Páginas que têm links para "FAQ CIGAM"
De CIGAM WIKI
As seguintes páginas têm link para FAQ CIGAM:
Ver (50 anteriores | próximos 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- Mensagem: "Vencimento menor que Data de Entrada da Nota. Ajuste o vencimento original para desbloquear a operação". Qual validação aplicada? (← afluentes)
- Quais parametrizações são necessárias para uso do programa Auditoria de Lançamentos? (← afluentes)
- Como enviar e-mail informativo aos Fornecedores assim que realizado a baixa dos pagamentos realizados a eles no Cigam através da Rotina Pagamentos/Recebimentos? (← afluentes)
- Qual rotina posso utilizar para liquidar lançamentos financeiros em Lote? (← afluentes)
- Os lançamentos financeiros em reais, estão sendo listados nos relatórios com valores zerados ou com a informação *SEM ÍNDICE*, o que revisar? (← afluentes)
- Como Resolver a Mensagem - Schema XML: The element imposto in namespace has invalid child element PIS in namespace. List of possible elements expected: ISSQN in namespace. (← afluentes)
- Utilizo um mesmo portador para entradas e saídas de unidades de negócios diferentes, e ao emitir o Movimento de Caixa, não localizo alguns lançamentos. O que pode estar ocorrendo? (← afluentes)
- Erro do Validador ECF - Campo de preenchimento obrigatório: 12 - RETIFICADORA (← afluentes)
- De onde vem a informação de Último Movto Financeiro impressa no relatório Perfil de Cliente? (← afluentes)
- No cadastro de histórico contábil, qual a diferença entre Campos Informados para Campos Automáticos? (← afluentes)
- O que fazer caso a observação dos Tributos Aproximados do IBPT, não estiver sendo impressa na DANFE (← afluentes)
- FAQ VE (← afluentes)
- Estou gerando a remessa de pagamento, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro não está ficando marcado. O que revisar? (← afluentes)
- Estou gerando a remessa de cobrança, mas o campo Remessa Enviada do lançamento financeiro, não está ficando marcado. O que revisar? (← afluentes)
- Quais relatórios posso emitir para gerar posição retroativa do contas a receber e do contas a pagar? (← afluentes)
- O que irá definir a Situação da Oportunidade? (← afluentes)
- Como disponibilizar acesso aos menus Campanhas e Oportunidades no CRM Vendas? (← afluentes)
- Como parametrizar condição de pagamento como “a vista”? (← afluentes)
- Como parametrizar busca de código automática (configuração 79)? (← afluentes)
- Erro A = Unidade de Negócio inválida (← afluentes)
- Dicas de preenchimento do registro P200 (← afluentes)
- Como e onde consultar a Regra Contábil do Tipo de Operação? (← afluentes)
- Na geração do arquivo ECD ocorre a seguinte mensagem: Ocorreu falha na gravação/leitura do arquivo temporário de destino dos dados do Sped Contábil, o que fazer? (← afluentes)
- Erro do Validador ECD - A Natureza da conta referencial informada no registro I051 é diferente da natureza da conta pai para qual foi mapeada, o que fazer? (← afluentes)
- Erro do Validador ECF, ao recuperar a ECD: O registro não deve ser informado para esse perfil e/ou tipo de operação. (← afluentes)
- Erro do Validador ECF, ao recuperar a ECD: A conta referencial utilizada não foi localizada no plano de contas deste perfil de escrituração. Essa conta não será aplicada para os registros de mapeamento da ECF. (← afluentes)
- Nota de Saída possui regra contábil para contabilizar PIS/COFINS/CSLL porém não está aparecendo na prévia contábil. (← afluentes)
- Exemplo de Contabilização de NF de Saída com Regra Contábil "Conforme Financeiro" (← afluentes)
- Como fazer a seleção múltipla de contas na emissão do Balancete? (← afluentes)
- Há um local obrigatório, onde deve-se salvar o arquivo gerado na ECF? (← afluentes)
- Como bloquear o acesso dos usuários ao Cadastro de Condições de Pagamento? (← afluentes)
- Como restringir Inclusão exclusão e modificação das Contas Financeiras, Contábeis e Gerenciais sendo possível apenas realizar pesquisa? (← afluentes)
- Como habilitar a opção "Financeiro" do grupo "Movimentação" do menu lateral do cadastro de empresas? (← afluentes)
- Como ajustar o Cigam para que o "ÿ" não seja apresentado ao final das linhas no arquivo de remessa que será encaminhado ao banco? (← afluentes)
- Gerei a remessa bancária de cobrança e o boleto será gerado pelo Banco. No retorno desta cobrança como faço para vincular o nosso número gerado pelo banco no lançamento financeiro do Cigam? (← afluentes)
- Como parametrizar uma Compra ou uma Venda para que o vencimento seja xx dias fora o Dia/Mês/Semana/Quinzena/Decêndio da data da NF da Ordem de Compra ou Pedido? (← afluentes)
- Entendendo os prazos de tolerância para o atraso médio no perfil de clientes. (← afluentes)
- Como é o cadastro de empresa emitente automático usando divisão? (← afluentes)
- Não foi possível gerar a Nota Fiscal de Entrada: Não existe empresa vinculada ao CNPJ, o que fazer? (← afluentes)
- Como ordenar a impressão dos itens na Nota Fiscal? (← afluentes)
- Quais as funções do campo Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo? (← afluentes)
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-5034: Existem divergências entre os itens da nota e o XML. O envio desta nota será cancelado? (← afluentes)
- Tenho que pagar a guia de um imposto, mas o seu vencimento cai em um final de semana ou feriado. Como parametrizar o sistema, de modo que antecipe o seu vencimento para o dia útil anterior? (← afluentes)
- Quais as funções da Modalidade de Pagamento do lançamento financeiro e quais opções de uso estão disponíveis para o campo? (← afluentes)
- Como permanecer na Tela de Modelos de Lançamento após a criação de um lançamento pelo recurso Criar Lançamentos Conforme Modelo? (← afluentes)
- Possuo modelo de lançamentos para uma determinada categoria do extrato bancário, porém após importar o extrato, a categoria é sugerida para criação dos lançamentos mas não carrega o modelo de lançamento. O que pode estar ocorrendo? (← afluentes)
- Como bloquear o cadastro de empresas, quando não for informada divisão (← afluentes)
- Como parametrizar Nota Fiscal de Entrada com Retenção e Crédito de PIS/COFINS? (← afluentes)
- Dicas de uso dos Livros Auxiliares (Diário Auxiliar de Clientes, Diário Auxiliar de Fornecedores, Posição de Clientes, Posição de Fornecedores, Diário Auxiliar Geral e Posição em Aberto Empresa) - Filtros e configurações (← afluentes)
- Qual Relatório utilizar para conferências de Devoluções ou Retornos? (← afluentes)