Como criar uma Nota de Consignação controlando o Estoque em poder de Terceiros?
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Índice
Palavras-Chave
Nota Fiscal de Consignação. Retorno Nota Fiscal em Consignação. Controle de Estoque em poder de Terceiros. Estoque Consignado. Remessa em Consignação. Retorno Remessa em Consignação
Saída em Consignação
Parametrizações
Deverá ser parametrizado um Tipo de Operação para a operação de consignação com as seguintes parametrizações:
Tipo de Operação Saída em Consignação
Guia Impostos
O Tipo de Operação deve possuir uma espécie de Estoque por Transferência, com os campos 'Tipo de Movimento' como "Saída", campo 'Tipo de Espécie' como "Transferência" e campo 'Preço Sugestão' como "Médio".
Guia Geral
Na guia Geral devem ser parametrizadas as seguintes opções:
- Tipo de nota igual a J Consignação;
- Opção "TO de venda em Consignação" deve estar marcada;
- Tipo de Operação Correlato deve ser Informado o Tipo de Operação que fará a entrada da mercadoria no CA em poder de terceiros;
Guia Financeiro/Contábil
Na guia Financeiro/Contábil parametrizar o campo Faturar = N – Não Faturar.
Tipo de Operação Correlato
Guia Impostos
Deve possui uma espécie de Estoque de Entrada, com os campos 'Tipo de Movimento' como "Entrada" e 'Tipo de Espécie' como "Conforme Tipo", campo 'Preço sugestão' como "Médio", e a opção "Atualiza preço Médio" deve estar "desmarcada".
Guia Geral
Na guia Geral devem ser parametrizado CA de Terceiros.
Centro de Armazenagem de Terceiros. O capo 'Tipo de Centro' e 'Possuidor' devem ser informados conforme a situação:
- Próprio – quando o centro de armazenagem é de propriedade da empresa.
- Terceiros – quando o material esta na empresa, mas não pertence a mesma.
- Consignação – quando material pertence a outra empresa, e somente serão cobrados os materiais consumidos.
- Empréstimo – quando o material está em poder de terceiros, isto é, alugado ou emprestado..
Maiores informações sobre podem ser consultadas no manual Centro de Armazenagem.
Guia Financeiro/Contábil
Na guia Financeiro/Contábil parametrizar o campo Faturar = N – Não Faturar.
Correlatos Tipo de Operação
Importante: Na tela de correlação existem duas colunas para Saídas e duas para Entrada, mas no caso de Nota de correlato deverá ser informado um Tipo de Operação de saída nas colunas de Saídas e Entradas.
Emissão de Nota de Saída em Consignação
Cadastrar a Nota Fiscal utilizando o TO de consignação.
Para que haja movimentação da mercadoria entre os Centros de Armazenagem, na tela de inclusão dos itens, devem ser informados os campos "U.N. de Transferência" e "C.A. de Transferência". O preenchimento destes campos será automático conforme parametrizações definidas nos tópicos anteriores.
Após concluir, pressionar o botão "Imprimir" para gerar o pedido de faturamento desta nota.
Pedido Criado:
Ficha de Movimentos com o detalhamento da Movimentação referente a saída do Centro de Armazenagem próprio "001" e entrada no Centro de Armazenagem de Terceiros "CON".
Retorno da Consignação
Parametrizações
Deverá ser parametrizado um Tipo de Operação para a operação de retorno da consignação com as seguintes parametrizações:
Tipo de Operação Entrada da Consignação
Guia Impostos
O Tipo de Operação deve possuir uma espécie de Estoque de Entrada, com os campos 'Tipo de Movimento' como "Entrada", campo 'Tipo de Espécie' como "Conforme Tipo" e campo 'Preço Sugestão' como "Médio".
Tipo de Operação Correlato Saída
Deverá ser criado também um Tipo de Operação de Transferência, o qual fará a saída da mercadoria do Centro de Armazenagem de Terceiros.
Guia Impostos
O Tipo de Operação deve possuir uma espécie de Estoque por Transferência, com os campos 'Tipo de Movimento' como "Saída", campo 'Tipo de Espécie' como "Transferência" e campo 'Preço Sugestão' como "Médio".
Guia Geral
Na guia Geral devem ser parametrizadas as seguintes opções:
- Tipo de Operação Correlato: deve ser Informado o Tipo de Operação que fará a entrada simbólica da mercadoria no CA próprio;
- C. de armazenagem sugestão: neste campo pode-se informar o Centro de Armazenagem onde se encontra a mercadoria (o preenchimento deste campo é opcional).
Tipo de Operação Correlato Entrada
O Tipo de Operação Correlato deve possuir uma Espécie de Estoque de Entrada Nula, pois este Tipo de Operação fará apenas a entrada/retorno simbólico no Centro de Armazenagem de origem da nota de saída.
Guia Impostos
O Tipo de Operação deve possuir uma espécie de Estoque de Entrada, com os campos 'Tipo de Movimento' como "Entrada", campo 'Tipo de Espécie' como "Nulo" e campo 'Preço Sugestão' como "Médio".
Emissão Nota Fiscal de Retorno da Consignação
Na aba Filtros informar os dados da Nota Fiscal de Saída (que será devolvida).
Na aba Devolução, devemos informar o Tipo de Operação de Entrada da Mercadoria, neste exemplo 155.4A, e o Centro de Armazenagem para qual a mercadoria deve retornar.
Na aba Transferência, devemos informar o Tipo de Operação que fará a saída simbólica do Centro de Armazenagem de Terceiros, e entrada nula no Centro de Armazenagem de origem da Nota Fiscal. Deverá ser informado o Centro de Armazenagem de Terceiros, de onde ocorrerá a saída (caso não tenha sido preenchido o campo C. de armazenagem sugestão do Tipo de Operação utilizado).
Ficha de Movimentos com o detalhamento da Movimentação completa, referente a saída e o retorno da mercadoria ao estoque.
Importante:
Este procedimento somente poder ser utilizado, caso a Nota Fiscal de Saída tenha sido gerada realizando a Transferência para o centro de armazenagem de Terceiros.
