Páginas que têm links para "FAQ CIGAM"
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As seguintes páginas têm link para FAQ CIGAM:
Ver (50 anteriores | próximos 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- Onde cadastro o Posto Beneficiário para Cobrança do Banco Sicredi? (← afluentes)
- Dicas: Configurações do sistema que refletem diretamente na garantia de integridade entre o financeiro e o contábil. (← afluentes)
- Como aumentar o tempo da Sessão, para evitar a mensagem - Sua sessão expirou? (← afluentes)
- Devo informar as Notas Fiscais de Serviços ou NFS-e no EFD-ICMS/IPI (Sped Fiscal)? (← afluentes)
- Reverter Faturamento (← afluentes)
- Controle de Vigência de Contrato (← afluentes)
- Gera Faturamento de Pagamento (← afluentes)
- Reajuste de Contrato (← afluentes)
- Contratos via Pedidos (← afluentes)
- Contratos via Solicitação de Materiais (← afluentes)
- Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir do Prazo de Entrega? (← afluentes)
- Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir da Data de Emissão? (← afluentes)
- Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de emissão da NFE? (← afluentes)
- Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de entrada da NFE? (← afluentes)
- Relatório 'Aberto por Fornecedor' está listando no campo 'Valor' a expressão * SEM INDICE *. Como resolver? (← afluentes)
- Como funciona a rotina "Gerar tabela de preço para o inventário"? (← afluentes)
- Inventário de Estoque - Preço de tabela por percentual sobre venda (← afluentes)
- Como alterar nome das opções do campo Nível de Crédito no cadastro de Empresas/Pessoas? (← afluentes)
- Ao criar lançamento contábil, digito o valor e ao confirmar apresenta a mensagem de rodapé “Formato numérico é limitado a 14.0 dígitos”. O que deve ser revisado? (← afluentes)
- Como desabilitar o envio de boletos por e-mail de forma automática, na confirmação das notas fiscais? (← afluentes)
- Exemplo de uso das regras e conceitos (← afluentes)
- O que é necessário para gerar os lançamentos financeiros de uma nota de entrada? (← afluentes)
- Como alterar o Layout da tela de Lançamentos Financeiros, entre nova e antiga, antiga x nova? (← afluentes)
- Como Parametrizar Condição de Pagamento, fixando um Dia da Semana para Vencimento? (← afluentes)
- Gerei uma Unificação, porém ao final da rotina não apareceu o relatório de Listagem de Lançamentos Unificados. O que devo revisar e como extrair o relatório? (← afluentes)
- Como cadastrar ou modificar o índice branco? (← afluentes)
- Fiz uma venda com cartão de crédito, porém na DANFE, na impressão dos vencimentos está aparecendo somente o termo APRESENTAÇÃO. O que parametrizar? (← afluentes)
- Como habilitar o campo "Tarifa Financeira" no cadastro de Condição de Pagamento? (← afluentes)
- Realizei uma devolução de venda e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora? (← afluentes)
- Realizei uma devolução de venda e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada? (← afluentes)
- Ao liquidar um lançamento financeiro está sendo criado automaticamente um vale adiantamento para o cliente. O que verificar? (← afluentes)
- Como bloquear a criação de pedidos e notas fiscais para clientes com restrições financeiras? (← afluentes)
- Realizei uma devolução de compra e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora? (← afluentes)
- Realizei uma devolução de compra e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada? (← afluentes)
- Porque os boletos de cobrança estão saindo com letras no código de barras ao invés das barras? (← afluentes)
- Como aumentar ou reduzir o tamanho do código de barras do Boleto Bancário de Cobrança? (← afluentes)
- Como revisar e ajustar modelo de impressão de boletos, quando saem em 2 (duas) páginas? (← afluentes)
- Impressão de NFE via Gerenciamento XML não está mostrando o código de barras corretamente, o que fazer? (← afluentes)
- Como funciona impressão de código de barras do material? (← afluentes)
- Como alterar a alíquota de IPI dos Materiais? (← afluentes)
- Mensagem ao enviar boleto por e-mail: Não foi possível realizar a exportação do arquivo. Verifique as permissões e o formato do arquivo. (← afluentes)
- O que fazer caso o recaptcha não ser exibido ao clicar em Buscar cadastro? (← afluentes)
- Como gerar boletos/cobrança com valor zero (doação)? (← afluentes)
- Na leitura de boletos do Banco do Brasil, não está abrindo opção para escolher o formato do nosso número? (← afluentes)
- Como parametrizar uma Condição de Pagamento de Cartão de Crédito para Contas a Pagar? (← afluentes)
- O que é a disponibilidade e como ela funciona? (← afluentes)
- Como definir faixa de vencimentos que tenha um prazo e dias fixos para vencimento? (← afluentes)
- Não estão sendo regeradas as comissões ao utilizar a rotina de recálculo de NFs ou de Pedidos. O que revisar? (← afluentes)
- Como habilitar a Busca na Sefaz, no Cadastro de Empresas, quando é direcionado para a Receita Federal? (← afluentes)
- Como criar um novo Portador? (← afluentes)