Como devo proceder para gerar novo nosso número para os boletos bancários?
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Este exemplo refere-se a um caso em que o boleto gerado não foi registrado no banco e cliente tinha necessidade de gerá-lo com nova numeração.
Se no seu caso, o boleto já estiver registrado no banco, antes de gerar um novo boleto com novo nosso número, certifique-se se o boleto antigo deve ser baixado no banco, de modo a não haver dupla cobrança ao seu cliente.
A emissão de um novo nosso número não irá baixar o boleto antigo no banco, sendo assim, a baixa deve ser realizada pelo usuário, via arquivo CNAB (envio de N comandos), ou OpenBank ou ainda diretamente no site no banco.
Exemplo de lançamento cujo boleto já foi gerado. Observar que possui número no banco preenchido, portador informado e está marcado como “Boleto Impresso”:
1 - Para gerar novo nosso número nos boletos, é necessário acessar o lançamento financeiro, desmarcar o campo “Boleto Impresso:
2 - Após desmarcar o "Boleto Impresso", limpe o “Portador” informado. Neste momento, as seguintes mensagens serão apresentadas:
“A troca do portador implica na exclusão do Número no Banco. Deseja alterar assim mesmo?”
Indique SIM, para limpar o campo “Número no Banco” do lançamento financeiro:
Em seguida, uma nova mensagem é apresentada:
“Alterações no Número no Banco implicam na exclusão do Código de Barras. Deseja continuar?”
Indique SIM, para limpar o campo Código de Barras da tabela auxiliar para este lançamento financeiro:
3 - Informar novo Portador desejado ou o mesmo anterior, para que gere novo “nosso número”, quando imprimir o novo boleto:
Deste momento em diante, o boleto poderá ser gerado novamente, pela rotina habitual de uso. Dúvidas de quais rotinas podem ser utilizadas para emissão de boletos, ver a FAQ Envio de Boletos por E-mail: Configurações e rotinas que podem ser utilizadas.
Ver também:
