Ao tentar criar uma Nota Fiscal de Entrada está sendo apresentada a mensagem "Estado incompatível com a Nat. Op." Como corrigir?
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Quando a mensagem a seguir é apresentada, significa que o estado cadastrado para o fornecedor que está sendo informado, não é compatível com a Natureza de Operação do Tipo de Operação que está sendo utilizado.
Neste exemplo, selecionamos um fornecedor do estado do Rio Grande do Sul:
E nossa Unidade de Negócio também é do estado do Rio Grande do Sul:
Dessa maneira, temos uma operação de entrada dentro do estado.
CFOPs que iniciam com 1, configuram entradas dentro do estado. Exemplo:
- 1.101 – Compra p/ industrialização ou produção rural
- 1.102 – Compra p/ comercialização
CFOPs que iniciam com 2, configuram entradas provenientes de fora do estado. Exemplo:
- 2.101 – Compra p/ industrialização ou produção rural
- 2.102 – Compra p/ comercialização
Neste caso então, temos que verificar o campo “Natureza de Operação” que está informado no Tipo de Operação. Veja que neste exemplo temos um fornecedor dentro do estado, mas estamos informando uma CFOP que configura uma negociação interestadual, e por isso, o sistema apresenta a mensagem de Estado Incompatível.
Para resolver esta questão, deve ser informado um Tipo de operação onde se tenha uma CFOP iniciando com “1”, que configure uma transação estadual.
Atenção: Para saber qual Natureza de Operação (CFOP), deve ser utilizada, contate a assessoria Fiscal ou Contábil de sua empresa.
Observação:
Caso o CFOP (Tipo de Operação), esteja de fato correto para Operação realizada, para possibilitar a inclusão da Nota Fiscal, mesmo sendo o CFOP incompatível com a UF do Fornecedor. Devemos realizar a seguinte parametrização:
No cadastro da Atividade vinculada ao cadastro do Fornecedor, deve ser parametrizado o campo "Desconsiderar UFxOperação" com a opção Sim.
