CC - Como Fazer - CIAP
Este manual tem como objetivo apresentar algumas parametrização e consultas que o sistema possui para o Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente (CIAP).
Como realizar o cadastro do CIAP?
No cadastro do bem (clicar em Garantia/CIAP) informar o crédito devido do CIAP para este bem.
Compra
Informas os dados da nota fiscal de compra do bem. Todos os dados devem ser preenchidos.
CIAP
Ordem – Codificação sequencial manual do cadastro de bens.
Número LRE – Número do Livro Registro de Entradas onde está registrada a nota de compra do bem.
Página Livro Entrada – Página do livro onde está registrada a nota de compra do bem.
Valor do Crédito de ICMS – Valor do ICMS calculado na nota de compra do bem. Obs.: O crédito do ICMS sobre compra de bens do ativo imobilizado não será integral, mas proporcional às saídas. (tributadas +exportações / total de saídas)
Deve ser informado em uma tela específica os valores tributados + exportações e o total de saídas independente de crédito de CIAP.
- Lembrando que os valores são mensais e por Unidade de Negócio.
Para lançar a nota de entrada, dever ser executado o Cálculo do CIAP a fim de apurar o valor da parcela a ser informada na nota.
No campo Data para Nota, sugere-se o primeiro dia do mês seguinte.
Obs: para gerar o calculo do CIAP, os bens deverão estar com a depreciação calculada para o mês solicitado.
Pesquisar o valor da nota.
Como gerar o relatório de credito CIAP Modelo C ou D?
Manuais Referenciados
- CC - Como Fazer - Cálculo CIAP
- CC - Como Fazer - SPED EFD - PIS COFINS - Bloco F120 F130
- CC - Como Fazer - SPED Fiscal - Bloco G (CIAP)
- Ao gerar o Sped Fiscal ICMS/IPI, não está gerando o Bloco G do CIAP
- Créditos CIAP (Controle de Crédito do Ativo Permanente) e Créditos PIS/COFINS no imobilizado, bem como o fluxo contábil relacionado
