Páginas que têm links para "FAQ Comercial"
De CIGAM WIKI
As seguintes páginas têm link para FAQ Comercial:
Ver (50 anteriores | próximos 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- Como será calculado o Custo das Mercadorias no relatório - CMV - Custo Mercadoria Vendida? (← afluentes)
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Tipo de Operação fora do Limite Permitido? (← afluentes)
- Como identificar processos lentos na utilização do Orçamento e do Emissor de Cupom Fiscal? (← afluentes)
- Como configurar o tamanho da página para impressão do Cupom Fiscal (NFCe)? (← afluentes)
- Como configurar o envio de e-mail personalizado da Nota Fiscal Eletrônica? (← afluentes)
- Na rotina E-mail Marketing, o que fazer caso seja apresentada a mensagem - Não existem registros para a faixa pesquisada? (← afluentes)
- Qual a regra de busca da Tabela de Preço para movimentações de Saída no Gestão de Lojas? (← afluentes)
- O que fazer caso o sistema não esteja aplicando o desconto informado? (← afluentes)
- Como será a impressão dos lançamentos financeiros das Notas Fiscais de Devolução? (← afluentes)
- Como bloquear a reimpressão de Notas Fiscais? (← afluentes)
- Como é realizada a busca do preço unitário sugerido pelo sistema? (← afluentes)
- Como corrigir a mensagens - O Código BACEN do país deve ser cadastrado? (← afluentes)
- Como Resolver a Rejeição 717 - NFC-e em operação não presencial (← afluentes)
- O que fazer caso esteja sendo exibida a mensagem - Conforme configuração relacionada ao SPED não poderá ser gerada a Nota Fiscal, devido a itens repetidos que não serão aglutinados? (← afluentes)
- Como adicionar indicadores ao Funil de Vendas? (← afluentes)
- Como corrigir a mensagens - O código do IBGE do município deve ser cadastrado? (← afluentes)
- Como realizar a Devolução de Kits (materiais que possuem Estrutura Comercial)? (← afluentes)
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Vendedor deve ser preenchido? (← afluentes)
- Como restringir a efetivação de pedidos em outras Unidades de Negócio? (← afluentes)
- Como definir o preço padrão que será buscado da Tabela de Preços? (← afluentes)
- Como visualizar, imprimir e enviar Boletos por E-mail através da Nota Fiscal de Saída? (← afluentes)
- Como filtrar apenas orçamentos do vendedor (usuário) logado na tela do Orçamento por Controle? (← afluentes)
- Como corrigir a mensagem - Erro: Nota XXXX já anulada para série "XXX" e U.N. "XXX"? (← afluentes)
- Como vincular Conhecimentos de Transporte (Fretes), em uma Nota Fiscal de Saída? (← afluentes)
- Como bloquear a efetivação de pedidos que possuam itens cuja situação esteja fora da faixa de Faturamento? (← afluentes)
- Como bloquear a alteração de Pedidos de outros vendedores? (← afluentes)
- Como permitir a navegação entre os Pedidos através das teclas Page UP e Page Down? (← afluentes)
- Como desconsiderar o valor do Frete no Pedido/Nota Fiscal? (← afluentes)
- Como desconsiderar o valor dos itens cancelados no Total e Total Faturado do Pedido? (← afluentes)
- Como definir preços promocionais dentro da mesma Tabela de Preços? (← afluentes)
- O que fazer caso um relatório customizado via CGReport não esteja abrindo? (← afluentes)
- Como exigir o preenchimento do campo Representante do Pedido? (← afluentes)
- Como bloquear a Efetivação de Pedidos sem Representante informado? (← afluentes)
- Como exigir o preenchimento do campo Representante e Vendedor da Oportunidade? (← afluentes)
- Como parametrizar a busca do Material pelo Código de Barras? (← afluentes)
- Como variar o preço de acordo com o prazo da condição de pagamento na mesma Tabela de Preços? (← afluentes)
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-6636: O código não é de vendedor? (← afluentes)
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - CGM-4167: Não é possível utilizar esse tipo de pedido? (← afluentes)
- Ao efetivar o Pedido a Nota Fiscal está sendo criada com outro Tipo de Operação? (← afluentes)
- Como realizar a emissão do Notas Fiscais para clientes de Fora do Estado utilizando CFOP Interna? (← afluentes)
- Como variar o preço por faixa de quantidade na mesma Tabela de Preços? (← afluentes)
- O que Fazer caso seja apresentada a mensagem - Não é permitida a combinação Desconto no Pagamento + Valor IPI + Config. 3000187 Marcada, na tela do Orçamento? (← afluentes)
- O que Fazer caso seja apresentada a mensagem - Não é permitida a combinação Desconto por Item (config. 74 = F) + Valor IPI + Config. 3000187 ou 300624 = Sim ou Desconto., na tela do Orçamento? (← afluentes)
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Erro: O valor da condição não pode ser inferior a XXX? (← afluentes)
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Erro: O valor da condição não pode ser superior a XXX? (← afluentes)
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Erro: O valor da parcela não pode ser inferior a XXX? (← afluentes)
- O que fazer caso seja apresentada a mensagem - Erro: O valor da parcela não pode ser superior a XXX? (← afluentes)
- Como corrigir a mensagem - Condição de Pagamento não atende a política de venda. Verifique o Valor mínimo informado na condição de pagamento e a configuração FA PE 2217 - Bloquear efetivação de pedidos sem valor mínimo? (← afluentes)
- Posso abater o valor do Desconto apenas do Total Faturado da Nota Fiscal? (← afluentes)
- Como cadastrar uma TG para conversão da descrição? (← afluentes)