Páginas que têm links para "FAQ GF"
De CIGAM WIKI
← FAQ GF
As seguintes páginas têm link para FAQ GF:
Ver (50 anteriores | próximos 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- Qual relatório utilizar para avaliar Lançamentos Indexados e suas variações monetárias? (← afluentes)
- Porque os relatórios Listagem e Controle de Comissões estão apresentando a informação N.D. nos campos % de Comissão e o Valor de Comissão ao invés de listar os valores? (← afluentes)
- Como habilitar a guia "NF de Entrada" nas rotinas Controle de Comissões e Listagem de Comissões? (← afluentes)
- Qual relatório indicado para listar maiores devedores (Contas a Receber)? (← afluentes)
- Relatório Efetivos e Efetivos por Conta estão apresentando valores zerados. Como resolver? (← afluentes)
- Como alterar o logotipo impresso nos recibos do financeiro? (← afluentes)
- Qual relatório posso emitir para impressão das justificativas/motivos de liberação de crédito? (← afluentes)
- Como gerar relatórios de royalties no Cigam? (← afluentes)
- Onde informar a Conta Complementar na remessa de pagamento do Banco Bradesco? (← afluentes)
- Cancelei uma NF e o lançamento que estava como Remessa Enviada foi excluído. O que devo fazer para que esta operação seja bloqueada sendo necessário primeiro desmarcar a Remessa Enviada? (← afluentes)
- Envio de comandos - Instruções bancárias de cobrança (← afluentes)
- Na geração da remessa de cobrança está sendo gerada uma linha em branco entre os detalhes. Como solucionar? (← afluentes)
- No arquivo de remessa de pagamento/cobrança está gerando um caracter especial ao final de cada linha. Como resolver? (← afluentes)
- Como ajustar a impressão no relatório de Lançamento por Conta Contábil quando a sua impressão contém um grande espaço em branco? (← afluentes)
- Como criar uma TG para pagamento de DARF nos CNABs de Pagamento? (← afluentes)
- Como criar uma TG para pagamento de Água e Esgoto nos CNABs de Pagamento? (← afluentes)
- Como criar uma TG para pagamento de Energia Elétrica nos CNABs de Pagamento? (← afluentes)
- Como criar uma TG para pagamento de GPS nos CNABs de Pagamento? (← afluentes)
- De onde vem e como atualizar a informação de Último Movto Financeiro impressa no relatório Perfil de Cliente? (← afluentes)
- Como criar uma TG para pagamento de Telecomunicações nos CNABs de Pagamento? (← afluentes)
- Como alterar o Tipo de Pagamento dos lançamentos financeiros através do Retorno de Pagamento Bancário? (← afluentes)
- Onde revisar o cadastro de Natureza de Rendimento de um imposto que gera retenção? (← afluentes)
- Onde revisar o cadastro de um imposto que gera retenção? (← afluentes)
- A retenção do Imposto de Renda (IRRF) está sendo descontada duas vezes na NF de Entrada. O que pode estar ocorrendo? (← afluentes)
- Como enviar transferências como TED ou DOC através da remessa bancária de pagamento? (← afluentes)
- Como ajustar o Número da Remessa bancária? (Número sequencial da remessa) (← afluentes)
- Como gerar Tarifa de Cartão através da rotina "Gerar Tarifa de Cartões"? (← afluentes)
- Não é possível marcar um lançamento na rotina Pagamentos/Recebimentos. O que posso avaliar? (← afluentes)
- O botão Liquidar do lançamento financeiro está desabilitado. O que pode estar ocorrendo? (← afluentes)
- Na remessa de cobrança gerada via rotina Remessa Configurável, o banco está solicitando que o CPF do cliente tenha zeros a esquerda, de modo a ter um total de 14 caracteres. O que deve ser parametrizado? (← afluentes)
- Como gerar a cobrança de Custo Administrativo na remessa de cobrança configurável, bem como processar o seu retorno? (← afluentes)
- FEBRABAN de um Boleto da Caixa Econômica Federal, com nosso número tamanho 16 (SIGCB) (← afluentes)
- Como criar uma conta financeira? (← afluentes)
- Vantagem das rotinas DDA + Remessa de Pagamento (← afluentes)
- Dicas e boas práticas para criação de Portadores (← afluentes)
- O que é o Tipo Controle do cadastro do Portador? (← afluentes)
- Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam saldo? (← afluentes)
- Quais relatórios emitir para avaliar os saldos e movimentações dos portadores que controlam saldo? (← afluentes)
- Quais parametrizações necessárias para Portadores que controlam as carteiras de Cobrança e Pagamento? (← afluentes)
- Quais os relatórios que permitem extrair a visão das carteiras de cobrança e de pagamento? (← afluentes)
- Onde parametrizar a unidade de negócio que seja sugerida nas liquidações, na rotina Pagamentos/Recebimentos? (← afluentes)
- Dicas: Parametrizações e configurações que refletem diretamente na garantia de integridade dos módulos financeiro e contábil (← afluentes)
- Como consultar e modificar o sequencial do nosso número dos boletos de cobrança bancária? (← afluentes)
- Como devo proceder para gerar novo nosso número para os boletos bancários? (← afluentes)
- Na rotina Remessa Configurável, como editar o nome do arquivo de remessa, para que o arquivo seja gerado com nome automático e que não seja preciso digitá-lo a cada nova geração? (← afluentes)
- Como alterar o índice de um lançamento financeiro oriundo de uma NF? (← afluentes)
- Mensagem: Registro não encontrado na tabela: INDICE. (← afluentes)
- Mensagem: Could not find stored procedure 'dbo.CGPR CALC AUTO SALDO' (← afluentes)
- Mensagem: Error converting data type varchar to float (← afluentes)
- No cadastro de Tipo de Operação, a guia Contábil/Financeiro não está listando os campos do Bloco Contábil. Qual a regra para listá-los? (← afluentes)