CC - Como Fazer - Cálculo CIAP
Cálculo CIAP
O CIAP – Controle de Crédito do Ativo Permanente é um documento obrigatório para legalizar o crédito de ICMS decorrente das aquisições de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado que está ligado à sua utilização na produção e/ou comercialização de mercadorias ou prestação de serviços tributadas pelo ICMS.
Direito de acesso
CIMOVCALC
Caminho para acessar a rotina
Contábil > Patrimônio > CIAP > Movimentos > Cálculo CIAP.
Pré-requisitos para o cálculo
- Ter bem cadastrado que possua valor de crédito de ICMS
- Ter informado o número de parcelas de crédito;
- Ter informado o valor das saídas no menu Contábil > Patrimônio > CIAP > Parâmetros > Valor das Saídas.
Observação
É recomendável antes de gerar o cálculo CIAP fazer os cálculos de depreciação, que busca os valores atualizados dos bens, para o funcionamento correto da rotina e obrigatório na geração dos relatórios e do SPED Fiscal.
Qual o passo a passo para efetuar o cálculo do CIAP
Ao executar a rotina, será aberto uma tela de parâmetros para serem informados:
Data para nota: Informe a data da nota de ICMS. Se a data para a nota for dia 15, somente calculará a primeira quinzena dos bens. Se a data para a nota for o último dia do mês, calculará todos os bens, inclusive a segunda quinzena
Bem: Caso queira calcular o CIAP somente de um bem, ou de um intervalo de bens poderá efetuar a seleção. Caso deixe em branco será calculado o CIAP para todos os bens que tenham valores de crédito de ICMS.
Enquanto sistema estiver efetuando o cálculo apresentará a seguinte mensagem:
Ao final do processo será exibida a mensagem indicando quantos bens foram calculados:
Caso não calcule o CIAP para um determinado bem, o que preciso fazer?
Deverá revisar se o bem em questão possui valor de crédito de ICMS, se a parcela não está preenchida com 0 (zero), ou se não foi informado valor das saídas.
Como faço para excluir o cálculo do CIAP
Direito de acesso
CIMOVEXCAL
Caminho para acessar a rotina
Contábil > Patrimônio > CIAP > Movimentos > Excluir Cálculo CIAP.
Qual o passo a passo para efetuar a exclusão do cálculo do CIAP
Ao executar a rotina, será aberto uma tela de parâmetros para serem informados:
Excluir a partir de: Informe a data do cálculo do CIAP que deseja excluir.
Bem: Caso queira excluir o cálculo do CIAP somente de um bem, ou de um intervalo de bens poderá efetuar a seleção. Caso deixe em branco será excluído o cálculo do CIAP para todos os bens que tenham valores de crédito de ICMS.
Ao final do processo será exibida a mensagem indicando de quantos bens foram excluídos o cálculo do CIAP:
Manuais Referenciados
- CC - Como Fazer - CIAP
- CC - Como Fazer - SPED EFD - PIS COFINS - Bloco F120 F130
- CC - Como Fazer - SPED Fiscal - Bloco G (CIAP)
- Ao gerar o Sped Fiscal ICMS/IPI, não está gerando o Bloco G do CIAP
- Créditos CIAP (Controle de Crédito do Ativo Permanente) e Créditos PIS/COFINS no imobilizado, bem como o fluxo contábil relacionado
