie de estoque for transferência, ele vai seguir para a condição de baixo, se não ele vai iniciar como branco.
• Se a configuração 2256 estiver marcada e a variável "UN do item anterior" tiver valor, vai sugerir este valor, se não segue para a próxima condição.
• Se a configuração 2113 estiver marcada, vai sugerir a Unidade da Nota/Pedido, se não vai sugerir a Unidade do cliente (destino).

Neste exemplo, as configurações estavam assim:

FA - GE - 2113 - Utilizar UN do cadastro para sugestão de transferência

FA - NF - 2256 - Sugerir os campos 'U.N.' e 'C.A.' Transf. cfe item anterior

Lembrando que caso o cliente não seja uma Unidade de Negócio e a nota seja de transferência, deve cuidar para o campo Unidade de negócio no cadastro de cliente precisa estar preenchido, se estiver em branco ele vai sugerir branco e o usuário precisará preencher.

Importante: a partir da OS 660747/2 somente é possível alterar o campo da UN transferência caso o Tipo de Nota seja igual a "transferência" e o modo seja "Criar", caso contrário não será possível se posicionar no campo.