Como gerar financeiro na Nota Fiscal?

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Para que uma Nota de Entrada gere o financeiro devemos conferir os seguintes parâmetros:

O tipo de operação deve ser faturado, podemos conferir em "Escrita Fiscal > Parâmetros > Tipo de Operações"

Conferimos na aba "Contábil/Financeiro"

E este abaixo seria um exemplo que não gera financeiro

Então quando usamos um Tipo de Operação faturado o sistema vai habilitar para gerarmos o financeiro e o campo "Total Faturado" ficará preenchido

Nos casos de notas não faturadas, o total ficará zerado e não vai gerar financeiro

Observação: a exceção a regra seria a importação de XML, pois nestes casos precisamos revisar na Pré-nota se o Total Faturado foi gerado conforme XML ou conforme impostos calculados.