Release 241007.b

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RELEASE 241007.b - CIGAM 11

Gestão do Resultado

O.S.: 902940/3    Descrição da Alteração: Realizadas alterações na tela de 'Documentos', do Gestão do Resultado, a fim de tratar o 'Valor ICMS Presumido' e 'Valor Estorno de ICMS', calculados nos Impostos de Itens de NF de Saída, no cálculo da linha de ICMS do CDD dos Itens do Documento. As alterações consistem em: - Descontar o 'Valor ICMS Presumido' e somar o 'Valor Estorno de ICMS' na linha de 'ICMS' da tela de Resumo de Custo (acessada pelo botão 'CDD' da tela de Itens do Documento). - Somar o 'Valor Estorno de ICMS' na linha de 'ICMS' do grupo 'CDD' da tela de Simulação de Preços (acessada pelo botão 'Cálculo' da tela de Itens do Documento).

Gestão de Armazéns

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Transferência Saldo Contrato

O.S.: 921857/1    Descrição da Alteração: Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado na interface ao utilizar o campo 'Tipo Operacao Destino', levando em conta as boas práticas de User Experience.

Genéricos Controladoria

O.S.: 766348/24    Descrição da Alteração: Criado a tag do relatorio ORCPJ -> it_custoRecorrente Criada a tag do relatório Custo Recorrente -> det_custo_recorrente O.S.: 888268/3    Descrição da Alteração: Ao efetivar um orçamento de projetos na modalidade Estruturado - Locação, o projeto seja automaticamente sinalizado como "Projeto Locação". Uma mensagem de confirmação é exibida ao concluir o processo. O.S.: 910915/3    Descrição da Alteração: No módulo Orçamento de Projetos, foi implementada uma validação que impede o cadastro de uma conta de controle com o mesmo código e a mesma descrição de outra já existente. As validações do campo Conta de Controle na guia Papéis/Recursos foram revisadas e ajustadas para impedir o preenchimento com uma conta que não seja analítica, alinhando o comportamento desta guia com as demais. O.S.: 901607/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para realizar acesso na rotina de Operação de Resultado, somente se houver módulo C2 (Estratégia de Preços) ou C3 (Gestão do Resultado) O.S.: 766348/61    Descrição da Alteração: Visando manter a melhor visibilidade das informações dentro da rotina de Orçamento de Projetos em itens, foi acrescentado espaçamento entre o código da conta controle e a descrição nas abas Papéis/Recursos e Despesas. Assim como, foi realizada a alteração no nome da coluna para centralizar o título como "Total" O.S.: 894480/4    Descrição da Alteração: Adicionada a coluna 'Financeiro' na tela de Itens do Orçamento de Projetos, a fim de exibir ao Usuário o valor total Financeiro de todos os Itens que estão para Faturar. Esse valor é visualizado individualmente através de Zoom no campo 'Margem' da grade de Materiais do Item. Também foi removida a soma do valor Financeiro da coluna 'Custo Total', pois agora ela será exibida individualmente na nova coluna.

Contabilidade

O.S.: 908532/2    Descrição da Alteração: Alterado o programa "Ativa Unidade de Negócio" para considerar as unidades de negócio que estão desativadas quando a configuração 80184 estiver desmarcada. O.S.: 862756/5    Descrição da Alteração: Rotina "Análise Comparativa" passa a executar de forma plena. O.S.: 896801/2    Descrição da Alteração: Foi realizada melhoria na pesquisa de registros dos Lançamentos. O.S.: 910427/1    Descrição da Alteração: Na rotina "SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD)" o checkbox "Utilizar Código Alternativo" passa a executar de forma plena. O.S.: 896965/2    Descrição da Alteração: Feito melhoria na busca por fórmulas personalizadas. O.S.: 897036/1    Descrição da Alteração: Realizado ajuste na rotina, para listar a Parte B em períodos Trimestrais ou Anuais, também para listar caso o valor de IR seja positivo ou negativo.

Compras

Suprimentos - Compras

O.S.: 825292/5    Descrição da Alteração: Revisado as autorizações nos métodos dos portais MVC da equipe Compras. O.S.: 835862/53    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector TPI na task principal do programa CG05735. O.S.: 918018/1    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias no Portal Aprovações, na funcionalidade de Aprovação de Solicitações nos cards de itens de solicitação, para que seja possível realizar devidamente as ações de aprovação e reprovação individual por item. O.S.: 918041/1    Descrição da Alteração: Evoluída a rotina de aprovação parcial de alçadas, tornando assim possível identificar no Portal Aprovações e na rotina Liberação de Alçadas do CIGAM se a Ordem de Compra já teve todos os seus itens aprovados parcialmente pelo membro do grupo de alçadas logado. O.S.: 920474/3    Descrição da Alteração: Aprimoradas as funcionalidades de Solicitações de Compras e Requisição de Materiais no Portal ERP, permitindo a inclusão de itens com preço unitário superior a sete dígitos antes da vírgula, assegurando maior precisão e adequação ao gerenciamento de valores de alto montante.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 909209/2    Descrição da Alteração: Revisada a exibição do valor "Diferença" de duplicatas criadas manualmente em notas de entrada com condição de pagamento Cartão. O.S.: 918005/1    Descrição da Alteração: Realizado a implementação de uma condição na tela de 'Itens da NFE' e na tela 'Guia GNRE' da capa da NFE para quando o usuário possuir o nome lógico 'AUTO_TESTE' = S, ao realizar a exclusão de um registro utilizando o botão F3, não será mais solicitado a confirmação do usuário, tornando a exclusão direta.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 682976/2    Descrição da Alteração: Disponibiizadas as seguintes variáveis de impressão para a Ordem de Compra, quando realizada através do botão 'Imprimir' da tela principal: <!$MG_pis_item>, <!$MG_cofins_item>, <!$MG_cr_total_icms_itens>, <!$MG_cr_total_pis_itens>, <!$MG_cr_total_cofins_itens>, <!$MG_cr_total_frete_itens>, <!$MG_cr_total_pis_ret_itens> e <!$MG_cr_total_cofins_ret_itens>. O.S.: 892139/5    Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RSI na task 'Converte Rtf para Pdf' no programa CG00869.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais

O.S.: 917760/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa 'Requisições de Materiais' (CG00884) ao criar rateio gerencial para vários itens em uma mesma requisição.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 829012/3    Descrição da Alteração: Realizada a avaliação na rotina de rateio gerencial, para que seja possível visualizar todos rateios.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras

O.S.: 800325/61    Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência na utilização de Cenários de Compras pré-definidos na rotina 'Gerenciamento de Compras', os filtros 'Período de Vendas' e 'Período para Reposição' passam a ser atualizados conforme as parametrizações definidas nos cenários.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 915681/2    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias nos programas de efetivação da Pré Nota, para caso existir um arquivo na tabela temporária do usuário, que está corrompido, seja então apagado a fim de evitar que o processo de efetivação seja impedido de concluir.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 814079/20    Descrição da Alteração: Feitas melhorias nos processos de arredondamentos de centavos dos rateios contábil e gerencial. O.S.: 900501/21    Descrição da Alteração: Realizado tratamento no cadastro de pendências de importação para que ao cadastrar um material e clicar botão Complemento não seja aberta a tela 2x seguidas sem necessidade. O.S.: 905907/14    Descrição da Alteração: No Gerenciamento XML NFe/CTe, foram implementadas melhorias no processo de validação de arquivos com erro por meio do botão 'Validar XML', garantindo a conclusão da validação para os documentos selecionados de forma eficiente e precisa. O.S.: 911960/1    Descrição da Alteração: Evoluída a funcionalidade de Gerenciamento XML NFe/CTe, tornando possível controlar a conversão via TG em itens de XML,onde a tag <cProd> for maior que 20 dígitos sem truncar o campo de código na TG. Assim, na importação de XML caso este possuir itens que tenham a tag <cProd> com tamanho maior que 20 dígitos (até 60 dígitos), o sistema irá criar na TG de Materiais da configuração 'PN GE 2983 - TG de materiais padrão para a Pré-nota.', um ID sequencial 'PN: XXXXX', vinculado ao fornecedor e material equivalente no Cigam (o qual deve ser informado na importação). O.S.: 911960/2    Descrição da Alteração: Realizadas melhorias na criação de vínculo dos produtos na TG de Materiais, durante a importação de XML, para garantir o processo quando o item possui espaços em branco à direita, na tag <cProd>. Pois em alguns casos mesmo a tag possuindo menos de 20 dígitos, estes eram completados com espaços em branco, impossibilitando a criação do material na TG.

Contratos

Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos

O.S.: 908093/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado o Botão Conectores abaixo, no programa 'PesquisaProdutos_1551': TranslateNR('%EX_GS01551PesquisaeSelecionaProdCliPBName%') EX_GS01551PesquisaeSelecionaProdCliPB = S EX_GS01551PesquisaeSelecionaProdCliPBCabPrg = EX_GS01551PesquisaeSelecionaProdCliPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Contratos

O.S.: 912286/3    Descrição da Alteração: Realizado o tratamento para que não aconteça mais o lock da tabela CTIPARCE ao abrir os itens de contrato, mesmo quando acessado apenas em Visualizar o mesmo contrato por 2 usuários diferentes e simultaneamente.

Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos

O.S.: 917280/2    Descrição da Alteração: Revisado o comportamento da mensagem "Percentual de ISS zerado" para que seja exibida apenas quando o percentual de ISS estiver zerado na parcela padrão e tela de itens da parcela quando a incidência ISS do Tipo de Operação estiver diferente de "Não".

Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança

O.S.: 902738/2    Descrição da Alteração: Adicionado ao escopo de retenções de saídas através do faturamento de contratos de cobrança os impostos IRRF, INSS e ISS.

Controle de Viagens

Finanças - Gestão de Viagens - Movimentos - Prestação de Contas

O.S.: 912185/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de simplificar e agilizar a busca pelos cadastros de Prestação de Contas, foi otimizado o carregamento da pesquisa paginada.

DIRF

Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021

O.S.: 914970/1    Descrição da Alteração: Evoluído sistema para atender leiaute da DIRF 2024, conforme a legislação do Ato Declaratório Executivo Cofis nº 35, de 08 de novembro de 2024

Escrita Fiscal

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 904625/3    Descrição da Alteração: Evoluido a rotina do EFD Contribuições e Apuração EFD Contribuições, para que seja possivel realizar a Mudança de Regime Tributário, sendo necessário informar o Período Anterior onde irá considerar os lançamentos financeiros oriundos de Notas Fiscais de Saída emitidas e que estejam com a situação como 'Aberto', assim visando atender a Mudança de Regime Tributário de Caixa para Competência. O.S.: 911992/2    Descrição da Alteração: Evoluído para garantir a geração do Registo 1900 sem movimento caso não exista auferido receita no mês na referente escrituração, assim os campos 07 - VL_TOT_REC e 08 - QUANT_DOC referentes ao valor total da receita dos documentos emitidos e a quantidade deles, respectivamente devem ser apresentados zerados.

Fiscal - Escrita Fiscal - Pesquisas - Parâmetros - Regras Fiscais

O.S.: 868490/25    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do CIGAM, passamos a garantir que ao clicar em "Seleção múltipla" de "Código de Benefício" na Regra Fiscal, o Sistema verifique se a Regra em questão já possui um "Identificador". Se não houver, é realizada a busca do mesmo.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gerenciador FCI

O.S.: 906876/6    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e dos dados, ocultamos a visualização dos valores dos itens fantasmas na rotina Gerenciador FCI. O.S.: 912133/1    Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário e manter a integridade dos dados passamos a executar a busca do insumo no Gerenciamento de FCI a partir da quantidade ao invés do valor, para que quando o mês em questão possuir somente notas de origem Nacional, somente as mesmas sejam consideradas. O.S.: 915543/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e performance, adicionamos filtros de especif's 1 e 2 ao utilizar o Gerenciador FCI. O.S.: 916279/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade da rotina "Gerenciador FCI", de forma que demonstre o material que foi informado na Tabela de Preço, com validade vigente, e suas compras de insumos, de acordo com a Engenharia do material, passamos a garantir que ao efetuar zoom (F5) no campo correspondente ao "Valor de Saída" seja apresentada a tela demostrando que a "Origem" se refere a "Tabela de Preço". O.S.: 917365/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, adicionamos a busca da unidade de négócio variando por usuários, utlizando a configuração de sistema 'GE - AM - 21.Unidade de Negócio Padrão'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 864110/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e constante evolução, foram criadas as configurações de TO "321 - Gerar código, percentual e valor de Crédito Presumido na NFe" e "322 - Informar código do Crédito Presumido". Nos "Parâmetros Fiscais da UF" foi disponibilizado campo "Código Crédito Presumido". No cadastro de Regras Fiscais no botão 'Seleção múltipla', foi criada coluna Tag para selecionar opção entre 'cBenef' e 'cCredPresumido'. A sequência de busca do "Código Cédito Presumido": verifica se a configuração de TO "321 - Gerar código, percentual e valor de Crédito Presumido na NFe" está marcada, se estiver marcada e na configuração "322 - Informar código do Crédito Presumido" houver informação, utiliza a informação dela, caso contrário busca a informação do cadastro de regra fiscal do botão 'Seleção múltipla', caso não encontre a informação, busca dos "Parâmetros Fiscais da UF". As TAGs que envolvem esta solução são: <cCredPresumido>, <pCredPresumido> e <vCredPresumido>. O.S.: 904644/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a calcular o benefício do REIDI e descontar do total da Nota Fiscal de Saída e do total Faturado com a CST 09-Operação com Suspensão da Contribuição de PIS/COFINS. A configuração de TO "162 - Isenção PIS/CONFIS - benefício REIDI" será habilitada apenas quando o TO de saída estiver configurado com a CST de PIS/COFINS 09. Será possível realizar nova de devolução de saída com qualquer CST de PIS/COFINS, desde que no TO da nota referenciada esteja marcada a configuração de TO "162 - Isenção PIS/CONFIS - benefício REIDI". O.S.: 906876/5    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a realizar o cálculo de valores de ST Retido da Observação da Nota Fiscal de Saída com mais casas decimais para que calcule igual ao valor calculado nos impostos movimento.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 914833/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, implementamos um ajuste no componente responsável por efetuar o rateio do desconto de um Pedido. Com essa alteração, quando o usuário entrar em modo "Modificar" em um Pedido que já tenha sido efetivado parcialmente, o desconto dos itens será mantido corretamente.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Impostos e Contribuições

O.S.: 919871/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, realizamos uma alteração em "Impostos e Contribuições". Essa alteração visa garantir que as alterações realizadas pelo usuário nas faixas de impostos, sejam salvas com sucesso no banco de dados, para que sejam buscadas quando necessário.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 910643/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, nos documentos de Entradas, limitamos o percentual de encargos financeiros em 999.99% O.S.: 926355/1    Descrição da Alteração: Para garantir a busca correta do modelo de lançamento financeiro no código de imposto informado na configuração de sistema 3180, realizado tratamento de busca ao ser realizado Nota fiscal de Entrada com cálculo automático de Guia Avulsa.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 910643/2    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, nos documentos de Entradas, limitamos o percentual de encargos financeiros em 999.99%

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 760260/4    Descrição da Alteração: Com o objetivo de simplificar o vínculo entre Notas Referência e Notas de Entrada no módulo de Gestão de Agronegócio, foi aprimorado o funcionamento das Notas Referenciais vinculadas às Notas de Entrada. Agora, é possível criar, modificar e excluir registros exclusivamente para aqueles cujo tipo esteja parametrizado como 'D Custo Despesa Ref'. O.S.: 922354/1    Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, efetuamos um ajuste na rotina responsável por realizar a efetivação da Pré Nota. Após a alteração, o "Valor Guia Avulsa" será calculado corretamente na Nota Fiscal de Entrada que foi gerada.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - ANP No 1/2004 - DPMP

O.S.: 752456/7    Descrição da Alteração: Evoluido programa para tratar a geração do arquivo quando houver movimentações de transformação do álcool anidro sem corante (saída) no álcool anidro com corante (entrada), preenchendo a informação do campo "26 – CÓDIGO DO PRODUTO / OPER / RESULTANTE" com o código da ANP. Também tratada a geração do arquivo para Insumos utilizado na produção de álcool.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 761065/41    Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender a NT 03/2024 para a geração do EFD Reinf, realizadas alterações na validação dos campos Valor Rendimento Bruto (vlrRendBruto), Código NIF(nifBenef) e Forma de Tributação(frmTribut) nos eventos R-4010 e R-4020. O.S.: 902781/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a correta geração dos eventos R-4010, R-4020 e R-4040 do EFD Reinf, realizada alteração na regra de busca da empresa quando a operação foi realizada com cartão de crédito, considerando nestes casos a operadora do cartão (financeira) juntamente na busca dos lançamentos. O.S.: 918437/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para a correta impressão dos valores de base, total bruto e total retenção nos eventos no EFD Reinf. O.S.: 918814/3    Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a conformidade na geração do registro R-2010 do EFD-REINF, foi implementada uma validação interna no campo 'Incidência de INSS igual a'. Essa funcionalidade permite que o sistema processe corretamente os dados configurados pelo usuário.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 790219/1    Descrição da Alteração: Adicionada opção para geração dos registros 0500 e 0600 apenas quando tiver registros de 0300 e 0305, respectivamente. O.S.: 848442/3    Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para a gerar o ICMS destacado do CTE (UF SC) na coluna 'Outras' no relatório de Apuração de ICMS e campo 06- 'Outros Créditos', bem como no Sped fiscal o registro D197 e E110 campo- 'Ajuste a crédito doc fiscal' conforme o tipo de ajuste novo '078 - Conhecimento de Transporte de Entrada com apropriação de ICMS (Outros Créditos)'. O Ajuste criado passa a ser apresentado na DIME para levar ao Quadro 46 - 'Créditos por Regimes e Autorizações Especiais' O.S.: 898517/1    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que cada produto seja discriminado individualmente na nota fiscal, obedecendo a sua própria tributação. O.S.: 900501/25    Descrição da Alteração: Tratado a geração do campo 16 (IND_REC) do Registro D510 no Sped Fiscal quando o campo 'Indicador do Tipo de Receita' não for preenchido na tela, será gerado em branco no arquivo. A orientação é que o cliente preencha este referido campo, para que não acuse inconsistências no PVA do EFD ICMS/IPI. O.S.: 905906/1    Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina do EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) incluindo o novo leiaute "019 - Versão 3.1.7 - Ato Cotepe 131/24 - 01/01/2025". Evoluído também a geração da NFCom (Modelo de Formulário = 62), onde foi disponibilizado o campo para informar o código 'cClass' no Item da nota fiscal de entrada. A partir do exercício 2025 foi incluído no arquivo o Campo 32 (DED) no Registro D700, que deve gerar com o valor de dedução aplicavel a itens com código cClass pertencente ao grupo '590'. O.S.: 905906/4    Descrição da Alteração: Evoluída a geração do Campo14 (VL_SERV_NT) do Registro D700 no Sped Fiscal, de modo a considerar o valor de ICMS Outros junto na soma do campo. O.S.: 905906/5    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na mensagem de confirmação referente a atualização do SPED Fiscal, de modo a não ser apresentada a data. O.S.: 912789/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que seja impressa a IE no registro 0150 do SPED Fiscal, mesmo que o participante seja pessoa física. O.S.: 917578/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de gerar corretamente os registros C610,D510 e D610 no SPED Fiscal, ajustada a busca do 'Cód. Classificação' de modo a preencher os campos 2 (C610/D610) e 4 (D510) com o código presente nos parâmetros fiscais do material, campo "Código Classificação EFD". O.S.: 921148/3    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na geração do bloco K do Sped Fiscal para que passe a criar registros apenas dos itens que possuem o devido código GIA.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS

O.S.: 674408/5    Descrição da Alteração: Disponibilizado solução para impressão dos valores Por Operação da GNRE, quanto aos tributos FCP, FCP ST e ICMS ST. Juntamente também é apresentado os valores Por Apuração e sua separação por UF, para melhor conferência. O.S.: 906756/3    Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que sejam impressos na Apuração de ICMS, os valores referentes a Diferencial de Alíquota de Uso e Consumo e Ativo Permanente, gerados a partir de CTe de entrada com tipos de ajustes 018 e 068.

Gestão Fiscal Municipal

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável

O.S.: 882647/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a ferramenta CIGAM, foi disponibilizado o campo 'URL QRCode Autenticidade' no botão "Impressão" do Cadastro da NFS-e Configurável. Esse campo permite configurar a URL utilizada para a geração do QRCode no DANFSe, garantindo maior flexibilidade e adequação às exigências fiscais. O.S.: 908298/5    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi desenvolvido para que o nome do arquivo gerado de RTF e PDF que será encaminhado por email, seja preenchido com o numero da nota na prefeitura quando for enviado email de notas fiscais de serviço. O.S.: 912383/4    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi realizado uma funcionalidade para a prefeitura de Uberlândia - MG, para assinar a tag "SignatureValue" com informações do Id de assinatura.

Logística e Distribuição

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 914490/1    Descrição da Alteração: EX_CG05616ExibeDadosChaveRSF = S EX_CG05616ExibeDadosChaveRSFCabPrg = EX_CG05616ExibeDadosChaveRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Faturamento/Pedidos

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 558743/277    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário no Portal CRM, agora o sistema realiza a validação de descontos em itens que não possuem valor informado na tabela de preços. Dessa forma, ao informar um valor de desconto maior que o permitido, será apresentada a modal de 'Liberação de Desconto', solicitando a senha para que o desconto possa ser autorizado. Essa funcionalidade depende da configuração 'FA - GE - 74 - Tipo de desconto' estar parametrizada igua a 'Dentro'. O.S.: 860812/59    Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário e garantir a integridade do sistema, é possível aplicar descontos com até quatro casas decimais, aumentando a precisão dos cálculos finais. O.S.: 860812/87    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema, foi adicionado a busca do nome lógico da tabela CENTROS ARMAZENAGENS X CARGAS no processo de efetivação do Módulo Faturamento/Pedidos. O.S.: 904129/1    Descrição da Alteração: Para customização do programa de Enviar/Anular/Excluir NFe do Módulo CRM/Faturamento, foi criado conector TSF com os seguintes nomes lógicos: EX_NF00117TSF EX_NF00117TSFCabPrg EX_NF00117TSFCab

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 871344/2    Descrição da Alteração: Visando sempre aprimorar a ferramenta CIGAM, foi adicionada uma validação no envio de email da nota fiscal de serviço voltada para municipios que possuem o DANFE no formato de imagem, para não disparar a mensagem relacionada a config 2057: “O e-mail não foi informado pois a configuração "LF NE 2057 - Caminho da geração dos arquivos DANFE" O.S.: 875026/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a ferramenta, foi definido que a busca pelos números de série na efetivação parcial será alinhada aos mesmos critérios e processos utilizados na efetivação total. O.S.: 899625/2    Descrição da Alteração: Afim de aprimorar cada dia mais a Ferramenta CIGAM, foi implementado um tratamento para atualizar os registros da transportadora na tabela FAFTENOT quando o usuário altera ou adiciona a transportadora em uma nota que ja havia sido salva antes. A partir de agora ao alterar a transportadora, os registros correlatos da nota são atualizados também. O.S.: 919406/1    Descrição da Alteração: EX_NF00047.Monta Email NFERSI = S EX_NF00047.Monta Email NFERSICabPrg = EX_NF00047.Monta Email NFERSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_NF00047.Monta Email NFERSF = S EX_NF00047.Monta Email NFERSFCabPrg = EX_NF00047.Monta Email NFERSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_NF00047ProcessaTSI = S EX_NF00047ProcessaTSICabPrg = EX_NF00047ProcessaTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_NF00047ProcessaTSF = S EX_NF00047ProcessaTSFCabPrg = EX_NF00047ProcessaTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 898756/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado para que sejam gerados as tags cCredPresumido, pCredPresumido, vCredPresumido no xml da nota fiscal, conforme parametrização definida pela equipe Fiscal. Observação: Esta alteração não contempla os pedidos criados e/ou efetivados pelos Portais. O.S.: 919800/2    Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, ajustado a variável <!$MG_i_vl_unit_desc_icms>, para que volte a ter o mesmo comportamento, das versões anteriores a 230502.d.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 558743/320    Descrição da Alteração: Ao utilizar a configuração 'GE - GE - 3008 - Finalização do Pedido/Orçamento na Web e Hub' como 'Orçamento Integrado', o sistema passa a permitir a edição do orçamento gerado por meio da rotina de Oportunidade no Portal CRM. O.S.: 884699/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi adicionado uma validação no botão "Explode" dos itens do pedido para que não possa ser confirmado o processo sem informar quantidade de remessa. O.S.: 890389/3    Descrição da Alteração: Criado conector no programa 3718 BuscaCNAEEmpresaMaterial EX_CG03718.BuscaCNAEEmpresaMaterialTPF = S EX_CG03718.BuscaCNAEEmpresaMaterialTPFCabPrg = EX_CG03718.BuscaCNAEEmpresaMaterialTPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 921094/2    Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário no portal CRM, agora, na tela de "Múltiplas Condições de Pagamento", os cálculos de Frete informados são realizados corretamente, levando em conta também os centavos no valor do pedido.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Cupom Fiscal - Gera Nota Fiscal ECF

O.S.: 903664/3    Descrição da Alteração: Visando aprimorar cada dia mais a ferramenta CIGAM, foi atualizada a forma de transação do processo de geração de nota fiscal de cupom pelo programa 3758 Gera Nota Fiscal de Cupom. Se trata de uma mudança técnica para otimizar a transação da task. O.S.: 909987/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a ferramenta, ajustou-se o processo para que a regra fiscal seja corretamente aplicada durante a execução da rotina, conforme as parametrizações previamente cadastradas.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas

O.S.: 797239/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a ferramenta, foi criada a configuração 'FA - GE - 3252 - Bloquear devolução em unidade de negócio diferente da saída', que possibilita bloquear a devolução de notas fiscais de saída vinculadas a outra unidade de negócio. Assim, ao ativar essa configuração, o sistema impedirá que uma unidade de negócio diferente daquela da nota que está sendo devolvida seja informada durante o processo de devolução.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de expedição

O.S.: 885036/2    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado uma validação das tabelas do multiendereçamento na rotina de "Gerar NF de expedição" para não efetivar o pedido parcialmente quando tiver bloqueado. O.S.: 917038/1    Descrição da Alteração: Para customização dos programas de Notas Fiscais Expedição foi criado o seguinte conector: Nota Fiscal Expedição, subtask Exibe NF Criadas: EX_CG04276Exibe NF criadasTSI EX_CG04276Exibe NF criadasTSICab EX_CG04276Exibe NF criadasTSICabPrg

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Efetivação Total de Pedidos

O.S.: 909570/3    Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado um tratamento para exibir na mensagem que exibe os erros que foram validados dos pedidos e itens durante o processo da rotina de "Efetivação Total de Pedidos" para que seja informado o pedido e o item ao qual se refere o erro.

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico

O.S.: 900793/7    Descrição da Alteração: EX_NF00197Manifesto EletronicoEVI_Click_b_customizado = S EX_NF00197Manifesto EletronicoEVI_Click_b_customizadoCabPrg = EX_NF00197Manifesto EletronicoEVI_Click_b_customizadoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Conciliação de Cartões

Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe dados de Conciliação - API Conciliadora

O.S.: 912049/1    Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração na Rotina de Conciliação de cartões onde é possível selecionar qual o método de busca se por NSU ou Autorização de Cartão em clientes que utilizam mais de uma adquirente, assim selecionado qual método deve ser utilizado para uma respectiva adquirente.

Gestão de Frotas

Serviços - Gestão de Frotas - Cadastros - Pneu - Pneu

O.S.: 920841/2    Descrição da Alteração: Para assegurar a eficiência no cadastro de pneus, foi realizada uma otimização na consulta ao banco de dados, aprimorando a busca pelo histórico mais recente do pneu.

Serviços - Gestão de Frotas - Cadastros - Veículos

O.S.: 916148/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de assegurar a correta vinculação das Ordens de Serviço geradas a partir dos Documentos e Preventivas de Veículos, foi realizada uma otimização no funcionamento da tela 'Documentos/Preventiva', acessada por meio do cadastro de Veículos.

Genéricos

O.S.: 744672/3    Descrição da Alteração: Melhorada a abertura da tela de acesso rápido do menu extratores. O.S.: 900843/5    Descrição da Alteração: Melhorias no item PivotGrid do CIGAM BI. O.S.: 900843/8    Descrição da Alteração: Incluído um novo menu no CIGAM BI desktop para atualizar a estrutura copiada da base padrão. O.S.: 900843/10    Descrição da Alteração: Inclusão e padronização do Drill Through em todos os itens no CIGAM BI. O.S.: 900843/16    Descrição da Alteração: Incluir ou Remover dimensões ou métrcas pela CIA no CIGAM BI. O.S.: 900843/24    Descrição da Alteração: Incluída configuração para o timeout da url de integração gerada quando um dashboard é aberto pelo CIGAM. O.S.: 900843/44    Descrição da Alteração: Adicionada opção de utilização das métricas derivadas (máximo, mínimo, média, contador) com dimensões de detalhamento como filtro no passo consulta do CIGAM BI. O.S.: 900843/45    Descrição da Alteração: Incluída opção paa copiar o planejamento orçamentário no CIGAM BI. O.S.: 900843/47    Descrição da Alteração: Incluído nova opção no menu Tarefa para notificar o serviço para que ele reinicie os agendamentos no CIGAM BI. O.S.: 900843/48    Descrição da Alteração: Incluída opção para limpar a lixeira do CIGAM BI. O.S.: 909302/27    Descrição da Alteração: Ajustado o método "Salvar Como" do CIGAM BI quando o dashboard possui programas CIGAM. O.S.: 909302/31    Descrição da Alteração: Melhorado o comportamento do serviço do CIGAM BI durante a verificação dos gerenciadores. O.S.: 909302/32    Descrição da Alteração: Ajustado menu "Preparar Estrutura Inicial" para atualizar também a estrutura da tabela C8GDILOGSIN. O.S.: 909302/34    Descrição da Alteração: Ajustada a geração do link dashboard do BI com o token CIGAM dentro dos portais. O.S.: 909302/36    Descrição da Alteração: Melhorada a performance na exclusão dos registros quando existe um log do tipo E com campo informado no CIGAM BI. O.S.: 920941/4    Descrição da Alteração: O componente irá calcular a TIR sempre passando zero no parâmetro de estimmativa, porém permitirá que seja alterado através do menu da análise. O.S.: 924395/2    Descrição da Alteração: Melhorado o ponto de seleção do campo a ser utilizado para excluir os logs no sincronismo de dados do CIGAM BI.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 373456/469    Descrição da Alteração: Adicionada uma mensagem na inicialização do CIGAM para alertar quando a tradução do nome lógico CIGAM_INSTAL estiver utilizando o formato Convenção Universal de Nomenclatura (UNC), usado para acessar recursos de rede, em vez de uma unidade de rede mapeada.O uso do formato UNC pode ocasionar problemas no acesso e utilização de determinados recursos, por isso, essa prática não é recomendada para ambientes de instalação do CIGAM. O.S.: 373456/805    Descrição da Alteração: Diante da ausência de evolução, o gerenciamento da área de transferência CIGAM Copy & Paste será descontinuado. Como parte dessa mudança, o executável CGCopyPaste.exe não será mais incluído nos pacotes de versão do sistema CIGAM. Além disso, ele deixará de ser considerado na verificação de arquivos obrigatórios realizada pelo Assistente de Atualização, permitindo que o processo de atualização do sistema siga sem a presença desse componente. O.S.: 373456/807    Descrição da Alteração: Implementada uma funcionalidade que exibe, nos portais, um aviso de licença com divergência, alertando o usuário sobre um possível bloqueio. Além disso, adicionamos a renovação automática da licença ao realizar login nos portais. O.S.: 373456/817    Descrição da Alteração: Visando garantir a exibição da informação de acompanhamentos que são restritos, mantendo a responsividade na exibição da tela de listagem acompanhamentos em diferentes dispositivos móveis e desktop, foram revisados os botões e textos nessa tela nos portais que utilizam a tecnologia react. O.S.: 373456/818    Descrição da Alteração: Tratado para que nos limites permitidos seja possível utilizar mais de 29 opções nos limites multiplos. O.S.: 812801/2    Descrição da Alteração: Implementado tratamento específico para viabilizar a comunicação de arquivos GNRE e GARE no formato JSON, garantindo compatibilidade com os padrões definidos pela prefeitura de São Paulo. O.S.: 860812/72    Descrição da Alteração: alteradas as procedures para busca de produtos para serem enviados ao hub O.S.: 894480/5    Descrição da Alteração: Tratado para que seja realizado a criação de um campo do módulo controladoria, conforme criação do cgdata. O.S.: 898505/1    Descrição da Alteração: Implementado tratamento necessário para assegurar que os endereços de entrega exibidos e cadastrados nos portais estejam alinhados às mesmas regras e padrões definidos para a versão desktop. O.S.: 908433/19    Descrição da Alteração: Ajustada a funcionalidade que permite a conversão de relatórios de caracteres para o modo gráfico ao utilizar os recursos do programa "Dispositivo de Saída", mesmo quando este está rodando em paralelo. O.S.: 913005/2    Descrição da Alteração: Ao enviar um e-mail de uma Ordem de serviço pelo desktop, foi tratado que os links sejam incluídos após o texto do acompanhamento. O.S.: 914974/2    Descrição da Alteração: Ao realizar as integrações o registro que é alterado é da tabela GEEMPRES, porém ao passar os parâmetros para a tela de controle de acesso é verificado primeiramente se existe usuário de modificação na tabela de complemento de empresa. No fluxo normal de alteração da empresa por dentro do CIGAM, ao modificar um dado da empresa os dados complemento são alterados também. A data de modificação já possui um tratamento para verificar qual é o dado mais recente, se é o da empresa ou do complemento. O mesmo tratamento pode ser usado na passagem do usuário de modificação e da hora de modificação. 09/01- Liliane - Gerado apontamento CG02075 na base odicial do Cigam, testado a integração com a empresa 5746 e apresentou o usuário modificação #CG ERP CIGAM. Excluído apontamento teste. Produto seguirá na avaliação da liberação em versão. Registro: I:\CIGAM\MIC\Dipaes\3.SUPORTE\3.1.[ORDEM DE SERVIÇO]\OS914974_002 O.S.: 917594/2    Descrição da Alteração: No Portal Colaborativo, na opção Suporte Online N1, quando o usuário clicar na opção, o sistema deve chamar o whatsapp da CIGAM (https://wa.me/555130658888/?text=Olá O.S.: 920467/2    Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que usuários simultaneamente não acessem o update que atualiza a data de saída em MSSQL server.

Serviços - Gestão de Serviços

O.S.: 373456/810    Descrição da Alteração: Atualizada validação do ícone CIGAM nos Portais para garantir que o redirecionamento para a tela inicial também ocorra no Portal Serviços.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos

O.S.: 915703/1    Descrição da Alteração: Ajustado evento do CG00561 do CGHost que não estava passando os parâmetros corretamente.

O.S.: 910915/4    Descrição da Alteração: Realizada a inclusão do zoom (F5), nas rotinas de: De/Para Papel/Rec x Conta Controle - Campo Papel, De/Para Contabil x Conta Controle - Campo Conta Contábil e De/Para Material x Conta Controle - Campo Material O.S.: 898198/2    Descrição da Alteração: Foi realizada uma melhoria na rotina de Ranking Misto, com o objetivo de otimizar o espaçamento em branco e aprimorar o retorno dos registros no espaço destinado.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 923700/2    Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade dos dados foram feitas alterações na geração das tags 'tipo valor' (UF AL, RR e PI) e 'Data Emissão'( UF RJ) para o Código de Receita '100099' e da tag 'Chave' (UF AL) para o Código de Receita '100102' nas Guias Nacionais de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).

Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas

O.S.: 373456/819    Descrição da Alteração: Realizado ajuste de abstração dos campos de Endereço de Entrega para que possam exibir os dados do endereço de forma completa.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Configurações

O.S.: 882554/1    Descrição da Alteração: Alterado fluxo de inserção de dados para compreender insert e delete de registros além de update.

Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Lista Expedição e Romaneio

O.S.: 914752/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de Gerenciamento de Romaneios de Entrega (CG06549), de forma a respeitar também o uso do centro de armazenagem vinculado ao cadastro do material além do centro de armazenagem do pedido, de acordo com a opção escolhida no parâmetro centro de armazenagem da guia Parâmetros do programa.

O.S.: 903294/3    Descrição da Alteração: Conectores disponibilizados. Conectores: EX_FD00168ValesAdiantamentosPB EX_FD00168ValesAdiantamentosPBCab EX_FD00168ValesAdiantamentosPBCabPrg

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Gerenciamento de Perfil de uso dos Portais

O.S.: 916384/1    Descrição da Alteração: Realizado evoluição no programa Gerenciamento de Perfil de Uso dos Portais, para que seja possível definir a obrigatoriedade de informar valores para determinadas ações. Também foi evoluido o endpoint BuscarValor do parâmetros de portais para que seja possível informar múltiplos dados no campo ValorCategoria.

O.S.: 916454/1    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela de exclusão de movimentos de produção do portal indústria, de forma que seja exibida a mensagem de validação do saldo em estoque ao invés da mensagem genérica de "Erro inesperado" quando houver a exclusão de movimentos que acabem por gerar saldo insuficiente em estoque.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - * Diferencial de Alíquota

O.S.: 914315/3    Descrição da Alteração: Realizada alteração para evitar inconsistências e garantir a integridade do Relatório Diferencial de Alíquota quanto a criação das Guias de Recolhimento e Resumo de Apuração gerados pela rotina.

Gestão Financeira

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 855315/76    Descrição da Alteração: Melhorada a performance na busca de comissões.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Empresas

O.S.: 909185/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade na geração da posição de clientes, foi tratada uma situação específica em que, ao utilizar os filtros “Listar empresas sem movimento financeiro” e “Somente títulos abertos”, com a ordenação definida como "Código", o total do cliente não era exibido.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 904625/4    Descrição da Alteração: Evoluido a rotina do EFD Contribuições e Apuração EFD Contribuições, para que seja possivel realizar a Mudança de Regime Tributário, sendo necessário informar o Período Anterior onde irá considerar os lançamentos financeiros oriundos de Notas Fiscais de Saída emitidas e que estejam com a situação como 'Aberto', assim visando atender a Mudança de Regime Tributário de Caixa para Competência.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 816297/29    Descrição da Alteração: Realizada a adequação dos valores do json referente a Quantidade de Dias de Protesto e Negativação, informação proveniente do campo 'Protestar Após' do Cadastro de Portador. Com isso, mesmo que informado de forma inconsistente no cadastro de portador, havendo sido informado zero(s) à esquerda, será feita a adequação antes da tentativa de Registro do Boleto via Open Banking. Os bancos afetados e os valores são os abaixo: BRADESCO: prazoProtestoAutomaticoNegativacao SICREDI: diasNegativacaoAuto diasProtestoAuto

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Bradesco

O.S.: 904474/2    Descrição da Alteração: Analisado a rotina CG00169 - Bradesco para que envie corretamente as posições 179 a 218 do segmento A, OBS: Este ajuste é um complemento do que foi tratado na OS 812709/3.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - CNAB 400 - Retorno Personalizado

O.S.: 911876/2    Descrição da Alteração: Revisada a liquidação de lançamentos sujeitos a retenção através do CNAB de Retorno de Cobrança. Adicionada validação no registro open banking de lançamentos com retenção conforme o estado da configuração 'GF GE 3214 - Diminuir valor das retenções do total do boleto'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 901474/2    Descrição da Alteração: Foi revisado os correlatos contábeis e gerenciais.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 915929/2    Descrição da Alteração: A rotina "Liberar para Contabilidade" passa a exibir o histórico contábil de forma plena.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos

O.S.: 716991/18    Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência de uso e a confiabilidade do nosso portal, alguns pontos foram atualizados para manter a integridade da criação dos lançamentos: - Maior precisão nos percentuais e valores. Ao informar um percentual/valor, será calculado com até 8 casas decimais para ter uma melhorar precisão da divisão dos percentuais entre as contas contábeis/gerenciais. - Adicionada validação nas contas financeiras para permitir que apenas contas analíticas sejam selecionadas.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliação Financeira x Contábil

O.S.: 908815/2    Descrição da Alteração: Feita melhoria na busca por lançamentos para a conciliação.

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas

O.S.: 860812/78    Descrição da Alteração: Criado um conector para customização do processo de criação de cargas. Nomes lógicos: EX_EcfCompGeraCargasGravaTempCARGASRSI EX_EcfCompGeraCargasGravaTempCARGASRSICabPrg EX_EcfCompGeraCargasGravaTempCARGASRSICab

Comercial - Gestão de Lojas

O.S.: 860812/51    Descrição da Alteração: Para aprimorar a usabilidade e a experiência do usuário, foi disponibilizada a rotina de Remessa de Cargas no Workflow. Essa funcionalidade permite a geração de remessas de cargas de maneira prática e rápida, com base em filtros pré-definidos, sem a necessidade de realizar o procedimento por meio da rotina "Remessa de Cargas" (Comercial -> Gestão de Lojas -> Controle de Cargas -> Remessa de Cargas).

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 900597/3    Descrição da Alteração: Para manter a integridade do sistema, ao emitir uma Nota Fiscal de Entrada, o sistema passa a salvar o Representante na tabela de Comissão da NF. O.S.: 910475/4    Descrição da Alteração: Para customização do programa de impressão de pedidos do módulo de Lojas, foram criados dois conectores no programa. Nomes Lógicos: RPF: EX_EcfCompImprimePedidoPedidoRPF EX_EcfCompImprimePedidoPedidoRPFCabPrg EX_EcfCompImprimePedidoPedidoRPFCab RSF: EX_EcfCompImprimePedidoPedidoRSF EX_EcfCompImprimePedidoPedidoRSFCabPrg EX_EcfCompImprimePedidoPedidoRSFCab O.S.: 913183/2    Descrição da Alteração: Para garantir a integridade do sistema e oferecer maior praticidade ao usuário, ao aplicar uma promoção baseada em um percentual de desconto no nível de pagamento, o sistema buscará automaticamente a regra correspondente para aplicá-la corretamente.

Comercial - Gestão de Lojas - Parâmetros - Configurações

O.S.: 753733/46    Descrição da Alteração: Visando proporcionar ainda mais performance ao Portal Varejo, o sistema passa a considerar a configuração 'CL - GE - 3136 - Calcular impostos ao criar o Pedido pelo Carrinho de Compras' na finalização do Carrinho de Compras.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal

O.S.: 860812/64    Descrição da Alteração: No intuito de agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, as vendas realizadas pelo Emissor de Cupom Fiscal passam a buscar Regras Fiscais Estaduais quando os nomes lógicos TMPNL_DsmEcfMovCupomFiscalEcf_Regra_Estadual e/ou TMPNL_DsmEcfMovEmissorNfce_Regra_Estadual estão configurados. O.S.: 921560/1    Descrição da Alteração: Para customização do programa Emissor de Cupom Fiscal do módulo de Lojas, criado conector EVI. Nomes lógicos: Programa 4 - CupomFiscalEcf EX_DsmEcfMovCupomFiscalEcfTelaEVI_ProcessaMaterial EX_DsmEcfMovCupomFiscalEcfTelaEVI_ProcessaMaterialCabPrg EX_DsmEcfMovCupomFiscalEcfTelaEVI_ProcessaMaterialCab Programa 217 - Emissor de NFCe/Orcamento EX_DsmEcfMovEmissorNfceTelaEVI_ProcessaMaterial EX_DsmEcfMovEmissorNfceTelaEVI_ProcessaMaterialCabPrg EX_DsmEcfMovEmissorNfceTelaEVI_ProcessaMaterialCab

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle

O.S.: 911616/2    Descrição da Alteração: Para aprimorar a usabilidade da tela de Orçamento por Controle no Módulo de Lojas, foi realizada uma melhoria na configuração 'CL - GE - 300686 - Controles edita orçamento no orçamento por controle', tornando mais evidente, de forma visual, o botão 'Editar' para os orçamentos com controle permitido.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Reimpressão Recibo Prestação

O.S.: 917965/3    Descrição da Alteração: Aprimorado o programa "Reimpressão Recibo de Prestação", para que passe a imprimir os recibos, respeitando a configuração FA-EC-1930-Imprimir recibo de liquidação.

Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Remessa de Cargas

O.S.: 906656/15    Descrição da Alteração: Para aprimorar o processo de geração de Notas Fiscais de carga na rotina Comercial -> Gestão de Lojas -> Controle de Cargas -> Remessa de Cargas, foi implementada uma funcionalidade que garante a busca dos dados do cliente em todas as notas, assegurando maior precisão das informações.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Gerenciamento de Perfil de uso dos Portais

O.S.: 753733/26    Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais praticidade e versalidade no Portal Varejo, foi disponibilizado a opção de consulta de estoque do produto através do Gerenciamento de Perfil de uso dos Portais. Também foi adicionado um novo menu de Pesquisa de Materiais para facilitar as consultas de estoque sem a necessidade de utilizar o CIGAM Desktop.

Gestão de Materiais

Qualidade - Gestão Ambiental - Pesquisas - Cadastros - Materiais

O.S.: 908433/21    Descrição da Alteração: Realizado uma melhoria no programa de 'Pesquisa Materiais' para que possa permitir a manipulação do campo 'Somente Ativos', podendo mostrar todos os materiais ou filtrando pelos materiais 'Ativos'

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 919902/3    Descrição da Alteração: Evoluída rotina de retorno de beneficiamento, sendo disponibilizado em tela o campo 'Conta Gerencial' quando a configuração 'CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento' está desmarcada e o tipo de operação do Serviço ou Insumo de Terceiro tem controle de conta do tipo 'Gerencial'.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 917028/2    Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina 'Baixa de Requisição/Lista de Materiais' (CG06346) quando existe uma baixa contra Ordem de Serviço tendo um mesmo material várias vezes.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 766348/67    Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque na busca do Valor de Insumos de Baixa Nula. Dependendo da Data em que foi feito o Rateio por Baixa Nula, pode ainda não haver Preço Médio, pois o Rateio pode ter sido feito antes da Movimentação de Entrada do Material. Para esses casos será utilizado o Último Médio Válido do Material, a fim de sempre garantir Valor nos Rateios por Baixa Nula. O.S.: 913575/2    Descrição da Alteração: Alterado na Integridade 14 da Valorização de Estoque, para considerar também os Movimentos de Produção com Quantidade 0 (zero) quando estiver utilizando a opção 'Real' na Configuração 980 (Tempo a utillizar para Valorização do Estoque).

Gestão de Serviços

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 915760/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado na Pesquisa de Causa para o Item da OS o seguinte conectore: TranslateNR('%EX_GS07975PesquisaDefSolRecSQLPBName%') EX_GS07975PesquisaDefSolRecSQLPB = S EX_GS07975PesquisaDefSolRecSQLPBCabPrg = EX_GS07975PesquisaDefSolRecSQLPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 918099/3    Descrição da Alteração: O processamento da tela de criação de Ordens de Serviço foi otimizado para aumentar a eficiência. Agora, ao estar posicionado em uma Ordem de Serviço com situação 'Faturada' e iniciar uma nova Ordem, o sistema mantém habilitados os campos necessários, facilitando e agilizando o processo de criação. O.S.: 918342/1    Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência do usuário no uso da aplicação foram alterados os programas de forma a contemplar a evolução do aumento do número da Ordem de Serviço e Item. O.S.: 919025/2    Descrição da Alteração: Disponibilizado o seguinte Conector para o Variable Change Inicial do campo 'Equipe Inicial': EX_GS01519ItensOSVCHI_EquipeInicial = S EX_GS01519ItensOSVCHI_EquipeInicialCabPrg = EX_GS01519ItensOSVCHI_EquipeInicialCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS

O.S.: 858471/24    Descrição da Alteração: Conectores: #5.3.2 Atualiza NF's RSI : EX_GS00570AtualizaNFsRSI = S EX_GS00570AtualizaNFsRSICabPrg =  EX_GS00570AtualizaNFsRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ #5.3.2 Atualiza NF's RSF : EX_GS00570AtualizaNFsRSF = S EX_GS00570AtualizaNFsRSFCabPrg =  EX_GS00570AtualizaNFsRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atendimentos - SLA

O.S.: 910164/5    Descrição da Alteração: Para melhorar o controle de Ordens de Serviço com SLA, foi otimizado o processamento de alterações na situação dos Itens de OS dentro do módulo 'Controle de Atendimento - SLA'. A atualização agora garante o correto alinhamento das situações, respeitando as atividades realizadas e preservando a consistência com a última situação registrada. O.S.: 919532/2    Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar o controle de Ordens de Serviço pelo Controle de Atendimento - SLA, otimizamos o processamento ao sair da Ordem de Serviço quando a situação do item é alterada. Agora, as situações Faturado, Cancelado, Negado e Recusado são mantidas, garantindo a integridade das situações dos itens das Ordens de Serviço.

Multiendereçamentos

O.S.: 911435/2    Descrição da Alteração: Em cima do Portal ERP realizada evolução quando realizamos a impressão de 'Pedidos' e 'Lista de Material' através do 'Gerenciamento de Documentos' onde os parâmetros para a ordenação quando optado por 'Grupo + Subgrupo + Endereço + Descrição' realizasse a impressão e ordenação de subgrupos com código branco.

Manutenção Industrial

Serviços - Manutenção Industrial - Rotinas - Operacionais - Gerar OS Manutenção Planejada

O.S.: 900501/16    Descrição da Alteração: Com o objetivo de melhorar o controle das Unidades de Medida nos Planos de Manutenção Industrial, o programa foi otimizado para assegurar maior precisão na conferência e geração de Ordens de Serviço de Manutenção Planejada. O.S.: 905977/14    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar o controle de Manutenções Planejadas, as opções de filtros de planos na rotina 'Gerar OS Manutenção Planejada' foram simplificadas. Essa melhoria torna o processo mais dinâmico, ágil e prático, otimizando a experiência do usuário. O.S.: 920584/1    Descrição da Alteração: Com o objetivo de facilitar o controle das Unidades de Medida e Recorrências nas Manutenções Industriais, foi revisado o processamento da rotina 'Gerar OS Manutenção Planejada'. Essa melhoria garante a correta obtenção dos dados específicos de cada plano, assegurando também a sinalização conforme os parâmetros individuais definidos para cada produto nos Planos de Manutenção.

Serviços - Manutenção Industrial - Cadastros - Plano de Manutenção Planejada

O.S.: 900501/5    Descrição da Alteração: Para aprimorar a usabilidade da tela, foi realizado um ajuste para garantir que todo o conteúdo dos campos seja exibido corretamente, mesmo quando for utilizado o valor máximo permitido.

Orçamentos

O.S.: 894480/6    Descrição da Alteração: Rotina de "Orçamento de projetos" passa a exibir o valor da margem e o percentual, considerando o custo financeiro, de forma plena.

Controle Patrimonial

O.S.: 884795/3    Descrição da Alteração: Na rotina de nota fiscal de entrada, ao utilizar o comando CTRL + Q ao cadastrar um item do tipo patrimônio, o sistema salve automaticamente os materiais antes de encerrar a tela O.S.: 910186/1    Descrição da Alteração: Feita melhoria na duplicação de registros quando em modo de criação.

Programação e Controle de Produção

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Criar OPs em Lote

O.S.: 918353/2    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de Criar OPs em Lote (CG06338) de forma a respeitar a ordenação padrão empregada à ordenação configurada em tela.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais

O.S.: 900501/9    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de baixa de lista de materiais de forma que seja disparada a mensagem de validação em tela com base na validação da configuração 'PC - GE- 2746 - Avisar/Bloquear validade vencida e/ou zerada do lote' respeitando o centro de armazenagem utilizado na baixa.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 905209/1    Descrição da Alteração: Novas configurações: 3244 - PC - MP - Avisar/Bloquear saldo por tipo de movimento nos talões 3245 - PC - MP - Ativar leitura automática de talões posteriores Implementado os seguintes objetos para bancos Oracle e SQL Server: Objeto para busca de saldo por talão variando por tipo de leitura e saldo consolidado. Objeto para leitura automática de talões posteriores do tipo defeito ou perdido com objetivo de agilizar o processo de leitura. O.S.: 915315/1    Descrição da Alteração: Evoluído o relatório Etiquetas de Produção (acessado diretamento pelo Leitor de Movimentos de Produção), adicionando as novas tags 'mat_aplicacao', 'mat_descricao_alternativa' e 'mat_resumo_tecnico'. Tambem realizado tratamento para que variaveis especificas para materiais com lote, sejam exibidas somente quando materiail tiver este controle. O.S.: 918961/2    Descrição da Alteração: Realizado um tratamento quanto as movimentações de números de série, quando se possui uma engenharia que o produto 'pai' em relação ao produto 'filho' tem a proporção de 2 por 1. O.S.: 923482/3    Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre os leitores de movimentos de produção desktop e do portal indústria de forma que seja registrada a data/hora de término na movimentação de talões com controle de início/término e quantidade zerada. No leitor de movimentos do portal indústria será sugerido no campo Data Inicio da capa da ordem de produção a data/hora da leitura do talão de início, caso existir.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção

O.S.: 915961/1    Descrição da Alteração: Realizado um tratamento no campo 'Tempo Consumido' visualizado dentro do botão 'Recursos' para que seja entrega a informação das quantidades de 'Fabricado','Defeito' e 'Perdido' com relação ao 'Tempo Unitário' e 'Quantidade relação Pai x Filho' da 'Engenharia' do 'Cadastro de Materiais'

O.S.: 861345/76    Descrição da Alteração: No Leitor de Movimentos de Produção no Portal Indústria, realizada revisão da criação das movimentações para talões de início e término ao ler apenas quantidade defeituosa. O.S.: 910415/2    Descrição da Alteração: Revisada a navegabilidade entre as telas do Leitor de Movimentos de Produção no Portal Indústria para talões de início e término sem demandas vinculadas, além da revisão da exibição de mensagens de erro de bancos de dados que esporadicamente podem vir a ocorrer, como por exemplo objeto de banco de dados não compilado.

Engenharia

Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia

O.S.: 912307/2    Descrição da Alteração: Realizado uma melhoria no cálculo do relatório 'Explosão da Engenharia', para que o tipo de ordenação 'Descendente' seja otimizado.

Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Implosão da Engenharia

O.S.: 873432/2    Descrição da Alteração: O relatório 'Implosão da Engenharia' foi aprimorado para considerar apenas engenharias que atendam aos critérios de validade definidos no filtro aplicado, com base na validade do item pai imediatamente anterior, destacando exclusivamente os itens válidos e predecessores na visualização.

Gestão de Projetos

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Visões Gerenciais

O.S.: 912768/2    Descrição da Alteração: Visando a melhor experiência para o usuário no uso do módulo de Gestão de Projetos foram realizadas melhorias de performance dando maior agilidade no uso do Visões Gerenciais.

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado

O.S.: 914769/2    Descrição da Alteração: Visando o uso de predecessoras no Projeto Estruturado, foi ajustado o cálculo das datas quando informada etapa predecessora em etapas que possuem níveis abaixo.

Gerenciamento de Scrum

Serviços - Gerenciamento de Scrum - Movimentos - Gerenciamento de Sprint

O.S.: 919027/1    Descrição da Alteração: Com foco em aprimorar a eficiência no planejamento de demandas durante uma Sprint, implementamos uma otimização no Gerenciamento de Sprint. Agora, o reposicionamento de Ordens de Serviço foi ajustado para ocorrer de forma mais ágil e intuitiva após a atualização dos tempos previstos das Tarefas.