CC - Como Fazer - Cálculo CIAP

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Cálculo CIAP

O CIAP – Controle de Crédito do Ativo Permanente é um documento obrigatório para legalizar o crédito de ICMS decorrente das aquisições de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado que está ligado à sua utilização na produção e/ou comercialização de mercadorias ou prestação de serviços tributadas pelo ICMS.

Direito de acesso

CIMOVCALC

Caminho para acessar a rotina

Contábil > Patrimônio > CIAP > Movimentos > Cálculo CIAP.

Pré-requisitos para o cálculo

• Ter bem cadastrado que possua valor de crédito de ICMS
• Ter informado o número de parcelas de crédito;
• Ter informado o valor das saídas no menu Contábil > Patrimônio > CIAP > Parâmetros > Valor das Saídas.

Observação

É recomendável antes de gerar o cálculo CIAP fazer os cálculos de depreciação, que busca os valores atualizados dos bens, para o funcionamento correto da rotina e obrigatório na geração dos relatórios e do SPED Fiscal.

Qual o passo a passo para efetuar o cálculo do CIAP

Ao executar a rotina, será aberto uma tela de parâmetros para serem informados:

Data para nota: Informe a data da nota de ICMS. Se a data para a nota for dia 15, somente calculará a primeira quinzena dos bens. Se a data para a nota for o último dia do mês, calculará todos os bens, inclusive a segunda quinzena

Bem: Caso queira calcular o CIAP somente de um bem, ou de um intervalo de bens poderá efetuar a seleção. Caso deixe em branco será calculado o CIAP para todos os bens que tenham valores de crédito de ICMS.

Enquanto sistema estiver efetuando o cálculo apresentará a seguinte mensagem:

Ao final do processo será exibida a mensagem indicando quantos bens foram calculados:

Caso não calcule o CIAP para um determinado bem, o que preciso fazer?

Deverá revisar se o bem em questão possui valor de crédito de ICMS, se a parcela não está preenchida com 0 (zero), ou se não foi informado valor das saídas.

Como faço para excluir o cálculo do CIAP

Direito de acesso

CIMOVEXCAL

Caminho para acessar a rotina

Contábil > Patrimônio > CIAP > Movimentos > Excluir Cálculo CIAP.

Qual o passo a passo para efetuar a exclusão do cálculo do CIAP

Ao executar a rotina, será aberto uma tela de parâmetros para serem informados:

Excluir a partir de: Informe a data do cálculo do CIAP que deseja excluir.

Bem: Caso queira excluir o cálculo do CIAP somente de um bem, ou de um intervalo de bens poderá efetuar a seleção. Caso deixe em branco será excluído o cálculo do CIAP para todos os bens que tenham valores de crédito de ICMS.

Ao final do processo será exibida a mensagem indicando de quantos bens foram excluídos o cálculo do CIAP:

Manuais Referenciados

• CC - Como Fazer - CIAP
• CC - Como Fazer - SPED EFD - PIS COFINS - Bloco F120 F130
• CC - Como Fazer - SPED Fiscal - Bloco G (CIAP)
• Ao gerar o Sped Fiscal ICMS/IPI, não está gerando o Bloco G do CIAP
• Créditos CIAP (Controle de Crédito do Ativo Permanente) e Créditos PIS/COFINS no imobilizado, bem como o fluxo contábil relacionado