O que é necessário para gerar os lançamentos financeiros de uma nota de entrada?

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Para que uma Nota de Entrada gere o financeiro devemos conferir os seguintes parâmetros:

O tipo de operação deve estar parametrizado para faturar, sendo possível consulta-lo através do menu Suprimentos > Compras > Parâmetros > Tipos de Operações. Selecione o TO desejado e na aba "Contábil/Financeiro", revise o campo "Faturar" que deve estar como "S - Faturar":


Faturas.png


E este abaixo seria um exemplo que não gera financeiro:


Faturas1.png


Então quando usamos um Tipo de Operação faturado o sistema vai habilitar para gerarmos o financeiro e o campo "Total Faturado" ficará preenchido:


Faturas2.png


Nos casos de notas não faturadas, o total ficará zerado e não vai gerar financeiro:

Faturas3.png


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