Reverter Faturamento

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Rotina Reverter Faturamento

Esta rotina permite desfazer o faturamento de várias Parcelas, excluindo as Notas Fiscais geradas, desde que as Notas Fiscais não possuam liquidações, estejam impressas ou contabilizadas.

O acesso a rotina ocorre através do menu Finanças > Contratos > Rotinas > Operacionais > Reverter Faturamento.

Para uso, nos filtros informe os dados conforme o que deseja reverter e após confirmação é exibida uma prévia dos lançamentos que se deseja reverter:

A prévia:

Após confirmar a prévia:

Observação:

Considerando uma NF já impressa, mas que deseja desvincular do contrato para exclusão, não será possível uso da rotina Reverter Faturamento.

Neste caso, poderá acessar a parcela do contrato que foi faturada e clicar em <Desvincular NF>. Neste momento, a parcela volta a ser uma previsão e fica apta a um novo faturamento.

Neste cenário, a NF segue existindo na rotinas Notas de Saída e segue o fluxo previsto por este módulo para exclusão, anulação ou cancelamento se assim desejar.