Páginas que têm links para "FAQ GF"
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Ver (50 anteriores | próximos 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- Como ajustar o Cigam para que o "ÿ" não seja apresentado ao final das linhas no arquivo de remessa que será encaminhado ao banco? (← afluentes)
- Gerei a remessa bancária de cobrança e o boleto será gerado pelo Banco. No retorno desta cobrança como faço para vincular o nosso número gerado pelo banco no lançamento financeiro do Cigam? (← afluentes)
- Como parametrizar uma Compra ou uma Venda para que o vencimento seja xx dias fora o Dia/Mês/Semana/Quinzena/Decêndio da data da NF da Ordem de Compra ou Pedido? (← afluentes)
- Entendendo os prazos de tolerância para o atraso médio no perfil de clientes. (← afluentes)
- Quais as funções do campo Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo? (← afluentes)
- Tenho que pagar a guia de um imposto, mas o seu vencimento cai em um final de semana ou feriado. Como parametrizar o sistema, de modo que antecipe o seu vencimento para o dia útil anterior? (← afluentes)
- Quais as funções da Modalidade de Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo? (← afluentes)
- Como permanecer na Tela de Modelos de Lançamento após a criação de um lançamento pelo recurso Criar Lançamentos Conforme Modelo? (← afluentes)
- Possuo modelo de lançamentos para uma determinada categoria do extrato bancário, porém após importar o extrato, a categoria é sugerida para criação dos lançamentos mas não carrega o modelo de lançamento. O que pode estar ocorrendo? (← afluentes)
- Dicas de uso dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral e Posição em Aberto Empresa) - Filtros e configurações (← afluentes)
- Onde cadastro o Posto Beneficiário para Cobrança do Banco Sicredi? (← afluentes)
- Dicas: Configurações do sistema que refletem diretamente na garantia de integridade entre o financeiro e o contábil. (← afluentes)
- Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir do Prazo de Entrega? (← afluentes)
- Como parametrizar o vencimento das duplicatas da Ordem de Compra a partir da Data de Emissão? (← afluentes)
- Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de emissão da NFE? (← afluentes)
- Como gerar os vencimentos das Notas Fiscais de Entrada com base na data de entrada da NFE? (← afluentes)
- Relatório 'Aberto por Fornecedor' está listando no campo 'Valor' a expressão * SEM INDICE *. Como resolver? (← afluentes)
- Como alterar nome das opções do campo Nível de Crédito no cadastro de Empresas/Pessoas? (← afluentes)
- Ao criar lançamento contábil, digito o valor e ao confirmar apresenta a mensagem de rodapé “Formato numérico é limitado a 14.0 dígitos”. O que deve ser revisado? (← afluentes)
- Como desabilitar o envio de boletos por e-mail de forma automática, na confirmação das notas fiscais? (← afluentes)
- Exemplo de uso das regras e conceitos (← afluentes)
- O que é necessário para gerar os lançamentos financeiros de uma nota de entrada? (← afluentes)
- Como alterar o Layout da tela de Lançamentos Financeiros, entre nova e antiga, antiga x nova? (← afluentes)
- Como Parametrizar Condição de Pagamento, fixando um Dia da Semana para Vencimento? (← afluentes)
- Gerei uma Unificação, porém ao final da rotina não apareceu o relatório de Listagem de Lançamentos Unificados. O que devo revisar e como extrair o relatório? (← afluentes)
- Como cadastrar ou modificar o índice branco? (← afluentes)
- Fiz uma venda com cartão de crédito, porém na DANFE, na impressão dos vencimentos está aparecendo somente o termo APRESENTAÇÃO. O que parametrizar? (← afluentes)
- Como habilitar o campo "Tarifa Financeira" no cadastro de Condição de Pagamento? (← afluentes)
- Realizei uma devolução de venda e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora? (← afluentes)
- Realizei uma devolução de venda e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada? (← afluentes)
- Ao liquidar um lançamento financeiro está sendo criado automaticamente um vale adiantamento para o cliente. O que verificar? (← afluentes)
- Como bloquear a criação de pedidos e notas fiscais para clientes com restrições financeiras? (← afluentes)
- Realizei uma devolução de compra e não marquei as opções do financeiro, para liquidar o lançamento em aberto contra a nota fiscal devolvida. Como posso fazer a liquidação agora? (← afluentes)
- Realizei uma devolução de compra e não liquidou o lançamento financeiro aberto contra a nota fiscal devolvida ou não criou o vale adiantamento. Como posso fazer a liquidação ou criar o vale, após nota fiscal gerada? (← afluentes)
- Porque os boletos de cobrança estão saindo com letras no código de barras ao invés das barras? (← afluentes)
- Como aumentar ou reduzir o tamanho do código de barras do Boleto Bancário de Cobrança? (← afluentes)
- Como revisar e ajustar modelo de impressão de boletos, quando saem em 2 (duas) páginas? (← afluentes)
- Mensagem ao enviar boleto por e-mail: Não foi possível realizar a exportação do arquivo. Verifique as permissões e o formato do arquivo. (← afluentes)
- Como gerar boletos/cobrança com valor zero (doação)? (← afluentes)
- Na leitura de boletos do Banco do Brasil, não está abrindo opção para escolher o formato do nosso número? (← afluentes)
- Como parametrizar uma Condição de Pagamento de Cartão de Crédito para Contas a Pagar? (← afluentes)
- Como definir faixa de vencimentos que tenha um prazo e dias fixos para vencimento? (← afluentes)
- Não estão sendo regeradas as comissões ao utilizar a rotina de recálculo de NFs ou de Pedidos. O que revisar? (← afluentes)
- Como criar um novo Portador? (← afluentes)
- Nível de Crédito - Condições para validação do nível de crédito (← afluentes)
- Como replicar regras contábeis do Tipo de Operação (TO)? (← afluentes)
- Vale Adiantamento através do recebimento de Cheque e exemplos de devolução do cheque não compensado ao cliente (← afluentes)
- Como alterar lançamentos financeiros em lote, quanto a conta financeira? (← afluentes)
- Como localizar o local da rede onde encontra-se o modelo da pesquisa paginada/dinâmica dos Lançamentos Financeiros? (← afluentes)
- Nas múltiplas formas de pagamento, não está sendo listada uma determinada condição de pagamento. Onde revisar o cadastro das condições de pagamento que serão listadas na liquidação com múltiplas formas de pagamento? (← afluentes)