FAQ CL
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Índice
Cadastros
- Como cadastrar um novo Usuário de Caixa?
- Como exibir o filtro por Divisão na pesquisa da ficha de clientes?
- Como habilitar o botão Novo Cliente na tela de filtros de pesquisa da ficha de clientes?
- Na ficha de clientes, o que fazer caso seja apresentada a mensagem - Usuário sem direito para aumentar o Nível de Crédito?
- Campo Ultima Consulta Credito (Campo68), do cadastro de empresas, tabela GEEMPRESA
Emissor de Cupom Fiscal
- Como corrigir a mensagem - Erro: Nota XXXX já anulada para série "XXX" e U.N. "XXX"?
- Como implementar um bloqueio para a emissão de orçamentos, pré-vendas ou NFC-e quando o valor ultrapassa determinado limite?
- Como realizar a inclusão do CPF na emissão da NFC-e?
TEF
- Como Corrigir Mensagem - PinPad não encontrado para inicialização?
- Na utilização do TEF, como imprimir automaticamente comprovante de venda e de cancelamento de transação TEF?
- O que fazer quando ocorrer a mensagem - MODO INVALIDO, PASSE O CARTAO, ao tentar finalizar uma transação TEF?
NFCe
- Como configurar o tamanho da página para impressão do Cupom Fiscal (NFCe)?
- Como gerar uma Nota Fiscal Eletrônica (NFe) de Cupom ou Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFCe)?
- Como realizar a emissão de NFC-e em Contingência?
- É possível realizar o envio de E-mail para o Cliente Consumidor não identificado?
- Não consigo emitir Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFCe)?
Rejeições
- Como Resolver a Rejeição: UF não fornece consulta por CPF?
- Como Resolver a Rejeição 382 - CFOP não permitido para o CST informado?
- Como Resolver a Rejeição 452 - Solicitada resposta assíncrona para lote com somente uma NFC-e?
- Como Resolver a Rejeição 502 - Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes - NFe?
- Como Resolver a Rejeição 704 - NFC-e com Data-Hora de emissão atrasada?
- Como Resolver a Rejeição 717 - NFC-e em operação não presencial
- Como Resolver a Rejeição 878 - Endereço do site da UF da Consulta por chave de acesso diverge do previsto?
Orçamento por Controle
- Como atualizar a origem do material ao duplicar um orçamento?
- Como corrigir a mensagem: Registro já cadastrado. (Problema de índice duplicado) Impossível sobreescrevê-lo. Tabela: TTDB01. Código do erro : -171
- Como embutir o valor do frete no preço unitário do material na Efetivação do Orçamento?
- Como exibir a tela de Efetivação para ECF ou Nota Fiscal?
- Como filtrar apenas orçamentos do vendedor (usuário) logado na tela do Orçamento por Controle?
- Como identificar processos lentos na utilização do Orçamento e do Emissor de Cupom Fiscal?
- Como manter o preço unitário dos materiais sempre atualizado no Orçamento?
- Como parametrizar a busca do Material pelo Código de Barras?
- Como parametrizar o uso dos campos Vendedor 2 e Vendedor 3 no Orçamento e Emissor de Cupom Fiscal?
- Como realizar conferência de materiais no Orçamento por Controle?
- Em um mesmo orçamento, com produtos distintos, como posso informar uma conta gerencial distinta para ambos?
- Na efetivação do Orçamento, o que fazer caso seja apresentada a mensagem - A NF deve ser preenchida?
- O que Fazer caso seja apresentada a mensagem - Bairro do cliente deve estar preenchido, não é possível gerar a Nota Fiscal?
- O que Fazer caso seja apresentada a mensagem - CEP do cliente deve ser preenchido, não é possível gerar a Nota Fiscal?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-6636: O código não é de vendedor?
- O que Fazer caso seja apresentada a mensagem - CPF do cliente deve estar preenchido, não é possível gerar a Nota Fiscal?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Erro: O valor da condição não pode ser inferior a XXX?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Erro: O valor da condição não pode ser superior a XXX?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Erro: O valor da parcela não pode ser inferior a XXX?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Erro: O valor da parcela não pode ser superior a XXX?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Foi detectado um processo de transferência em algum item do orçamento durante a efetivação sem a informação da Un. Neg. ou CA de transferência?
- O que Fazer caso seja apresentada a mensagem - Imprima o orçamento antes de efetivar?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Informe o preço unitário?
- O que Fazer caso seja apresentada a mensagem - Não é permitida a combinação Desconto por Item (config. 74 = F) + Valor IPI + Config. 3000187 ou 300624 = Sim ou Desconto., na tela do Orçamento?
- O que Fazer caso seja apresentada a mensagem - Não é permitida a combinação Desconto no Pagamento + Valor IPI + Config. 3000187 Marcada, na tela do Orçamento?
- O que Fazer caso seja apresentada a mensagem - O campo Endereço do cadastro do cliente deve estar preenchido, não é possível gerar a Nota Fiscal?
- O que Fazer caso seja apresentada a mensagem - O código do contato deve ser informado, na tela do Orçamento?
- O que Fazer caso seja apresentada a mensagem - O Número do Endereço do cliente deve estar preenchido, não é possível gerar a Nota Fiscal?
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Vendedor deve ser preenchido?
- Qual a regra de busca da Tabela de Preço para movimentações de Saída no Gestão de Lojas?
Devoluções
Múltiplas Condições de Pagamento
- Ao tentar selecionar o Vale Bônus está sendo exibida a mensagem - Não foram encontrados Vales abertos?
- Ao tentar utilizar um Vale Bônus está sendo exibida a mensagem - Aguarde até ... para utilizar este vale-bônus?
- Como realizar o rateio de valores das Notas no Gestão de Lojas?
- Desdobramento das duplicatas no uso de múltiplas condições de pagamento (Configuração 1475 + Desdobramento 01A)
- Não estou conseguindo utilizar o Vale Bônus?
Relatórios
- Como será calculado o Custo das Mercadorias no relatório - CMV - Custo Mercadoria Vendida?
- Dúvidas gerais sobre o relatório Gerencial Balanço de Resultados
