Como devolver múltiplas notas de compra gerando apenas uma Nota de Saída?

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Para acessar a rotina, acesse o seguinte caminho:

Suprimentos > Compras > Rotinas > Operacionais > Devolução de Entradas

Na tela da rotina, pode realizar o filtro das notas por fornecedor, ou pela numeração das notas fiscais. No próximo exemplo, vamos filtrar todas as notas de um fornecedor em específico:

Na aba de Devoluções, pode estar configurando o tipo de operação que será utilizado para a nota de saída:

Importante: vimos que há uma opção para gerar uma NFS para cada NFE, esta opção deve estar desmarcada para que o sistema gere apenas uma nota fiscal de saída.

Ao confirmar, irá abrir a tela para a seleção das notas fiscais que serão devolvidas e seus itens:

Desta forma pode estar realizando a seleção das notas e seus respectivos itens que serão devolvidos. Ao selecionar a nota fiscal, clicar no botão > para adicionar a lista de devolução.

Agora basta apertar em ‘Confirmar’ para gerar a nota fiscal de saída para as NFE’s selecionadas.