Páginas que têm links para "FAQ CIGAM"
De CIGAM WIKI
As seguintes páginas têm link para FAQ CIGAM:
Ver (50 anteriores | próximos 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- Ao liquidar um lançamento financeiro com um vale adiantamento, é apresentada a mensagem “Data de liquidação menor que data do lançamento a liquidar”. O que devo revisar? (← afluentes)
- Como resolver a rejeição 611 - Existe MDF-e não encerrado para esta placa, tipo de emitente e UF descarregamento? (← afluentes)
- Como revisar as ações das ocorrências (Liquidar ou Não liquidar) das rotinas de retorno de cobrança e pagamento bancário? (← afluentes)
- Mensagem Cigam: "As alterações serão válidas apenas para parcelas geradas a partir de agora. Caso seja necessário, sugere-se criar as parcelas de previsão novamente". Qual regra para este controle? (← afluentes)
- Qual a condição da Listagem de Comissões ou Controle de Comissões, para ser possível marcar o campo “Gerar Nota Fiscal de Entrada com o valor da Comissão”? (← afluentes)
- A remessa de cobrança do Sicoob está sendo gerada com ÿ ao final de cada linha, o que devo fazer para que não gere este registro? (← afluentes)
- O que fazer se o Relatório de Sangria não estiver sendo impresso? (← afluentes)
- No que se aplica o uso da conta contábil de longo prazo, disponível no cadastro de empresa, campo “Cliente longo prazo”? (← afluentes)
- Criei uma nova condição de pagamento, mas ela não está aparecendo na WEB. O que devo revisar? (← afluentes)
- Como bloquear acesso ao campo CONCEITO no cadastro de empresa? (← afluentes)
- Como alterar o caminho onde são gerados os boletos de cobrança? (← afluentes)
- Onde parametrizar o campo Tipo Controle dos Portadores? (← afluentes)
- Como conferir os retornos da Sefaz via estatísticas do CGConsultaNFeSefaz (CGConsulta)? (← afluentes)
- Ao ativar unidade de negócio na Contabilidade, é apresentada mensagem “Moeda não cadastrada”. O que deve ser revisado? (← afluentes)
- Como atualizar tipo de pagamento em lançamentos financeiros através do Retorno de Cobrança? (← afluentes)
- Na nova tela de lançamentos financeiros, onde fica a opção PARCELAR, para parcelar ou dividir um lançamento? (← afluentes)
- Como habilitar Tipo de Contabilização igual a Layout de Exportação no Liberar para Contabilidade versão 3.0? (← afluentes)
- Como verificar data/hora e usuário que alterou algum registro do sistema? (← afluentes)
- Envio de Boletos por E-mail: Configurações e rotinas que podem ser utilizadas (← afluentes)
- Mensagem informando que existem inventários gerados para o período informado ao rodar a valorização, o que fazer? (← afluentes)
- Alerta no Validados ECF, ao recuperar a ECD: Total das receitas brutas informadas (P200) diferente da receita calculada no (P150). O que revisar? (← afluentes)
- Como controlar saldo de portadores automaticamente? (← afluentes)
- Como excluir o saldo inicial do cadastro de Portador? (← afluentes)
- Como cadastrar uma Observação Padrão para ser utilizada nas Notas Fiscais de Saída? (← afluentes)
- Como fechar os inventários? (← afluentes)
- Erro do Validador ECF, ao recuperar a ECD: Total das receitas brutas informadas (P200) diferente da receita calculada no (P150). O que revisar? (← afluentes)
- Erro do Validador ECF, ao recuperar a ECD: O registro não deve ser informado para esse perfil e ou tipo de operação. (← afluentes)
- Como realizar a emissão de NFC-e em Contingência? (← afluentes)
- Como funciona a baixa nula por rateio? (← afluentes)
- Como Arredondar ou Truncar o Valor Total do Item no Pedido/Nota Fiscal? (← afluentes)
- Liquidei um lançamento financeiro com data incorreta e desejo alterar para data correta. O que fazer? (← afluentes)
- Função dos filtros disponíveis na guia Configurações da ECD (← afluentes)
- FAQ EM (← afluentes)
- Como Arredondar ou Truncar o Valor do ISS em Notas Fiscais de Serviço? (← afluentes)
- Como relacionar o plano de contas contábil do Cigam com o plano referencial da Receita Federal (← afluentes)
- Como recarregar os registros dos blocos do SPED ECF? (← afluentes)
- Aditivo de Contrato (← afluentes)
- Contrato de Intermédio (← afluentes)
- Em qual campo é gravado o número da parcela do contrato, na tabela de lançamentos financeiros (GFLANCAM)? (← afluentes)
- Plano de Manutenção (← afluentes)
- Em qual campo é gravado o número da parcela do contrato, na tabela de lançamentos financeiros (GFLANCAMENTO)? (← afluentes)
- Em qual tabela são gravadas as múltiplas condições de pagamento de uma NF? (← afluentes)
- Configurações para criar o complemento e desdobramento das duplicatas/faturas dos lançamentos financeiros. (← afluentes)
- O que devo avaliar, para habilitar o Estorno de lançamentos financeiros (Rotina Estorno do programa Lançamentos) (← afluentes)
- Fluxo Diário Calendário - Cálculo de Vencimentos (← afluentes)
- Os lançamentos financeiros integrados da Folha de Pagamento Metadados, estão sendo criados com ano de 4 dígitos, porém sendo 00+2 dígitos finais do ano, como exemplo ao invés do ano como 2022, cria 0022. Como resolver? (← afluentes)
- Minha tela de lançamentos financeiros está reduzida, faltando algumas informações, ou com informações ocultas, o que pode ser? (← afluentes)
- Como bloquear a alteração de valores na liquidação dos lançamentos financeiros? (← afluentes)
- Como criar lançamento financeiro a Pagar de Substituição Tributária, ao gerar uma nota fiscal de saída? (← afluentes)
- Mensagem: "Vencimento menor que Data de Entrada da Nota. Ajuste o vencimento original para desbloquear a operação". Qual validação aplicada? (← afluentes)