Release 240506 e 240603
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| RELEASE 240506 e 240603 - CIGAM 11 |
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| Estratégia de Preços |
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - Mapa Fiscal CIGAM |
| O.S.: 868489/47 Descrição da Alteração: Disponibilizado alteração para garantir que os dados fiscais sejam atualizados conforme suas devidas tabelas, a Obrigações Fiscais e a Natureza de Rendimento X Receita. |
| O.S.: 766348/37 Descrição da Alteração: Rotina "Sincroniza Custos Materiais" passa a ter as opções Selecionar Todos, Selecionar Nenhum e Inverter Seleção ao clicar com o botão direito sobre os registros. |
| Controladoria - Estratégia de Preços - Rotinas - Sincroniza Custos Beneficiamentos |
| O.S.: 843786/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Sincroniza Custos Beneficiamento" para quando realizar o calculo do custo da ultima compra, utilizar a quantidade da remessa ao invés de utilizar a quantidade do retorno do beneficiamento |
| Gestão de Associações |
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| Serviços - Gestão de Associações - Cadastros - Tipo de Eventos |
| O.S.: 844714/1 Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do sistema passado a permitir modificar o campo código do cadastro de Tipo de Eventos. |
| Gestão de Armazéns |
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| Agronegócio - Gestão de Armazéns |
| O.S.: 880376/2 Descrição da Alteração: Visando o uso da rotina de Devolução de Vendas foi tratada a possibilidade de exclusão da nota fiscal gerada apartir desta, quando o Contrato for do tipo de Venda e a nota for de Devolução. |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas |
| O.S.: 853914/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de simplificar a transferência de saldo entre contratos pertencentes ao mesmo contratante, desenvolvemos a funcionalidade 'Transferência Saldo Contrato de único Contratante'. Essa rotina permite ajustar os saldos dos contratos sem a obrigatoriedade de uma Nota Fiscal vinculada ao contrato de origem, agilizando o processo de transferência. |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Faturamento Periódico |
| O.S.: 846669/1 Descrição da Alteração: Realizada a revisão da rotina de Faturamento Periódico, verificando o Total Faturado, bem como os correlacionamentos das parcelas e lançamentos gerados à partir da rotina. |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Transferência Saldo Contrato |
| O.S.: 865450/1 Descrição da Alteração: Visando a busca de saldo de Contratos do Gestão de Armazéns, foi otimizado o mecanismo de busca de saldo disponível dos contratos, para que ao informar um contrato com saldo na rotina 'Transferência Saldo Contrato' o sistema busque o respectivo saldo disponível para transferência. |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Painel de Pesagem |
| O.S.: 845532/1 Descrição da Alteração: Visando melhor a usabilidade do usuário foi disponibilizada a opção 'Cobrar a Umidade' pelo Contrato para que seja possível definir se o faturamento da padronização será realizado pela Autorização da Carga ou pela Pesagem da Descarga, dessa forma ficando disponível também ao encerrar a descarga no Painel de Pesagem. |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Vincular NFE Complementar |
| O.S.: 868489/29 Descrição da Alteração: Realizado o processo de melhoria na performance da rotina, otimizando o tempo de processamento na utilização da tabela temporária. |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Apuração de Cargas |
| O.S.: 847711/2 Descrição da Alteração: Visando a usabilidade da rotina de Apuração de cargas ajustado para não popular os campos que não são modificáveis em tela. |
| Genéricos Controladoria |
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| O.S.: 766348/25 Descrição da Alteração: Rotina "Orçamento de Projetos" passa a executar Zoom nos campos de forma plena, e também exibe o campo solicitado completamente. |
| Custo Estrutural |
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| O.S.: 855646/3 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Integra Contabilidade" para que não ocorra mais incoformidade com o banco de dados durante a execução da rotina. |
| Contabilidade |
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| O.S.: 836938/2 Descrição da Alteração: Adicionado Tipo Documento "U - Fechamento Custeio" para as rotinas do Módulo Contábil de forma plena. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 845811/1 Descrição da Alteração: Tela de "Itens" da rotina "Pedidos" passa a executar de forma plena. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 845811/2 Descrição da Alteração: Rotina "Notas Fiscais de Entradas" passar a executar de forma plena. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 873875/2 Descrição da Alteração: Melhorias no rateio gerencial da ordem de compra. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
| O.S.: 685253/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Liberar para Contabilidade" para busca os dados da empresa atráves da tabela "COMPLEMENTO EMPRESA" ao invés da tabela "CONTATO EMPRESA". |
| O.S.: 846833/2 Descrição da Alteração: Melhorias nas configurações da tela de filtros. |
| Genéricos Contabilidade |
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| O.S.: 835222/1 Descrição da Alteração: Melhorias na rotina de Encerramento de Exercício. |
| COMEX Importação |
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| Suprimentos - COMEX Importação |
| O.S.: 804237/7 Descrição da Alteração: Disponibilizado conector RSF na subtask 'subprocesso'. |
| Compras |
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| Suprimentos - Compras |
| O.S.: 731047/5 Descrição da Alteração: Adicionado validação do Setor nos programas do Compras. |
| Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 625639/3 Descrição da Alteração: Realizado evolução do relatório 'Ranking de Compras', padronizando-o e tratado-o conforme item 1 desta OS. |
| Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais |
| O.S.: 558743/209 Descrição da Alteração: Para tornar possível a utilização do relatório de Conferência de Notas Digitadas na web, foi separada a camada batch, onde não apresentará nenhuma tela nem mensagem, da camada online, onde continuará o comportamento padrão do relatório. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota |
| O.S.: 847123/3 Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores conforme solicitado nos programas 104 e 136 do projeto PreNota. |
| Suprimentos - Compras - Relatórios |
| O.S.: 818794/3 Descrição da Alteração: Realizado evolução no relatório CG00975 de impressão que lista as informações da NF. |
| Suprimentos - Compras - Parâmetros - Cadastro de Alçadas |
| O.S.: 841212/36 Descrição da Alteração: Disponibilizado conectores inicial e final, tipo Variable Change das virtuais 'v_quantidadeConvertida' e 'v_precoUnitarioConvertido'. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Liberação de Alçadas |
| O.S.: 810272/3 Descrição da Alteração: Realizada alteração que envolve a aplicação dos valores apropriados de Imposto Sobre Serviços (ISS), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) quando essas informações forem fornecidas em uma Ordem de Compra que esteja configurada com um Tipo de Operação que tenha esses impostos sujeitos à retenção. |
| Suprimentos - Compras - Parâmetros - Implementação de Alçadas |
| O.S.: 832806/66 Descrição da Alteração: Realizado tratamentos nos programas de controle de alçada (934 - .AlteraSituacaoOrdemBatche e 306 - LogAprovacoes). Ao tentar aprovar uma alçada via portal aprovações e existir bloqueio de alçada, quando retornar na OC via runtime o controle da capa e o controle do item devem estar conforme esperado. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 718257/7 Descrição da Alteração: Adicionado a validação do módulo Patrimonial para permitir que seja possivel modificar ou não a capa de uma NFE. |
| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 861345/3 Descrição da Alteração: Adicionado tratamento no retorno do beneficiamento para que seja possível utilizar os atalhos CTRL + R e CTRL + L na tela de apropriação da OP. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 861917/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa de Notas Fiscais de Entrada. Ao criar 2 NFEs com serie, numeração e fornecedor idênticos, mas com UNs diferentes, ao incluir observações em cada uma, ao consultar pela rotina de Notas Fiscais de Saída, cada uma mantenha a sua devida observação. |
| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 735921/28 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no cálculo de rateio da AFRMM ao efetivar um Processo de Importação para NFE. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 793024/2 Descrição da Alteração: Criado a configuração. '3219 - Avisar/Bloquear quantidade zerada na Ordem de Compra' e realizado evolução no campo 'Quantidade' nos itens de Ordem de Compra. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais |
| O.S.: 866875/2 Descrição da Alteração: Revisada a criação de movimentos ao realizar a efetivação de Requisições, referente a configuração 'ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes' marcada e desmarcada. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação |
| O.S.: 867108/1 Descrição da Alteração: Na rotina Atualiza Controle Soliictação, no botão de Cotações foi evoluida a tela de Seleção de Cotações para apresentar as dez primeiras cotações cadastradas na Soliictação de Compras, mesmo quando as opções 'Considerar Menor Preço' e 'Considerar Menor Preço Unitário' estiverem marcadas. Também passa a apresentar as colunas 'Melhor Preço' e 'Última Compra' antes da sequência de cotações. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
| O.S.: 623242/103 Descrição da Alteração: Realizado tratamento na Efetivação da Ordem de Compra através da Solicitação de Compras. Assim, ao gerar uma Ordem de Compra por meio dessa funcionalidade, e a solicitação possuir vários itens, cotados para o mesmo fornecedor, porém cada um cotado com um Tipo de Operação diferente, ao deixar o campo 'Tipo de Operação' na tela 'Gerar Ordem de Compra' em branco, o sistema buscará o último Tipo de Operação dos Itens, ou seja, o TO informado no último item que foi selecionado para a efetivação, e criará a Ordem de Compra com este Tipo de Operação na capa. Os itens da Ordem manterão cada qual o tipo de operação da cotação selecionada. Lembrando, que caso seja informado um Tipo de Operação na tela do Gerar Ordem de Compra, então será utilizado esse TO na Ordem de Compra gerada, tanto na capa quanto nos itens. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Replicar Cotações |
| O.S.: 621097/2 Descrição da Alteração: Realizadas melhorias nas funcionalidades de Replicar Cotações e Replicar ordem de compra. Na rotina Replicar Cotações foi disponibilizado o campo 'Data Entrega', que será inicializada com a Data Atual +7 dias. Esta data será atualizada nos campos 'Prazo de Entrega' e 'Entrega Fornecedor'da cotação da solicitação de destino. O usuário também poderá alterar a data, porém não será permitdo informar uma data inferior ao dia atual, contudo permitirá deixar o campo zerado. Caso não seja informada uma data entrega, então serão considerados os campos 'Prazo de Entrega' e 'Entrega Fornecedor' da cotação de origem, caso essa esteja em branco então considera a data atual + 7 dias para a solicitação destino. Na Ordem de Compra, na funcionalidade de Repetir OC, ao repetir uma Ordem de Compra, quando essa possuir os campos de data com data inferior à data atual, os campos de Data Entrega e Prazo Programado serão atualizados na nova OC, com data atual + 7 dias. Também ao repetir uma Ordem de Compra com data anterior à data atual, sendo que os itens tiveram alteração cadastral de NCM e IPI, ao gerar a nova OC, serão considerados os novos dados cadastrais para criação dos itens. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Cria NFE de NFS de filial |
| O.S.: 804985/2 Descrição da Alteração: Na rotina 'Cria NFE de NFS de filial' passa a gravar no campo 'TG Materiais entre Filiais' a TG informada na configuração 'FA GE 2204 - TG para relação de materiais entre Unidades de Negócio. E assim, sendo utilizada esta mesma TG para a geração da Nota de entrada de transferência na rotina, tornando possivel a conversão de unidades de medida na nota de entrada e na geração do registro 0220 do Sped Fiscal. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Envia Email para Fornecedor |
| O.S.: 796469/5 Descrição da Alteração: Alterado nome de conector. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Direitos |
| O.S.: 844686/5 Descrição da Alteração: Revisado o uso de direitos exclusivos de clientes que já não tem mais Contrato com a CIGAM. |
| Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Ordens de Compras - Posição |
| O.S.: 864821/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no relatório “CG02592_Posicao_Ordens” quando usado os filtros “Unidade de Negócio”, “Prazo Entrega”, “Prazo Programado”, “Situação= Aberto” e “Tipo de Relatório =Personalizado” e marcado todos os checkboxs em “Configurações” para que o cabeçalho apareça conforme deveria. |
| Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Solicitações - Solicitações |
| O.S.: 606042/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado no relatório de 'Emissão da Solicitação' as seguintes variáveis: 'valor_total_cotado' que apresenta a soma do valor total de todas as cotações selecionadas de um item, 'quantidade_total_cotado' a soma das quantidades de todas as cotações de um item. |
| Suprimentos - Compras - Relatórios - Operacionais - Solicitações - Mapa Comparativo Tomada Preços |
| O.S.: 877023/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento do relatório do tipo de impressão 'Monitor', para que os campos 'Preço Unitário' apresentem os valores unitário até 6 casas de digitos inteiros e 5 decimais. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas |
| O.S.: 871478/1 Descrição da Alteração: Realizada evolução nas rotinas operacionais de Devolução de Entradas e Devolução de Saídas a fim de que seja apresentado na tela de Seleção de notas a devolver no campo dos dados do material, além da Especificação 1 do material, agora também a Especificação 2, quando o material selecionado possuir este controle. Esta informação será apresentada tanto na coluna de itens disponíveis quanto na coluna de itens selecionados. Esta melhoria é para facilitar a identificação do material, quando os itens tiverem o mesmo código/descrição, mas tiverem variação por especificação. |
| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo |
| O.S.: 870449/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa Processo do Comex Importação, para que seja possível executar a personalização de tela nos modos de pesquisa e modificação. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
| O.S.: 850070/3 Descrição da Alteração: Evoluido a rotina Gerenciamento de Compras para criar a Ordem geral com prazo programado nos itens que controlam Grade. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
| O.S.: 861210/7 Descrição da Alteração: Passado o nome do método 'AtualizaPrazoProgramado' para o infinitivo. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
| O.S.: 820311/6 Descrição da Alteração: No PN00103 - Processa XML 2.0, disponibilizado os conectores TPI e RSI. O RSF que foi também solicitado ja existia neste programa. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 800325/29 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa de processamento de XML do Gerenciador XML NFe/CTe, para caso um item possuir uma regra fiscal com Tipo de Operação que tenha a opção 'Faturar' igual a "N-Faturar"', seja desconsiderado o Total Faturado para este item. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Parâmetros - Matriz de Consistência |
| O.S.: 848107/1 Descrição da Alteração: Disponiblizado conector no programa PN00039 subtask 'ContraOC'. |
| O.S.: 800330/1 Descrição da Alteração: Evoluido os portais CIGAM para exibirem os materiais de tipo 'Bem'. Maiores informações sobre o portal podem ser consultadas na WIKI em: https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=Portal_Compras |
| Configurador de Produto |
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 868489/81 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de busca do conteúdo da característica a partir da lista de características do identificador, utilizada no cálculo do preço unitário nos itens do pedido quando a espécie de estoque do tipo de operação controla o preço por tabela, de forma a retornar valores de preços compostos que avaliam conteúdos pertencentes à características com código inferior à 3 caracteres. |
| Suprimentos - Configurador de Produto - Cadastros - Identificador |
| O.S.: 846904/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de busca de identificadores pela descrição de forma a buscar por identificadores com exatamente 256 caracteres. |
| Suprimentos - Configurador de Produto - Relatórios - Operacionais - * Listagem de Mat X Identif. |
| O.S.: 621514/72 Descrição da Alteração: Ajustado título do programa 6249 - * Listagem Material X Identificador. |
| O.S.: 875605/7 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o zoom referente ao conteúdo de características de tipo pré-definido do configurador de produtos web, de forma a listar os registros de forma ordenada pela ordem seguidamente pelo código + descrição dos conteúdos visando listá-los unicamente quando utilizado o recurso de paginação ao navegar verticalmente a tela do navegador. |
| Contratos |
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| Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - * Produto de Cliente e Contrato |
| O.S.: 869124/2 Descrição da Alteração: Para manter a integridade dos registros exibidos no relatório, foi revisado a rotina e ajustado para que o programa traga corretamente as informações do relatório quando a opção Considerar Produtos está como Vinculados a Contratos. |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 701208/42 Descrição da Alteração: Criado duas tags para retornar e-mail de avalista1 e avalista2 |
| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento |
| O.S.: 863599/2 Descrição da Alteração: Revisado rotina de faturamento de contratos de pagamento para que o lançamento de retenção ISS gerado fique com o vencimento conforme o cadastro do município quando o imposto estiver com Dia Vencimento igual a "Conforme Município". |
| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança |
| O.S.: 851460/1 Descrição da Alteração: Adicionado opção para que o complemento histórico seja agrupado em contratos faturados com mais de uma parcela ou mais de um contrato. |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Cadastros - Contrato |
| O.S.: 852979/1 Descrição da Alteração: Facilitando e trazendo mais agilidade no uso dos Contratos do módulo de Agronegócio foi disponibilizada a Pesquisa Dinamica facilitando a pesquisa, modificação e criação de Contratos. |
| DIRF |
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| Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021 |
| O.S.: 855675/1 Descrição da Alteração: Evoluído para atender leiaute da DIRF 2024, conforme a legislação do Ato Declaratório Executivo COFIS Nº 56 de 23 de novembro de 2023. |
| Escrita Fiscal |
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| O.S.: 776090/26 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que a rotina que processa as ordens de produção do material, conclua seu processamento com sucesso mesmo que não seja encontrado a descrição da espefic dos insumos. |
| Fiscal - Escrita Fiscal |
| O.S.: 733543/12 Descrição da Alteração: Removido o uso do nome lógico EFD_UN_CORP nos scripts do módulo 'Escrita Fiscal'. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos |
| O.S.: 872580/3 Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, ampliamos o tamanho do campo de busca de IDs para permitir a utilização de uma maior quantidade de EANs em notas fiscais. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros |
| O.S.: 653980/2 Descrição da Alteração: Disponibilizada evolução no produto para permitir a variação de códigos dos impostos PIS, COFINS, CSLL e IRRF por código de Material durante a geração dos lançamentos de retenções financeiras. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
| O.S.: 733543/5 Descrição da Alteração: Com objetivo de otimizar a lógica de chamada dos componentes, priorizando a utilização de 'RotinasLegaisGP.ecf' quando disponível se não mantendo a lógica do componente 'PyGeral.ecf, regras de negócios do Módulo do Gestão de Postos para as rotinas do EFD ICMS/IPI e EFD Contribuições |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS |
| O.S.: 778281/2 Descrição da Alteração: Realizada evolução no EFDContribuições para que seja possível realizar a conferência dos valores de PIS/COFINS quando a empresa está enquadrada no Regime de Caixa. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Pesquisas - Parâmetros - Regras Fiscais |
| O.S.: 767242/6 Descrição da Alteração: Visando evoluir o Sistema, passamos a garantir que o objeto responsável por buscar os dados da Regra Fiscal, retorne a CST de PIS e Cofins através do script que foi criado na OS 765511/2.Esse script foi criado com o intuito de componentizar toda a regra de negócio da busca de CST de PIS e Cofins, e com isso torná-la mais segura e performática. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações |
| O.S.: 824549/1 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência no uso da aplicação e manter a integridade dos dados o sistema foi evoluído para possibilitar a criação de um Tipo de Operação Branco após a exclusão do mesmo. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Resumos de Apurações |
| O.S.: 874132/2 Descrição da Alteração: Disponibilizado melhoria quando Pesquisa Paginada não estiver presente ou não for utilizada para os programas do Resumo de Apuração e Guias de Recolhim. Imp. 10/10 |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Parâmetros Pagamentos Eletrônicos da UF |
| O.S.: 643129/32 Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina Parâmetros de Pagamento Eletrônico da UF, onde foi Incluído um tooltip com a informação de quando foi efetuado a baixa do XML, mostrando Data/Hora que o arquivo foi baixado do FTP. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Gerenciador GNRE |
| O.S.: 836246/6 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, quando impressa mais de uma GNRE ao mesmo tempo, passamos a imprimir o número da nota fiscal de acordo com as GNRES selecionadas no "Gerenciador GNRE". |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gerenciador FCI |
| O.S.: 832807/6 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que quando o material possuir uma "Ordem de Produção", essa informação seja mostrada com sucesso no Gerenciador FCI. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
| O.S.: 806750/38 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos cadastros relacionados ao FCI, passamos a garantir que não seja possível informar registros com os campos de 'UN', 'Especif 1' e 'Especif 2' iguais, no botão FCI do cadastro do material. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 775829/2 Descrição da Alteração: Visando evoluir o CIGAM e atender a "Lei Complementar nº 58 de 22/12/2005 - Norma Municipal - Curitiba - PR - Publicado no DOM em 22 dez 2005", implementamos a solução para que o cliente possa se beneficiar da legislação que permite deduzir os encargos sobre a folha e o seu valor bruto da base de ISS dos serviços de sessão de mão-de-obra. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 681346/2 Descrição da Alteração: Foi evoluído o sistema disponibilizando no Tipo de Operação as configurações 'TO - 315 - Percentual PRODEIC', 'TO - 316 - Percentual FUNDED' e 'TO - 317 - Percentual FUNDES'. Foram disponibilizados na nota fiscal de saída, no imposto movimento, os campos Base de cálculo, Alíquota e Valor referente aos impostos PRODEIC, FUNDED e FUNDES. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 782389/6 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e melhorar a performance, passamos a deletar as observações referentes ao número do pedido através do novo programa. Logo após será recriada esta mesma observação evitando assim um lock. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 854044/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e melhorar a experiência no uso da aplicação, passamos a validar o limite do tipo de operação configurado na rotina "Limites Tipo de Operação" com Tipo de Operação e Usuários informados e Unidade de Negócio não informada, no pedido, nota fiscal de entrada, nota fiscal de saída, ordem de compra, entre outros. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 864130/1 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema e aumentar a performance tanto de pedidos quanto de pedido, ordem de compra notas fiscais(entrada/saída) melhoramos a performance da busca de configurações de TO. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Impostos e Contribuições |
| O.S.: 832807/22 Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade do Sistema, asseguramos que, sempre que necessário, as alíquotas de PIS e COFINS sejam buscadas com êxito no cadastro de "Impostos e Contribuições" e levadas ao movimento. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Pesquisas - Parâmetros - Tipos de Operações |
| O.S.: 565282/49 Descrição da Alteração: Visando manter a facilidade em parametrizar as seguintes configurações 'TO - 175 - Aglutinar INSS, SAT, SENAR e FPAS no imposto' e 'TO - 302 - Aglutinar FUNRURAL, SAT e SENAR no imposto', passamos a garantir que o evento zoom (F5) exiba com sucesso a tela 'Faixas Impostos'. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 832807/21 Descrição da Alteração: Na geração de lançamentos financeiros de retenção, o sistema passa a buscar o código do Imposto cadastrado nos parâmetros do Material, caso o mesmo esteja parametrizado. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 838355/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a considerar o percentual de redução no cálculo de IPI na Ordem de Compra. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 731011/2 Descrição da Alteração: Com esta evolução, o sistema passa a calcular a guia ST avulsa de forma automatizada na nota fiscal de entrada, quando selecionado na configuração "TO - 296 - Desconsiderar valor de ICMS ST no total faturado da nota", a opção "Guia ST Avulsa" e apresentará nos campos BC ST Avulsa e ICMS ST Avulsa do item. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS Simples Nacional |
| O.S.: 832811/3 Descrição da Alteração: Criado tratamento de recálculo caso o Percentual Efetivo de ISS seja maior que 5%, para distribuir o percentual de ISS entre os Impostos Federais. Aplicado desconto da Receita Bruta sem ISS no cálculo do Valor ISS, quando a Incidência ISS da movimentação for Não. Modificado os decimais das alíquotas por questões de arredondamentos. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 702544/72 Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade dos dados a forma do cálculo da Nota Fiscal de Devolução de Saída foi alterada de forma que o a Base de Cálculo e Valor de IPI seja mantida de acordo com a Nota Fiscal de origem quando marcada a opção e 'Buscar Incidências Percentuais e Enquadramento IPI da Nota Fiscal de origem'. No caso da Nota Fiscal de origem o IPI foi calculado com uma base de cálculo reduzida pelo valor de suframa, que por sua vez teve sua base de cálculo reduzida pelo valor de PIS/COFINS. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 806750/31 Descrição da Alteração: Para solver a inconsistência apresentada na ordem de serviço e garantir a conformidade do produto para melhor atender ao usuário, foi implementada uma modificação em um dos programas responsável pelo cálculo de impostos. Essa alteração teve um impacto direto na rotina de devolução de saídas, quanto a apresentar a Base de Cálculo de PIS/COFINS se tratando de cálculo que atenda REIDI. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Guias de Recolhimento dos Impostos - 10/10 |
| O.S.: 832807/15 Descrição da Alteração: Alterada a máscara do campo 'Data de Vencimento da Guia' na aba GNRE das Guias de Recolhimento passando a considerar o Ano com 4 digitos. |
| Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
| O.S.: 878189/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta, feito tratamento para não permitir a alteração da UN de negócio do conhecimento de transporte quando está em Modo Modificar, permitindo somente quando está em modo Criar. Essa medida visa evitar possíveis inconsistências na base do cliente. |
| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo |
| O.S.: 806750/59 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade do sistema, passamos a calcular o rateio de AFRMM baseado no que consta a configuração de Tipo de Operação '179 - Proporção do AFRMM por' quando estiver com as oções 'Quantidade' e 'FOB'. |
| Fiscal - DIRF - Relatórios - Legais - DIRF a partir de 2021 |
| O.S.: 861692/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para quando há várias Unidade de Negócio no filtro, pois acabava ficando incompleto o comando SQL para procurar a movimentação. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - RPS - Barueri |
| O.S.: 821398/10 Descrição da Alteração: Foram incluídas duas opções na tela: "Texto padrão NF com mais de 7 itens" e "Observações NF". A primeira opção destina-se a situações em que a descrição completa dos serviços ultrapassa o limite estabelecido no layout. Nesse caso, poderá utilizar o botão 'Parametrizar' para fornecer uma descrição personalizada. A segunda opção adicionará as observações da nota fiscal junto com a discriminação dos serviços. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - ISS - Santos |
| O.S.: 821398/5 Descrição da Alteração: Para garantir a geração do relatório RPS - Barueri - SP, corrigimos a duplicação da discriminação no relatório, sendo assim garantindo a integridade do arquivo legal. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
| O.S.: 565282/53 Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta validação e apresentação do número de inscrição do estabelecimento, realizado tratamento. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - Rio Grande do Sul - Versão 8 |
| O.S.: 765128/4 Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade do sistema e dos dados, realizamos modificações no programa para garantir a conformidade das notas fiscais com os produtos classificados nos grupos de NCMs conforme o Decreto 56541/22-RS. Isso resulta na geração dos registros C197 e E115 para o SPED. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIF - Tocantins Anual |
| O.S.: 799462/2 Descrição da Alteração: Atualizamos o sistema para incorporar a versão 2023 dos Documentos de Informações Fiscais (DIF) do estado de Tocantins. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - Convênio ICMS 115/03 |
| O.S.: 877156/2 Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta geração dos valores de ICMS Isento pela rotina Convênio 115/03, ajustada a lógica para atualização dos valores no arquivo. Com objetivo de garantir a correta geração da sequência do item pela rotina Convênio 115/03, ajustada a busca para atualização no arquivo. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - SCANC |
| O.S.: 853322/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, realizamos ajustes nos índices das tabelas temporárias. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIEF (PA) |
| O.S.: 837317/2 Descrição da Alteração: Efetuado tratamento para passar a gerar a numeração de operação como 3 também quando a incidência de ICMS 7 'Redução + Substituição Tributária.' para o Anexo II na DIEF (PA). |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DMED |
| O.S.: 806750/78 Descrição da Alteração: Adequação de instrução de banco para os ambientes Oracle e MSSQL no rotina da DMED |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DCTF Mensal |
| O.S.: 770614/26 Descrição da Alteração: Adequado Rotina CIGAM DCTF para atender a Legislação e boas práticas das empresas no que se refere ao Registro R11 para Tributo IPI quando se trata das Guias de Recolhimento e para o imposto CIDE constante no Item do material, quando referente as Retenções. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
| O.S.: 874819/2 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados e performance, alteramos a metodologia de busca de ICMS no programa Ordem de Serviços, no botão materiais. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
| O.S.: 643129/33 Descrição da Alteração: Evoluído as rotinas 'Apuração ICMS' e 'Sped Fiscal' para atender a IN 041/23, onde determina que a partir de Janeiro de 2024 o crédito de adjudicação seja informado nos Registros E111 e E113 do EFD ICMS/IPI. Sendo assim, foram disponibilizados dois novos Tipos de Ajuste (23 e 064) para gerar os Resumos de Apuração que serão necessários para levar as informações no Registro E111, bem como relacionar no Registro E113 as notas fiscais de entrada e seus itens que geraram os débitos passíveis da antecipação. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS |
| O.S.: 648336/2 Descrição da Alteração: Notas fiscais de compra agora terão campos para destacar valores de ICMS. No fechamento mensal do cálculo de ICMS, o sistema permitirá filtrar notas de entrada para estornar valores de ICMS destacados, usando campos como "ICMS tributado" ou "ICMS Simples Nacional". Será incluído um relatório de conferência para ajudar os usuários a conciliar valores estornados com operações, grupos de material e origens. Esses valores serão registrados no Sped fiscal, no registro E111, com o sistema solicitando informações fiscais para gerar resumos de apuração. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Saídas |
| O.S.: 806750/68 Descrição da Alteração: Equalizado solução de Venda Fora do Estabelecimento e tratamento para o nome lógico CIGAM_CLIENT no Registro de Saídas. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gera arquivo FCI |
| O.S.: 776090/17 Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar nossos processos e interfaces, disponibilizamos opções de telas alternativas para acessar o gerenciamento do FCI, proporcionando a flexibilidade de alternar entre layouts antigos e novos conforme necessário. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido |
| O.S.: 816295/8 Descrição da Alteração: Feito tratamento para separar o valor do IPI da receita com IPI no relatório Apuração - CSLL/IRPJ Lucro Presumido. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - * Diferencial de Alíquota |
| O.S.: 836225/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento ao gerar guia de recolhimento zerado no fechamento mensal do relatório 'Diferencial de Alíquota'. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Crédito ICMS Presumido |
| O.S.: 778579/7 Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para evitar a zeragem no Relatório de Apuração de ICMS e Registro de Entradas ao utilizar o ajuste 005 na configuração #143. Além disso, passamos a considerar apenas as notas que possuem valor de ICMS presumido, em vez das notas com alíquota de ICMS presumido, no relatório de Crédito ICMS Presumido. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas |
| O.S.: 778579/7 Descrição da Alteração: Evoluímos o sistema para evitar a zeragem no Relatório de Apuração de ICMS e Registro de Entradas ao utilizar o ajuste 005 na configuração #143. Além disso, passamos a considerar apenas as notas que possuem valor de ICMS presumido, em vez das notas com alíquota de ICMS presumido, no relatório de Crédito ICMS Presumido. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Conferências - Relatório de Simples Conferência PIS/COFINS |
| O.S.: 863569/2 Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a correta impressão do relatório 'Simples Conferência - PIS/COFINS', acrescentado na busca dos registros os campos 'Tipo de Movimento' e 'Espécie Nota'. |
| O.S.: 848774/3 Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração para que não efetuar buscas na tabela de lançamentos, por unificações quando houver um lançamento com o código zero. |
| Gestão Fiscal Municipal |
|---|
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - MG - Minas Gerais - DES - Belo Horizonte |
| O.S.: 855150/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no programa DES - Belo Horizonte. Na geração da DES BH, o campo 10 do leiaute refere-se ao Tipo de recolhimento de ISS. Caso o lançamento financeiro possua retenção de ISS, ao informar uma numeração 0,1 ou 2, no arquivo gerado, será apresentado conforme informado no programa. Antes da alteração, caso informado '1' na tela de geração, no arquivo seria gerado como '2'. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SC - Santa Catarina - ISS - Lages |
| O.S.: 844962/2 Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a integridade dos dados na geração do arquivo ISS Lages, evoluída a regra de busca do código de serviços, passando a considerar o código informado no campo 'Código.Serviço' dos parâmetros fiscais do material, antes de validar no cadastro de atividades da empresa. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - ISS - Santos |
| O.S.: 844962/2 Descrição da Alteração: Com objetivo de garantir a integridade dos dados na geração do arquivo ISS Lages, evoluída a regra de busca do código de serviços, passando a considerar o código informado no campo 'Código.Serviço' dos parâmetros fiscais do material, antes de validar no cadastro de atividades da empresa. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 824943/3 Descrição da Alteração: Para permitir que o sistema faça o processo de envio de NFSe sem apresentar mensagem em tela, foi disponibilizado um parâmetro nos programas relacionados. Para atender a prefeitura de São José dos Pinhais, foi disponibilizado a opção '@7@ - NFSe Referência (na prefeitura, sem ano)'. |
| Logística e Distribuição |
|---|
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 370624/34 Descrição da Alteração: Realizada evolução na DLL responsável pelo comunicação do MDFe para atender o envio sincrono do MDFe. |
| Logística - Logística e Distribuição - Rotinas - Operacionais - Gerenciar Ordens de Entrega |
| O.S.: 793621/2 Descrição da Alteração: Evoluída a tela do gerenciador de ordens de entrega, passando a apresentar informações de identificador/especificação 1, especificação 2, especificação 3 e numeração referentes ao item do Pedido. |
| Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
| O.S.: 691283/75 Descrição da Alteração: Para garantir que a ferramenta CIGAM permaneça sempre atualizada e ofereça a melhor experiência ao usuário, realizamos adaptações no módulo de Conhecimento de Transporte Eletrônico para a transição para o CTe 4.0. Uma das principais mudanças é a eliminação da necessidade de emitir uma Nota Fiscal Eletrônica de anulação para gerar o CTe substituto. Por isso, renomeamos o campo de 'Chave NFe de Anulação' para 'Chave CTe Original' e inicializamos o campo da Chave do CTe Original. Além disso, removemos o botão 'Inutilizar' da tela do Conhecimento de Transporte e a opção 'CTe de Anulação' do menu que é acionado ao clicar com o botão direito sobre os registros. Essas atualizações visam simplificar e otimizar o processo para os usuários da ferramenta. |
| Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
| O.S.: 844158/2 Descrição da Alteração: A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM, foram feitas evoluções para que a chave do CTe seja gerada no envio do CTe 4.0 Complementar de Valores. |
| Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Manifesto Eletrônico |
| O.S.: 370624/33 Descrição da Alteração: Conforme especificado na nota técnica 2024.001, a partir do dia 30/06/2024 os serviços responsáveis pelo envio e retorno assíncrono do Manifesto eletrônico MDFeRecepcao e MDFeRetornoRecepcao serão desativados. Com isso, para que seja possível realizar o envio do MDFe, deverá ser utilizado o serviço síncrono MDFeRecepcaoSinc. |
| Faturamento/Pedidos |
|---|
| Comercial - Faturamento/Pedidos |
| O.S.: 558743/220 Descrição da Alteração: Visando melhorar a experiência do usuário dos portais e API CIGAM, agora os demais oferecem a funcionalidade de demarcar qual Portal ou API foi responsável pela criação do pedido. |
| Finanças - Gestão Financeira |
| O.S.: 865878/3 Descrição da Alteração: Visando facilitar a visualização das Notas Aglutinadas foi implementada ao Portal Cliente - Área Financeira o campo complemento aos boletos em aberto. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Controle de Crédito |
| O.S.: 877517/1 Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG00060AlteraContr_Justifica_EmailRSF EX_CG00060AlteraContr_Justifica_EmailRSFCab EX_CG00060AlteraContr_Justifica_EmailRSFCabPrg |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
| O.S.: 558743/213 Descrição da Alteração: Visando otimizar a experiência do usuário, o Portal CRM possibilita a seleção do modelo de relatório para impressão do DANFE nas páginas de Gerenciador de Pedidos e Gerenciador de Notas Fiscais. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 691283/79 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, caso haja divergência na nota fiscal de saída cujo tipo seja 4 ( Erro CIGAM e Confirmada SEFAZ), será possível fazer o cancelamento da mesma após alterar o seu status para Confirmada. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 558743/66 Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário, o PortalCRM agora oferece a validação dos limites permitidos durante a criação e modificação de pedidos. Esta funcionalidade segue o mesmo caminho já existente no Desktop, onde ao cadastrar um item no pedido e o cliente tenha um percentual de desconto informado no campo 'Desconto 1' na guia 'Padrão' do cadastro de empresas esse desconto irá refletir nos itens do pedido de acordo com a configuração 74. Também foi adicionado o campo 'Desconto Sugestão Itens' na guia complemento do cadastro de pedidos no PortalCRM. Este campo será preenchido com a informação do campo 'Desconto 1' do cadastro de empresa logo após o cliente do pedido ser informado. O valor que estiver neste campo será o valor de desconto que irá refletir nos itens do pedido. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 558743/228 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para que na criação do pedido no Portal CRM, caso o cliente possua múltiplas formas de pagamento, o sistema realizar a marcação do campo Possui_multipla, na tabela de complemento do pedido. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 558743/238 Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário, o portal CRM agora oferece uma funcionalidade onde, ao configurar 'FA - GE - 74 - Tipo de desconto' como 'Fora', o campo de desconto será automaticamente atualizado com o percentual informado pelo usuário durante o cadastro de itens no Portal CRM. Essa melhoria simplifica o processo, permitindo que os usuários insiram facilmente o desconto desejado, resultando em uma experiência mais intuitiva e eficiente. Esta funcionalidade tem o comportamento semelhante ao Desktop. Quando o pedido já possui lançamentos financeiros gerados e é alterada a condição de pagamento, será exibida uma mensagem informando ao usuário que ele está alterando este campo. Nesta mensagem o usuário irá escolher continuar com a operação ou desfazer. Caso escolha continuar com a operação a troca da condição de pagamento será realizada e ao salvar o pedido serão gerados os novos lançamentos financeiros. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 817408/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar continuamente a ferramenta CIGAM, implementamos a funcionalidade "Atualizar NCM" no botão "Atualizar Impostos" dos pedidos. Essa opção está diretamente vinculada à escolha de "Atualizar Regra Fiscal" e só pode ser ativada se esta última estiver selecionada. Quando a opção "Atualizar NCM" é marcada, a ferramenta realizará uma nova pesquisa para identificar o NCM do material e, consequentemente, atualizará a regra fiscal com base nesse NCM. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 825675/2 Descrição da Alteração: Visiando a melhor experiência para o usuário agora no Portal CRM é possivel que seja adicionado o valor do percentual do ICMS junto ao preço unitário do material, conforme o desktop. Para que isso aconteça é necessário que a configuração de sistema 'FA - GE - 137 - Incluir ICMS no preço de venda' esteja marcada. Dessa forma ao adicionar um material no pedido e ele tiver um preço unitário já definido na tabela de preço, esse valor será acrescentado com o % de ICMS do Tipo de Operação. Essa mudança pode ser vista no campo 'Preço unitário' na tela de Itens do pedido, no campo 'Preço Original' será apresentado o valor do material sem o ICMS. A fórmula do cálculo está descrita na configuração 137, com exemplo para Tributação e Redução do Cálculo de ICMS. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 831009/3 Descrição da Alteração: Realizado evolução para gravar log de comissão quando o pedido é criado através da função "Repetir". |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 832807/20 Descrição da Alteração: Com o intuito de assegurar a apresentação integral das informações, optamos por manter os espaços em branco no campo "Ordem de Compra" no cadastro de pedidos do Portal CRM. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 848151/1 Descrição da Alteração: Conectores: EX_CG00463.ItemPedido_465VCI_ITEM PEDIDO.Preco Original EX_CG00463.ItemPedido_465VCI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCab EX_CG00463.ItemPedido_465VCI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCabPrg Conectores: EX_CG00463.ItemPedido_465CTSI_ITEM PEDIDO.Preco Original EX_CG00463.ItemPedido_465CTSI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCab EX_CG00463.ItemPedido_465CTSI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCabPrg Conectores: EX_CG00463.ItemPedido_465CTPI_ITEM PEDIDO.Preco Original EX_CG00463.ItemPedido_465CTPI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCab EX_CG00463.ItemPedido_465CTPI_ITEM PEDIDO.Preco OriginalCabPrg |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 849465/1 Descrição da Alteração: Visando enriquecer a experiência dos usuários do Portal CRM, foi realizada uma evolução na funcionalidade de repetir pedidos, que passa a incluir três novos campos: 'Número Pedido Repetido', 'Sufixo', e 'Sugerir Pedido Repetido'. Esses campos são inicializados em branco e podem ser livremente editados pelo usuário, oferecendo a possibilidade de personalizar o número do pedido de venda criado. Quando o usuário opta por ativar a opção 'Sugerir Pedido Repetido', o sistema automaticamente preenche o campo 'Número Pedido Repetido' com o número do pedido original, enquanto o campo 'Sufixo' permanece editável para qualquer ajuste adicional. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 852819/1 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, adicionada validação para materiais que não possuem numeração, evitando que seja enviado nulo quando o material não controle numeração, a fim de evitar inconformidades na busca da disponibilidade. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 855635/1 Descrição da Alteração: Criadas novas tags de impressão no Pedido, válidas para impressão ordenada e não ordenada. As tags novas consistem em conversão dos valores de data para formato americano assim como conversão de valores decimais e milhares para modelo americano, substituindo a ',' e o '.'. As novas tags são: <!$MG_dt_vencimento_lancto_ingles> - <!$MG_dt_prazo_entrega_pedido_ingles> - <!$MG_codigo_indice> - <!$MG_itemped_quantidade_amr> - <!$MG_itemped_pr_unit_amr>- <!$MG_itemped_total_item_bruto_amr>- <!$MG_itemped_total_item_liq_amr>- <!$MG_pedido_total_quantidade_amr>- <!$MG_rod_total_pedido_amr>- <!$MG_indice_cotacao_cabecalho_amr>- <!$MG_indice_cotacao_rodape_amr> EX_CG00449Seleciona OrdenaçãoTPI = S EX_CG00449Seleciona OrdenaçãoTPICabPrg = EX_CG00449Seleciona OrdenaçãoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ RPI EX_CG00449Seleciona OrdenaçãoRPI = S EX_CG00449Seleciona OrdenaçãoRPICabPrg = EX_CG00449Seleciona OrdenaçãoRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 2763: TPI EX_CG02763Seleciona OrdenaçãoTPI = S EX_CG02763Seleciona OrdenaçãoTPICabPrg = EX_CG02763Seleciona OrdenaçãoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ RPI EX_CG02763Seleciona OrdenaçãoRPI = S EX_CG02763Seleciona OrdenaçãoRPICabPrg = EX_CG02763Seleciona OrdenaçãoRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ 576: TPI EX_CG00576Processa Itens OrdenadoTPI = S EX_CG00576Processa Itens OrdenadoTPICabPrg = EX_CG00576Processa Itens OrdenadoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ RPI EX_CG00576Processa Itens OrdenadoRPI = S EX_CG00576Processa Itens OrdenadoRPICabPrg = EX_CG00576Processa Itens OrdenadoRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ CGNFE 51: TPI EX_NE00051Ordenação ImpressãoTPI = S EX_NE00051Ordenação ImpressãoTPICabPrg = EX_NE00051Ordenação ImpressãoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ RPI EX_NE00051Ordenação ImpressãoRPI = S EX_NE00051Ordenação ImpressãoRPICabPrg = EX_NE00051Ordenação ImpressãoRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 865101/2 Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar a experiência no Portal CRM, agora, ao trocar o controle de um pedido ou calcular os impostos para o mesmo, caso o campo 'Exigir Financeiro' esteja configurado como 'Bloquear' no controle selecionado, o Portal informará na mensagem que o financeiro do pedido não foi gerado devido a essa configuração. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 866548/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário no Portal CRM, implementamos uma nova funcionalidade que permite o recálculo do valor do item do pedido automaticamente ao realizar a troca de seu código de material por outro, seguindo o mesmo procedimento já existente no Desktop. |
| O.S.: 841212/50 Descrição da Alteração: Criado conector no TPI do CG00513 EX_CG00513Verifica Portador-Gera BoletoTPI = S EX_CG00513Verifica Portador-Gera BoletoTPICabPrg = EX_CG00513Verifica Portador-Gera BoletoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Atualiza datas das últimas movimentações |
| O.S.: 837488/2 Descrição da Alteração: Aprimorada a funcionalidade "Atualizar Dt. Ult. Movto. Emp." (CG02170) para ser executada por meio do Gerenciador de Processos, utilizando o processo 'ATUALIZA DATA ULTIMO MOVIMENTO'. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Gerenciais - * SIG Movimentações dos itens |
| O.S.: 834250/2 Descrição da Alteração: Feito tratamento para que o relatório respeito os filtros de Centralizadora, Mercado, TG e Grupo de material restringindo os filtros em tabelas conforme os campos informados. |
| SIG - Faturamento/Pedidos - Relatórios - * SIG Faturamento |
| O.S.: 716993/1 Descrição da Alteração: Para permitir a impressão da grade do movimento, tanto de saída quanto de devolução, foram disponibilizadas as seguintes tags que podem ser utilizadas no modelo SIG: <!$MG_mov_lote>, <!$MG_mov_numeracao_grade> e <!$MG_mov_quantidade_grade>. A impressão dessas tags somente acontecerá quando o material possuir lote ou numeração. Para realizar esse controle no modelo foi disponibilizada a tag <!$MGIF_se_mat_utiliza_grade>. |
| SIG - Faturamento/Pedidos - Relatórios - * SIG Pedidos |
| O.S.: 834785/5 Descrição da Alteração: Visando aprimorar cada vez mais as funcionalidades da ferramenta CIGAM, foi implementada a estrutura de impressão das tags <!$MG_especif3> - <!$MG_nome_especif3> - <!$MG_descricao_especif3> no relatório SIG PEDIDOS. Para tal, é necessário marcar a opção 'Detalhar por Garde', na guia 'Opções' do relatório. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 832806/25 Descrição da Alteração: Ajustado a ordenação dos TAB's da Guia 'Opções' do programa de Devoluções de saídas. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
| O.S.: 853931/3 Descrição da Alteração: Ao realizar uma devolução de saída, caso o campo 'Inspeção' do cadastro do Tipo de Operação esteja = 'Aguardando inspeção', o sistema passa a avaliar somente a primeira letra do campo internamente para conseguir diferenciar entre as duas opções que começam com A. Em alguns casos o movimento de estoque estava sendo gerado com Inspeção = "Aceito" mesmo estando marcado 'Aguardando Inspeção'. Agora não ocorrerá mais. |
| Fiscal - NFe - Rotinas - Emissão do DANFE em Lote |
| O.S.: 867145/1 Descrição da Alteração: Tratado para que os arquivos sejam salvos no caminho indicado na rotina. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Efetivação Total de Pedidos |
| O.S.: 601901/102 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi realizado um tratamento na efetivação total de pedidos para que o envio da nota fiscal seja feito após todas as notas sejam criadas pelo banco de dados. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Reprogramar Itens de Pedido |
| O.S.: 863679/1 Descrição da Alteração: A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM, ao utilizar a rotina de Reprogramação de itens do pediso o campo da data de aprovação do item do pedido será atualizada com a data da mudança do controle. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Atualizar situação em lote |
| O.S.: 853264/2 Descrição da Alteração: Para aprimorar continuamente a experiência do usuário CIGAM, implementamos uma melhoria no controle de verificação de crédito através da rotina de Alterar Situação em Lote. Agora, o sistema verifica se o T.O. utilizado no pedido possui o campo "Faturar" definido como 'S' ou 'N'. Se o campo estiver configurado como 'N', a rotina passará pelo pedido sem realizar a verificação de crédito. Essa otimização visa tornar o processo mais eficiente e alinhar o fluxo de trabalho às necessidades específicas dos usuários. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Gerencia lote de transfêrencia |
| O.S.: 586187/235 Descrição da Alteração: Revisada telas do programa 'Gerencia lote de transferência' (CG08924) e disponibilizados dois modelos padrões de impressão, pelo botão "engrenagem". |
| Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFe |
| O.S.: 847073/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi feita a validação na tela de Carta de Correção para que valide os dados digitados impedindo que saia da tela se houver menos de 15 caracteres informados. |
| Fiscal - NFe - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico |
| O.S.: 849991/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria da ferramenta cigam, agora temos a verificação da tag indAlteraToma na geração do CTe quando o tipo do TE é = 3 e o tomador for o mesmo. |
| Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciador de Documentos Eletrônicos |
| O.S.: 691283/82 Descrição da Alteração: Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi atualizado a forma que é atualizado o registro de exibição dos pedidos na tela do Gerenciador de Documentos Eletrônicos. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
| O.S.: 841890/2 Descrição da Alteração: A fim de atender as necessidades do cliente, quando a nota que estiver sendo importada for uma nota de entrada, será avaliado o campo do Fornecedor para validar a informação e não o campo Cliente que é usado para notas de saída. |
| O.S.: 586187/303 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para a utilização do Centro de Armazenagem na busca da disponibilidade através dos itens dos pedidos. |
| Conciliação de Cartões |
|---|
| Finanças - Conciliação de Cartões - Rotinas - Importa Arquivo à Conciliar |
| O.S.: 853915/1 Descrição da Alteração: Para garantir a continuidade do funcionamento da importação dos arquivos da CIELO mediante a nova versão (v15), o programa de leitura do arquivo foi adaptado para o novo layout. |
| Gestão de Frotas |
|---|
| Serviços - Gestão de Frotas - Movimentos - Abastecimento - Abastecimento externo |
| O.S.: 853620/2 Descrição da Alteração: Visando manter o controle do Histórico de Abastecimentos e Histórico do Odômetro do Veículo, foi otimizado o processamento para considerar a Origem do hístórico que está sendo criado, a fim de que os registros dos Históricos de Odômetro do Veículo sejam de acordo com o tipo de movimento que está sendo criado no sistema. |
| Serviços - Gestão de Frotas - Movimentos - Pneu - Relação pneu no carro |
| O.S.: 856205/2 Descrição da Alteração: Visando a usabilidade de Movimentações de Pneus de carros foi realizada evolução no sistema para que somente seja cancelado o histórico de movimentação de pneu quando todos os movimentos vinculados a ele também estejam cancelados através da pesquisa Movimento Pneu. |
| Gestão Ambiental |
|---|
| Agronegócio - Gestão de Armazéns |
| O.S.: 790264/7 Descrição da Alteração: Visando a performance do modulo de Gestão de Agronegócio, foi alterado para que as chamadas dos programas sejam feitas para componentes menores, diminuindo o uso de memoria durante o uso do sistema. |
| Genéricos |
|---|
| O.S.: 766348/59 Descrição da Alteração: Preenchido o campo DataMovimento da tabela CustoItemDocumento ao fazer o sincronismo de documentos pelo BI. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros |
| O.S.: 827807/3 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que nos Portais passe a avaliar a configuração 'GE - GE - 1196 - Bloqueio de registros dos Acompanhamentos' e de acordo com a sua definição ocorra os bloqueios necessários nos processos de alteração e/ou exclusão de acompanhamentos. |
| Suprimentos - Compras |
| O.S.: 785565/18 Descrição da Alteração: Programa 'CGGFCore.ValidaRelacionamentoCtbGer8889' passa a retornar resposta web de forma plena. |
| O.S.: 465396/8 Descrição da Alteração: Criado checklist para excluir e recriar índices conforme o CGData. |
| Manufatura - Engenharia |
| O.S.: 855342/2 Descrição da Alteração: Foi implementada uma alteração para aprimorar a usabilidade dos programas que fazem uso da funcionalidade "Editar Expressão". Agora, independentemente de erros encontrados durante a validação da expressão, eles serão exibidos sem interromper a interação do usuário. Além disso, a validação das expressões que envolvem a condição "SE" foi revisada para garantir total precisão nos cálculos. |
| O.S.: 844659/2 Descrição da Alteração: Atualizados os programas que utilizam o calculo novo para mostra o percentual do ICMS, conforme evolução da equipe fiscal. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 244045/641 Descrição da Alteração: Foi removido as tabelas do SP dentro do repositório do CGData. |
| Finanças - Gestão Financeira |
| O.S.: 833279/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de tornar mais transparente a visibilidade dos direitos ao acessar os programas do Financeiro, foram criadas variáveis específicas para que eles sejam exibidos ao acessar a guia 'Direitos' do depurador. |
| Serviços - Gestão de Frotas |
| O.S.: 789678/1 Descrição da Alteração: 1 - Rastreamento Simples de OSs Canceladas: Encontre rapidamente as ordens de serviço (OSs) canceladas no registro de Documentos/Preventivas do seu veículo. Com nossa interface intuitiva, localizar e identificar OSs canceladas é mais fácil do que nunca. 2 - Atualizações Integradas do Odômetro: Ao cancelar uma Ordem de Serviço, nosso sistema garante que qualquer registro relacionado ao odômetro do seu veículo seja automaticamente revertido. Mantemos seus dados precisos e atualizados, sem qualquer esforço extra da sua parte. 3 - Prevenção de Duplicatas de OS: Nunca mais se preocupe com a abertura de duas Ordens de Serviço para o mesmo documento preventivo. Nosso sistema é projetado para evitar duplicatas, proporcionando uma experiência livre de complicações e garantindo que você se mantenha organizado em todas as suas operações. Com essas funcionalidades integradas, você pode confiar em nosso sistema para simplificar sua gestão de veículos, mantendo você no controle e permitindo que você se concentre no que é mais importante: manter sua frota em movimento. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais |
| O.S.: 580067/103 Descrição da Alteração: Realizada evolução nos programas 'Estoque (CG00343)', 'Materiais (CG00341)', 'Materiais Simplificado (CG00342)', 'Ordem de Produção (CG06353)', 'Ordem de Desmontagem (CG05624)' e 'Engenharia(CG06301)' para que seja possível adicionar marcadores, assim facilitando a consulta de registros específicos pelo usuário. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos |
| O.S.: 868614/2 Descrição da Alteração: Com o intuito de manter a integridade dos dados o cálculo de Estorno de ICMS via NCM foi evoluído para que faça o cálculo de acordo com as parametrizações utilizadas. |
| O.S.: 868489/48 Descrição da Alteração: Visando manter a integridade dos dados exibidos nos acompanhamentos da Ordem de Serviço, alteramos os parâmetros de montagem do título do acompanhamento, para que esteja de acordo com evolução do aumento de caracteres da Ordem de Serviço. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
| O.S.: 843658/2 Descrição da Alteração: Esta alteração visa aprimorar o funcionamento do EFD Pis/Cofins quanto aos registros F100 e F200, tornando-o mais eficiente e removendo partes do código desnecessárias. |
| O.S.: 821479/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Calendário - PE" para que seja possível copiar os valores de um mês para outro mês e também foi alterado para que seja possível o usuário alterar os valores do combo box da tela principal quando a tela tiver em modo pesquisa. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
| O.S.: 840918/2 Descrição da Alteração: Liberado uma alteração no produto que para evitar a liquidação de lançamentos, sem a seleção de um vale, em que o portador tem um Tipo Controle igual a Adiantamento foi ajustada a rotina de liquidação contra vale adiantamento e caso o usuário não tenha selecionado nenhum adiantamento o botão Enter do teclado não será executado, assim sendo necessário selecionar um vale adiantamento, na tela de adiantamentos para poder continuar o processo. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
| O.S.: 836685/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que quando estiver sendo realizado uma liquidação com cheques através do Pagamentos/Recebimentos seja permitido sair da tela de múltiplos ao cancelar o processo. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Autoriza Pagamentos em Lote |
| O.S.: 862200/2 Descrição da Alteração: A rotina de Autorização de Pagamentos em Lote foi evoluída para que comporte em sua execução Lançamentos Financeiros com número de Nota Fiscal com mais de 10 caracteres. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
| O.S.: 866440/5 Descrição da Alteração: Tela de "Variáveis do Sistema" passa a ser aberta de forma plena. |
| O.S.: 873012/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento na busca da descrição do material para que seja possível utilizar códigos que contenham 'E0' no cadastro do material. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
| O.S.: 820023/24 Descrição da Alteração: Realizado tratamento na tela de movimentação dos números de série ao gerar sequenciais maiores do que 100. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 791915/2 Descrição da Alteração: Visando garantir a integridade do Sistema, foram criados componentes para atribuir a lógica responsável por realizar o rateio do desconto informado em movimentos de saída. Além dos componentes criados, alteramos a definição do cálculo de rateio: EX_CG00577RSF = S EX_CG00577RSFCabPrg = EX_CG00577RSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 801988/2 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação e manter a integridade dos dados, a forma que o valor Desconto PIS/COFINS é apresentado no botão desconto e encargos do pedido passa a atender as mesmas condições da nota fiscal de saída se tratando da validação da configuração 'TO - 177 - Descontar PIS/COFINS em notas com Suframa nos campos' e o cálculo ou não do Suframa. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 853832/2 Descrição da Alteração: Realizada adição do valor do “Fundo de Combate à Pobreza” no rateio da “Substituição Tributária” quando utilizada a configuração 2075 e resíduo de ST na condição de pagamento. Até então ele era sempre rateado igualmente entre as parcelas. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Cupom Fiscal - Atualizar material |
| O.S.: 691989/5 Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG00597Notas ReferenciadasPB%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG00597Notas ReferenciadasPBVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG00597Notas ReferenciadasPBCabPrg%') TranslateNR('%EX_CG00597Notas ReferenciadasPBCab%') GetParam('EX_CG00597Notas ReferenciadasPBVFMSG') GetParam('EX_CG00597Notas ReferenciadasPBVF') = 'W' GetParam('EX_CG00597Notas ReferenciadasPBVF') = 'E' TranslateNR('%EX_CG00597Notas ReferenciadasPBName%') ; Conectores TranslateNR('%EX_CG00597Notas ReferenciadasPBName%') EX_CG00597Notas ReferenciadasPB = S EX_CG00597Notas ReferenciadasPBCabPrg = EX_CG00597Notas ReferenciadasPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ TranslateNR('%EX_CG00448Referencia CupomTSF%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG00448Referencia CupomTSFVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG00448Referencia CupomTSFCabPrg%') TranslateNR('%EX_CG00448Referencia CupomTSFCab%') GetParam('EX_CG00448Referencia CupomTSFVFMSG') GetParam('EX_CG00448Referencia CupomTSFVF') = 'W' GetParam('EX_CG00448Referencia CupomTSFVF') = 'E' ; Conectores EX_CG00448Referencia CupomTSF = S EX_CG00448Referencia CupomTSFCabPrg = EX_CG00448Referencia CupomTSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
| O.S.: 851715/2 Descrição da Alteração: Nos Itens da Ordem de Compras foi reformulada a busca do preço quando o item possui espécie de estoque parametrizada para buscar a informação da tabela de preço, garantindo que após a busca da tabela de preço se alterarmos esse valor manualmente, o novo valor seja persistido sem realizar nova busca na tabela de preços. |
| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação |
| O.S.: 818807/4 Descrição da Alteração: Realizada melhoria na rotina Atualiza Controle Solicitação para apresentar na tela de seleção da cotação por menor preço as empresas conforme nome completo, caso essas não possuam nome fantasia informado no cadastro. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 876517/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade do sistema, realizamos uma atualização no método de ordenação utilizado na busca dos dados dos impostos ajustados para notas de entrada e saída. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Usuários - Usuário - Grupos e Direitos |
| O.S.: 848873/3 Descrição da Alteração: Realizado ajuste na validação de variação de ambiente ao adicionar um grupo para um usuário através do programa 'Usuário - Grupos e Direitos' (CG02049), impedindo a inclusão se o novo grupo possuir variação e o usuário já estiver associado a um grupo com variação. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Limites Permitidos |
| O.S.: 873921/2 Descrição da Alteração: Realizada revisão na avaliação dos Limites Permitidos do módulo de Estoque a fim de garantir a correta funcionalidade para situações onde existem muitas Unidade de Negócio cadastradas. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas |
| O.S.: 373456/658 Descrição da Alteração: Disponibilizadas na tela as informações do usuário responsável pela criação e modificação do cadastro de grupos de empresas, acessíveis através do botão 'Grupos' na guia 'Complemento' dentro do cadastro de Empresas/Pessoas. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Pesquisas - Cadastros - Empresas/Pessoas |
| O.S.: 834259/4 Descrição da Alteração: Implementado um ajuste que armazena a senha de uma divisão durante toda a sessão do usuário, permitindo o acesso contínuo a essa divisão sem a necessidade de digitar a senha repetidamente. Também foram ajustados os comportamentos dos botões na tela de pesquisa de empresa para permitir a inclusão e modificação dos registros diretamente a partir dessa tela. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Liberação Desconto |
| O.S.: 865553/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento na rotina 'Liberação Desconto' para que a config 'FA - PE - 2395 - Controle para Pedido com desconto liberado' seja considerada quando a config 'ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' estiver marcada. |
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Específicos - Liberar Ordens SQL |
| O.S.: 844686/4 Descrição da Alteração: Realizada a remoção de lógicas atribuidas a direitos EXCLUSIVOS que entraram em desuso. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
| O.S.: 829825/4 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Liberar para Contabilidade" para não interromper mais o processo caso seja acionado algum botão durante a geração da prévia. |
| Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia |
| O.S.: 835770/3 Descrição da Alteração: Realizada melhoria de desempenho na rotina de explosão da engenharia para materiais com identificador (configurador de produto) vinculado. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
| O.S.: 874289/1 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre os programas responsáveis pelo controle de elementos do questionário, sendo disponibilizados os seguintes conectores: EX_CG02274RPI = S EX_CG02274RPICabPrg = EX_CG02274RPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG02274EVI_UserAction1 = S EX_CG02274EVI_UserAction1CabPrg = EX_CG02274EVI_UserAction1Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG02275GravaSessaoRSF = S EX_CG02275GravaSessaoRSFCabPrg = EX_CG02275GravaSessaoRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG02275GravaRespostasRSF = S EX_CG02275GravaRespostasRSFCabPrg = EX_CG02275GravaRespostasRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Controle - * Produção Por Produto/OP |
| O.S.: 879704/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no relatório '* Produção por Produto/OP' para que as tags 'pecas_solicitadas', 'pecas_fabricadas' e 'pecas_defeituosas' sejam impressas corretamente. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - CIGAM Report - Cadastro de Relatórios |
| O.S.: 868506/2 Descrição da Alteração: Implementado funcionalidade que garante que, ao executar um relatório por meio do programa 'Cadastro de Relatórios' (CR00003), as telas de visualização e design do relatório iniciem sempre no modo maximizado. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes |
| O.S.: 849857/15 Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário, atualizamos a validação no campo Inscrito da Ficha de Clientes para que ao ser acessada em Modo Pesquisa não ocorram bloqueios devido à inconsistência no cadastro. Desta forma permitindo a navegação pelos campos e botões da Ficha quando o acessado em Modo Pesquisa. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle |
| O.S.: 831110/3 Descrição da Alteração: Com o objetivo de aumentar a integridade do uso da configuração "CL - GE - 300556 - Gerar um item por grade ao mesclar/dividir" quando a mesma estiver desmarcada, foram feitos tratamentos em casos onde materiais sejam informados em duplicidade, com a mesma grade dentro do orçamento, em diferentes orçamentos no processo de mesclagem. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - ISS - Santos |
| O.S.: 862747/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de garantir a correta geração do arquivo ISS Santos, quando o CEP do cliente possuír 0(zero) como o primeiro dígito, será impresso o CEP completo. |
| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
| O.S.: 867222/5 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi disponibilizado uma opção nova no Gerenciamento NFS-e Configurável para informar a quantidade de caracteres que será impresso na variável <!$MG_observacao_quebra>, podendo ser utilizada com "<!$MGREPEAT>" para quebrar a linha/tag de observação. |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Faturamento Periódico |
| O.S.: 848064/3 Descrição da Alteração: Liberação dos 4 conectores: EX_FD00062Fat.ContratosAgroTSI EX_FD00062Fat.ContratosAgroRSI EX_FD00062Fat.ContratosAgroRSF EX_FD00062AbreTempGravaLoteRSF |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Painel de Pesagem |
| O.S.: 861348/1 Descrição da Alteração: Realizado melhorias no sistema para tornar mais fácil visualizar as notas fiscais vinculadas às cargas no painel de pesagem. Isso significa que agora você pode acompanhar suas cargas com ainda mais clareza e praticidade. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Parâmetros - Tipos de OS |
| O.S.: 864088/2 Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do sistema ajustado para permitir a criação de Tipo de OS após ser removido o campo 'Exigir Assinatura'. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Gerenciais - * Listagem de horas por cliente |
| O.S.: 837671/2 Descrição da Alteração: Visando buscar o percentual de Horas Faturadas e Horas Não Faturadas, foi criado as tags 'cliente_horas_reais_fat_perc' e 'cliente_horas_nao_fat_perc' para o relatório "GS07595_Horas por cliente Atividades", que apresentam o respectivo percentual de horas Faturadas e Não Faturadas. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
| O.S.: 852726/2 Descrição da Alteração: Disponibilizado na rotina do Gerenciamento de Compras, acesso ao Movimento de Entrada e ao Movimento de Saída por conectores para customização (TPI, TPF e RPI). |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX |
| O.S.: 847098/1 Descrição da Alteração: Realizado ajuste para criar corretamente o indice 3 da tabela GFPGINST via Atualização. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
| O.S.: 839825/1 Descrição da Alteração: Foram implementadas alterações para atender às exigências da SEFAZ/SC e do RICMS/SC, especialmente relacionadas à escrituração fiscal das vendas fora do estabelecimento. Essas modificações envolvem zerar e exibir valores específicos em campos e registros do Sped Fiscal, DIME SC, Registro de Saídas e Apuração de ICMS para documentos fiscais de Remessa e Venda externos ao estabelecimento. No caso da Remessa, os valores de ICMS são zerados, mantendo-se o Valor Contábil; já na Venda, o Valor Contábil é zerado e o valor do ICMS é apresentado. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
| O.S.: 770962/6 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi desenvolvido a inclusão do registro complementar do integrador para a geração de pedidos via JSON e XML |
| Serviços - Gestão de Cemitérios - Movimentos - Atendimento Imediato |
| O.S.: 851151/3 Descrição da Alteração: Visando a facilidade de busca de preços para Serviço que exige que Unidade de Sepultamento destino, foi automatizado para que ao informar a unidade de sepultamento na tela de 'Informações necessárias' e sair da mesma, o sistema faça uma nova busca de preço, pela Área de Vinculação a qual a Unidade de Sepultamento se encontra. |
| Fiscal - NFe - Rotinas - Atualiza Divergências NFe |
| O.S.: 864577/2 Descrição da Alteração: Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi tratado o código 135 no retorno da Nota quando ela é consultada pela rotina de atualização das divergências. |
| O.S.: 872281/1 Descrição da Alteração: Relatório de Depreciação passa a emitir o nome da empresa de forma plena. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
| O.S.: 834347/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Pré Nota" para que quando o bem for registrado pela pré-nota, não seja aberta novamente uma tela de criação do bem na nota fiscal criada pela pré-nota. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 863089/2 Descrição da Alteração: Revisada rotina de importação do xml em que passa a considerar o número de duplicatas recebido do arquivo xml quando parametrizada rotina com a opção 'Copiar Duplicatas XML'. |
| O.S.: 856200/3 Descrição da Alteração: Realizada evolução no módulo 'Multiendereçamento' do Portal ERP para que os controles de 'Orçamento' do módulo de Lojas sejam atualizados ao fazer movimentações no ME, assim como já ocorre com os Pedidos. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking |
| O.S.: 877523/2 Descrição da Alteração: Adicionado o número do endereço a tag "Endereço" do JSON de registro Open Banking para banco SICOOB. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS |
| O.S.: 872839/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, atualizamos o método de busca no programa das Configs de TO. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Pedidos - * Controle |
| O.S.: 873907/3 Descrição da Alteração: EX_RR00058Item Pedido SQLRSI = S EX_RR00058Item Pedido SQLRSICabPrg = EX_RR00058Item Pedido SQLRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos |
| O.S.: 759090/4 Descrição da Alteração: Nessa evolução disponibilizamos o relatório de Cartas de Cobrança como uma rotina capaz de rodar de forma agendada e automatizada pelo Agendador de Processos do CIGAM, promovendo a hiper automação das rotinas do cliente em seu gerenciamento da geração das Cartas de Cobrança. |
| O.S.: 854755/1 Descrição da Alteração: Revisados direitos do módulo de estoque nos Portais Web. |
| Gestão Financeira |
|---|
| Finanças - Contratos |
| O.S.: 716991/8 Descrição da Alteração: Visando facilitar o acesso aos contratos, foi disponibilizada a área Contratos no Portal Cliente com o objetivo de oferecer aos usuários uma visão completa e organizada de seus contratos. Os contratos são listados de acordo com a empresa do usuário logado, facilitando a visualização dos contratos relacionados. Além disso, os usuários possuem a opção de filtrar contratos por descrição e código. Cada contrato exibe informações essenciais, como descrição, código e status da situação atual, também é possível visualizar um resumo da próxima parcela a vencer ou a existência de parcela em atraso. Ao acessar um contrato específico, os usuários podem visualizar detalhes como objeto, vigência, parcelas pagas e uma lista completa das parcelas oficializadas, divididas em categorias (todos, pagos, abertos e vencidos). As parcelas exibem informações como número, vencimento, valor e data de pagamento (se aplicável). Os usuários podem visualizar os itens relacionados de cada parcela, imprimir boletos e/ou enviar a NFe por e-mail. A partir dessa versão, ao logar no Portal Cliente e possuir contratos relacionados, o Portal abrirá diretamente na nova opção de menu Contratos exibindo todos disponíveis. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos |
| O.S.: 825449/4 Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração onde agora a regra de busca do historico do lançamento a receber, na efetivação do pedido, seja da condição de pagamento caso não tenha busca do Tipo de Operação. |
| Finanças - Gestão Financeira |
| O.S.: 716991/4 Descrição da Alteração: O Portal Financeiro é uma ferramenta web que facilita o acesso a informações dos demonstrantivos financeiros. Ao acessar o Portal é possível visualizar um resumo dos demonstrativos diários de contas à receber e pagar, saldos dos portadores e métricas dos próximos 30 dias, também é possível visualizar todos os lançamentos e filtrar os resultados de acordo com a faixa determinada nos filtros. Agora é possível visualizar o Painel Financeiro diretamente do Portal acessando o menu Dashboads/Relatórios, nele você consegue visualizar também o Fluxo de Caixa e Controle Orçamentário, nesse mesmo menu contamos com os relatórios, onde é possível imprimir relatórios de Contas à Pagar, Contas a Receber e Efetivos diretamente na web. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos |
| O.S.: 816840/1 Descrição da Alteração: Disponibilizada a versão no layout (v3 - Cobrança Hibrida) do Banco SICREDI, essa alteração visa contemplar a evolução dos serviços já existentes no Open Banking desta instituição. Além de novas instruções no assistente de configuração, também foram disponibilizados serviços de QR Code no Boleto, protesto, e retorno de cobrança. Clientes já implementados poderão continuar com a versão E-Commerce (v1) e poderão migrar conforme seu desejo. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios |
| O.S.: 816295/10 Descrição da Alteração: Para atender a soluções fiscais exigidas por lei, foi desenvolvido um procedimento para calcular a porporção dos impostos em cada duplicata da nota. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários |
| O.S.: 848909/3 Descrição da Alteração: Agora é permitido parametrizar o sequencial por banco ou portador no cadastro de portadores para a geração de CNABs de pagamento dos bancos Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Caixa, Santander, Sicredi, Unicred e Sicoob. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias |
| O.S.: 860272/2 Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração para facilitar a conciliação de Lançamentos após o Retorno Bancário em situações que possua Retenções de Saída e o valor da retenção esteja informado na posição e o desconto esteja zerado, a rotina passa a permitir a selecionar todos os registros que estão nessa situação e confirmar a operação, marcando a opção ‘Replicar para todos os lançamentos’. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Síntese Gerencial |
| O.S.: 859808/2 Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração para efetuar filtros utilizando um intervalo de de contas gerenciais. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Síntese Financeira |
| O.S.: 851633/2 Descrição da Alteração: Revisado os campos de valor do relatório Síntese Financeira AA02424 para que exiba o valor completo quando valor for muito extenso. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Pagar - * Contas a Pagar |
| O.S.: 855913/3 Descrição da Alteração: Revisado relatório Contas a Pagar - AA02428 para que os campos do tipo Combo Box não inicializem em branco, visando previnir possiveis erros de execução. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Contas a Receber |
| O.S.: 860506/2 Descrição da Alteração: Evoluído o relatório para incluir um filtro por Centralizadora e agrupamento de valores por Centralizadora. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Clientes |
| O.S.: 845014/2 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Posição de Clientes" para começar a considerar o filtro série inicial do relatório. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - * Inversão Gerencial Financeira |
| O.S.: 858744/1 Descrição da Alteração: Criada opções em checkbox 'Listar apenas o nível selecionado' para nível gerencial e para nível contábil. Quando selecionado irá suprimir o dado trazido em relatório. |
| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões |
| O.S.: 806750/76 Descrição da Alteração: Revisada a abertura do relatório Listagem de Comissões em bases com banco de dados Oracle. Antes da alteração o valor estava imprimindo zerado. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
| O.S.: 816297/10 Descrição da Alteração: Criada solução para descontar os valores de renteção de PIS, COFINS e CSLL na Saida nos boletos bancários. Para utilização deste novo recurso, deverá ser corretamente informada a opção da configuração GF - GE - 3214 - Diminuir valor das retenções do valor total do boleto', bem como o cadastro de Empresas se a configuração estiver parametrizada como '2 - Empresa'. |
| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Contas Financeiras |
| O.S.: 857350/3 Descrição da Alteração: Ajustado comando de banco que faz a pesquisa fácil na tela de contas financeiras. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Parâmetros - Histórico Financeiro |
| O.S.: 799313/10 Descrição da Alteração: No programa CG00009 adicionado Control Name nos campos editáveis das duas tasks onlines. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
| O.S.: 832807/8 Descrição da Alteração: Adicionada validação para que o campo "Portador" da tela de Confirmação de Liquidação seja habilitado somente quando o checkbox "Buscar Juros, Multa e Desconto do Portador" estiver desmarcado. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados |
| O.S.: 845559/8 Descrição da Alteração: No programa CG00098 - Emissão de Boletos Personalizados. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Santander |
| O.S.: 844673/2 Descrição da Alteração: Realizado ajuste para que o programa não seja encerrado após ocorrer a execução da tarefa. Essa regra vale tanto para quando encontra registros ou quando não encontra. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - CNAB 400 - Retorno Personalizado |
| O.S.: 865616/1 Descrição da Alteração: Aumentada a capacidade de geração de lançamentos de custo administrativo gerados pelo CNAB de retorno. I:\CIGAM\DOC\Modelos_relatorios\Gestão Financeira\CG00215_Listagem_Retorno_Separado.rtf I:\CIGAM\DOC\Modelos_relatorios\Gestão Financeira\CG00215_Listagem_Retorno_Agrupado.rtf |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Pagamentos Bancários - Itaú |
| O.S.: 854500/2 Descrição da Alteração: Avaliado rotina CNAB de retorno do Itaú e aumentado campo 'Arquivo de Retorno' para que suporte caminho de arquivos maiores, 150 caracteres. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Renegociação de Títulos |
| O.S.: 846014/3 Descrição da Alteração: Adicionada regra para desabilitar o checkbox de lançamentos que possuírem vínculo com cheques barrando a renegociação e mantendo a coerência dos dados. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
| O.S.: 831200/1 Descrição da Alteração: Rotina "Estoque" passa a exibir a tela de "Gera Rateio Gerencial Online" de forma plena. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 834611/2 Descrição da Alteração: Tratamento realizado para que passe a valer a regra de negócio onde se o pedido for efetivado e após tenha sua NF excluída deve buscar o Vale/Adiantamento criado pelo botão "Adiantar" no financeiro do antes da efetivação. Quando houver Vale/Adto no pedido nunca deverá ser excluído por isso reencontra o registro e exclui o novo lançamento de previsão que se equivale ao adiantamento. |
| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 841120/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que ao gerar pedido com incidencia de ST no contas a Receber não seja mais exibida a aba "Substitução Tributária" na tela de Duplicatas, pois esta aba serve para apresentar o lançamento a Pagar da ST (config 2351) e este lançamento no formato à pagar é controlado apenas nas notas fiscais de saída faturadas, não são gerados em pedidos. |
| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 863100/1 Descrição da Alteração: Visando otimização de performance, o sistema passa a verificar o código dos impostos PIS, COFINS, CSLL e IRRF somente quando estiver efetuando a geração dos lançamentos de retenção das Notas Fiscais de entrada. |
| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Portadores |
| O.S.: 799313/16 Descrição da Alteração: Adicionados control names no cadastro de portadores (CG02076). |
| Suprimentos - COMEX Importação - Parâmetros - Portadores |
| O.S.: 816297/20 Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração onde os comandos “Protestar” e “Negativar” no Open Banking CIGAM são parametrizadas no cadastro do portador, o banco Santander possui somente a opção de “Prostestar”. |
| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Portadores |
| O.S.: 816822/2 Descrição da Alteração: Adicionado checkbox "Aceita recebimento divergente da cobrança" no cadastro de portadores para portadores dos bancos Banco do Brasil (001), Bradesco (237) e Itaú (341). |
| Serviços - Plano Assistencial - Pesquisas - Contratos |
| O.S.: 868489/41 Descrição da Alteração: Para manter as validações dos campos da rotina de 'Pesquisa de Contratos CG03296', foi verificado as validações e ajustado para que o usuário não fique trancado em um erro qualquer. |
| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento |
| O.S.: 862228/2 Descrição da Alteração: Alteração se fez necessária, pois ao utilizar a regra contábil do TO como 01, realizar faturamentos e após trocar para 05 e seguir faturamento o contrato, era criado uma linha em branco acima dos rateios contábeis no item da NF. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
| O.S.: 661229/7 Descrição da Alteração: Realizadas melhorias na rotina Liberar para Contabilidade para obter o máximo desempenho na gravação do Log da Prévia Contábil. |
| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos |
| O.S.: 716991/11 Descrição da Alteração: Visando facilitar o acesso na criação de lançamentos via modelos, foi implementado ao Portal Financeiro a funcionalidade "Criar Lançamentos Conforme Modelo", facilitando o seu uso de qualquer dispositivo acessando o link disponibilizado do Portal Financeiro. Atualmente é possível criar lançamentos conforme modelos previamente cadastros e disponibilizados para acesso WEB. |
| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança |
| O.S.: 833359/4 Descrição da Alteração: Ajuste necessário para que atenda a inclusão do complemento histórico do objeto de contrato nos itens da NF quando o checkbox 'Incluir Itens Parcela NF' estiver desmarcado e o faturamento passa a agrupar quantidade e valor em apenas um item na NF. |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contrato Bancário |
| O.S.: 858942/2 Descrição da Alteração: Conectores: EX_CT00003Contrato_BancarioVCI_v_guias EX_CT00003Contrato_BancarioVCI_v_guiasCab EX_CT00003Contrato_BancarioVCI_v_guiasCabPrg |
| O.S.: 868489/46 Descrição da Alteração: Para facilitar os acessos via portal cliente da área financeira, disponibilizado um checklist para atualizar os direitos do usuário padrão. |
| Finanças - Conciliação de Cartões - Rotinas - Importa Arquivo à Conciliar |
| O.S.: 869703/4 Descrição da Alteração: Para garantir a continuidade do funcionamento da importação dos arquivos da CIELO mediante a nova versão (v15), o programa de leitura do arquivo foi adaptado para o novo layout. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX |
| O.S.: 875503/2 Descrição da Alteração: Revisada devolução de transações Pix estáticos. |
| Serviços - Gestão de Cemitérios - Rotinas - Comissões - Gerar Apontamentos |
| O.S.: 848863/3 Descrição da Alteração: Realizando o desenvolvimento visando manter a integridade das informações geradas a partir da rotina de Gerar Apontamentos de Comissões em relação a vendas assistenciais. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Sicredi |
| O.S.: 857589/1 Descrição da Alteração: Adicionada validação na geração da forma de pagamento do arquivo CNAB para banco Sicredi para que quando a opção 'Enviar registros como TED' estiver marcada também verifique se o banco da conta corrente cadastrada na empresa seja Sicredi. |
| Finanças - Controle Orçamentário - Rotinas - Transferência de Verbas |
| O.S.: 871616/2 Descrição da Alteração: Avaliado rotina de Transferência de Verbas para que a mesma não exiba nas telas de origem e destino contas que não tenham saldo planejado evitando assim possíveis divergências relacionadas a tentativa de transferência de uma conta sem saldo. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA |
| O.S.: 373456/687 Descrição da Alteração: Para integridade da rotina importação DDA e Comissões foram revisadas as procedures: CGPR_GF_VINCULA_DDA e CGPR_RESUMO_COMISSAO, visando a compatibilidade das versões de banco de dados SQL Server. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0 |
| O.S.: 839962/2 Descrição da Alteração: Disponibilizada uma alteração no produto para adequar a importação do arquivo EDI na conciliação bancaria automatizada 2.0 em ambiente Oracle |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking |
| O.S.: 816297/16 Descrição da Alteração: É considerado um registro excedente todo aquele que possui Status Open Banking como "Consulta" e campo Altera Situação desmarcado. Pensando nisso, foram disponibilizadas funcionalidades para a limpeza deste tipo de registro promovendo melhor utilização do armazenamento, mantendo somente o registro de consulta mais atual. |
| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking |
| O.S.: 816297/23 Descrição da Alteração: Visando manter a autenticidade dos dados do relatório gerado no Retorno de Cobrança Open Banking, foi revisado a rotina e ajustado as tags de juros e multa para que as mesmas sejam exibidas com seu valor calculado e não apenas o valor diário. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido |
| O.S.: 868489/49 Descrição da Alteração: Ajustado o tamanho dos parametros p_SerieInicial e p_SerieFinal de varchar (3) para (5) na procedure CGPR_GF_IMPOSTO_PROP em MSSQL. |
| Gestão de Lojas |
|---|
| Comercial - Gestão de Lojas |
| O.S.: 440325/200 Descrição da Alteração: Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, o Múltiplas Web passa a calcular o Valor Corrigido automaticamente ao carregar a tela, considerando o desconto e acréscimo da Condição de Pagamento posicionada. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos |
| O.S.: 766241/3 Descrição da Alteração: Visando a melhora na criação de Notas Fiscais de Saída, o campo de data de fabricação passa a ser preenchido de acordo com as informações da tabela de estoque, e caso não tenha nenhum valor informado, preenche automaticamente com a data atual. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais |
| O.S.: 882973/1 Descrição da Alteração: Visando aumentar a integridade e assertividade nos modelos de relatórios que hoje estão disponíveis no Portal Varejo, foram disponibilizados os arquivos de variáveis para os relatórios de Ranking de Vendas, Conferência Faturamento, Mapa Geral Mensal e Vendas Por Condição de Pagamento do módulo de Gestão de Lojas. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
| O.S.: 580067/93 Descrição da Alteração: Para aprimorar a pesquisa de materiais por meio do botão 'Localizar Registros' na tela de Cadastro de Materiais do Módulo de Gestão de Materiais ou através do botão F5 no Código do Material, foi implementada a funcionalidade de preenchimento automático do campo do código do material com os dados do material selecionado na tela anterior. Essa melhoria ocorrerá quando a configuração 'ES - GE - 498 - Modelo de Pesquisa de Materiais' estiver definida como 3 ou 5 e visa otimizar o processo de pesquisa, economizando tempo e melhorando a experiência do usuário. |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 861412/3 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para passar a considerar o campo de Valor ICMS Dispensado ao utilizar Múltiplas Formas de Pagamento na rotina Faturamento/Movimentos/Pedidos. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Condições de Pagamento |
| O.S.: 849857/26 Descrição da Alteração: Aprimorado o tratamento do campo “Periodicidade”, no cadastro de condição de pagamento (Lojas), para que tenha o mesmo comportamento do cadastro realizado através do módulo faturamento, onde o campo “Periodicidade” já “nasce” com a opção “Prazo”, garantindo maior integridade na utilização do Múltiplas Formas de Pagamento. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Cadastro de Materiais |
| O.S.: 440325/199 Descrição da Alteração: Com o objetivo de aumentar a performance da rotina de Atualização do CIGAM, com relação ao módulo de Gestão de Lojas, foram realizadas melhorias na rotina de checklist, para que clientes que não possuam a licença do módulo 'GL' possam pular a etapa de atualização de regras de preços. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais |
| O.S.: 762467/2 Descrição da Alteração: Para melhorar a Pesquisa Dinâmica de materiais do módulo de Gestão de Lojas, no botão 'Fornecedor', sistema passa a validar a configuração 'GE - TG - 457 - TG padrão para materiais x fornecedores'. Se a mesma estiver preenchida, busca o fornecedor do programa de cadastro de elementos da TG, caso contrário, busca do material como fazia anteriormente. Nomes lógicos: Conector TPI: EX_DsmCadPesqMateriaisTPI = EX_DsmCadPesqMateriaisTPICabPrg = EX_DsmCadPesqMateriaisTPICab = Conector TSF: EX_DsmCadPesqMateriaisTSF = EX_DsmCadPesqMateriaisTSFCabPrg = EX_DsmCadPesqMateriaisTSFCab = |
| Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes |
| O.S.: 650341/2 Descrição da Alteração: Visando aprimorar a experiência do usuário, foram adicionados dois novos campos de filtro na Pesquisa de Cliente: Fone e Celular. Além disso, os campos de data foram ajustados para exibir um ano de 4 dígitos, aprimorando a legibilidade. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Gerenciamento de Cargas |
| O.S.: 815813/52 Descrição da Alteração: Com o intuito de aprimorar a experiência do usuário, foram incluídas três novas variáveis de impressão no modelo de relatório Merge da rotina de Gerenciamento de Cargas do Módulo de Lojas, para impressão do código e descrição da Especif 2 e também da Numeração da Grade do Item. Tags: '<!$MG_cod_especif2>' '<!$MG_descricao_especif2>' '<!$MG_numeracao_grade_item>' |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal |
| O.S.: 773397/1 Descrição da Alteração: No Emissor de Cupom Fiscal, foi aprimorado o layout das teclas de atalho para pagamentos, eliminando as bordas, visando aprimorar a experiência do usuário. Foi criada a variável "v_ex_fonteCampoDescricaoItens", com a qual é possível setar uma fonte diferente da padrão, para o campo "Descrição" dos itens inseridos na venda. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - ECF - Devolução de Vendas |
| O.S.: 747177/2 Descrição da Alteração: Melhorado o processo de Devolução de Vendas, garantindo que não seja possível inserir uma Empresa Financeiro diferente daquela informada no campo de Fornecedor da NFE. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Devolução de Vendas |
| O.S.: 847513/1 Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário, atualizamos a validação nos campos Cliente do Orçamento, Emissor de Cupom Fiscal, Pré-Venda e Devolução de Vendas. Agora, ao inserir um código de cliente com mais de seis dígitos, não será realizada a busca correspondente com os seis primeiros dígitos como ocorria anteriormente. Em vez disso, somente a mensagem de aviso será exibida ao usuário. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
| O.S.: 440325/178 Descrição da Alteração: Para garantir a integridade na efetivação quando um Orçamento é criado com um Tipo de Operação, e tenha sido ele efetivado parcialmente ou tenha sua efetivação posterior ao momento em que este mesmo Tipo de Operação tenha sido inativado, foi tratado o bloqueio evitando sua efetivação com o Tipo de Operação inativo. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle |
| O.S.: 837635/2 Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário durante a impressão do orçamento, o sistema agora levará em conta o logotipo cadastrado na configuração 'GE - AM - 471 - Logotipo Cliente', de acordo com a Unidade de Negócio que o usuário estiver utilizando, independente da configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão'. EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaEVI_Zoom_v_Transportadora = S EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaEVI_Zoom_v_TransportadoraCabPrg = EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaEVI_Zoom_v_TransportadoraCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaCTVF_v_Transportadora = S EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaCTVF_v_TransportadoraCabPrg = EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaCTVF_v_TransportadoraCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaRPI = S EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaRPICabPrg = EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaRPF = S EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaRPFCabPrg = EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaRPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaEVI_User_Action_10 = S EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaEVI_User_Action_10CabPrg = EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaEVI_User_Action_10Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaVCHF_v_OrdemEndereco = S EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaVCHF_v_OrdemEnderecoCabPrg = EX_EntregaPedidoLocal_de_EntregaVCHF_v_OrdemEnderecoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Pré-Venda |
| O.S.: 829606/2 Descrição da Alteração: Visando a usabilidade do campo Observação da Pré-Venda foi liberado o mesmo para livre edição pelo usuário após o pedido já ter sido criado. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações |
| O.S.: 834055/2 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência de uso para o usuário o sistema passa a permanecer no programa de Recebimento de Prestações mesmo após informar o código incorreto no campo "Cliente", desta forma não tendo a necessidade do usuário de reabrir o programa. Nomes lógicos: EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoRecebimentoPrestaçãoEVF_Select EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoRecebimentoPrestaçãoEVF_SelectCabPrg EX_DsmEcfMovCompRecebPrestacaoRecebimentoPrestaçãoEVF_SelectCab |
| Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Relatório de Cargas |
| O.S.: 841212/32 Descrição da Alteração: Para customização do programa, foram disponibilizados os conectores RSI, RPI e UserAction1 no programa. Nomes Lógicos: RSI: EX_DsmEcfMovRelatorioCargasRSI EX_DsmEcfMovRelatorioCargasRSICabPrg EX_DsmEcfMovRelatorioCargasRSICab RPI: EX_DsmEcfMovRelatorioCargasRPI EX_DsmEcfMovRelatorioCargasRPICabPrg EX_DsmEcfMovRelatorioCargasRPICab UserAction1: EX_DsmEcfMovRelatorioCargasEVI_UserAction1 EX_DsmEcfMovRelatorioCargasEVI_UserAction1CabPrg EX_DsmEcfMovRelatorioCargasEVI_UserAction1Cab |
| Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Remessa de Cargas |
| O.S.: 841212/15 Descrição da Alteração: Nomes Lógicos: Nomes lógicos: EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasLeTempRecaitRSI EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasLeTempRecaitRSICabPrg EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasLeTempRecaitRSICab |
| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Transferência de Produtos |
| O.S.: 749759/102 Descrição da Alteração: De forma a deixar o programa de Transferência de Produtos mais dinâmico ao que se trata de Lote do material, foi disponibilizado no Modelos de Transferência um Check Box com a opção de não exigir a informação do lote na transferência, assim podendo ser criada a transferência sem a informação de Lote e apenas informando Lote no momento de efetivação da mesma. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Movimentação de Clientes |
| O.S.: 858671/2 Descrição da Alteração: Ajustado a propriedade Null Allowed dos campos de data informados no filtro do Relatório Movimentação de Clientes, assim como também demais relatórios em que identificou-se a oportunidade, não permitindo o envio de dados nulos ao processamento e garantindo a integridade nos dados do relatório. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Ranking de Vendas |
| O.S.: 806750/72 Descrição da Alteração: Para aprimorar a experiência do usuário, os campos de Quantidade, Quantidade Total, Estoque Atual e Quantidade Total do Estoque no relatório de Ranking de Vendas do Módulo de Lojas foi modificado para acomodar um valor maior. |
| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - CMV - Custo Mercadoria Vendida |
| O.S.: 854801/2 Descrição da Alteração: Aprimorado o Relatório CMV - Custo Mercadoria Vendida, possibilitando considerar as devoluções quando não for informado filtro para uma Unidade de Negócio específica ao utilizar o banco de dados MSSQL. |
| Gestão de Materiais |
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| Suprimentos - Gestão de Materiais |
| O.S.: 586187/304 Descrição da Alteração: Revisada a busca e exibição do campo 'Série Veículo' na pesquisa de especificação 2. O ajuste refere-se a busca realizada em que a configuração 'ES - GE - 1435 - Modelo de consulta de especificação' igual a '1 Saldo e últ. criado'. |
| BPM - Gestão de Projetos |
| O.S.: 854516/1 Descrição da Alteração: Disponibilizado campo Causa junto de seu campo campo sobre a descrição da causa, agora pelo Portal Serviços, na tela em que são apresentados os detalhes da atividade selecionada. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque |
| O.S.: 785356/9 Descrição da Alteração: Scripts de banco passam a executar de forma plena. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
| O.S.: 586187/147 Descrição da Alteração: O sistema passa a não permitir o cadastro de materiais com a opção 'Desvincular Número de Série do estoque' marcada caso o mesmo utilize grade 'Numeração' ou 'Ambos' ou seu grupo possua controle da Especificação 3 por 'Estoque'. |
| O.S.: 868489/36 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa 'CG00341 - Materiais' de forma a exibir o identificador padrão ao utilizar o botão F5 quando o cursor estiver posicionado no campo. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
| O.S.: 586187/294 Descrição da Alteração: Revisado o controle de número de série para materiais que controlam Número de Série + Configurador/Especif1, o qual o sistema passa a verificar se há algum movimento para o número de série mencionado, havendo, disparará uma mensagem em tela alertando o usuário, se não, criará o movimento. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Centro de Armazenagem |
| O.S.: 844128/2 Descrição da Alteração: Revisada a execução automática da rotina 'Reprocessa Ordens e Demandas' ao marcar a opção 'Válido para Planejamento' na parametrização de Centros de Armazenagem. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Pesquisas - Parâmetros - Especificações - Especificações 2 |
| O.S.: 580067/107 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a pesquisa de especificações de forma a posicionar o campo e label Série Veículo com base no topo e esquerda da tela. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Pesquisas - Cadastros - Material integrado |
| O.S.: 844551/2 Descrição da Alteração: Evoluída a pesquisa do Material Integrado de forma a passar a considerar a configuração 'ES - GE - 3036 - Origem dos dados de estoque', cujas opções são '0 Versão Padrão' e '1 Versão Calculada'. 0 – Versão Padrão: A busca das informações de consulta de estoque ocorre com base na tabela de estoque. 1 – Versão Calculada: A busca das informações de consulta de estoque ocorre com base na posição de estoque, a partir do último inventário até a data atual. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Balanço - Divergências de Balanço |
| O.S.: 749170/48 Descrição da Alteração: Aprimorada a rotina "Divergência de Balanço", agora gerando rateio gerencial para os movimentos quando a configuração "CO - GE - 961 - Rateio gerencial para movimento" está marcada e o Tipo de Operação utilizado está devidamente parametrizado para essa operação. |
| Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
| O.S.: 538620/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a tela "Baixa Nota de Transferência", acessível pelo botão Efetivar NF do cadastro de notas fiscais de entrada, de forma a validar a configuração "CO - EX - 1584 - Validar/Bloquear cadastro de NFE/Pré-Nota c/série inválida" ao informar os campos de série existentes na grade de notas e nos filtros da modal do botão Incluir NF. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - * Posição de Estoque |
| O.S.: 847133/2 Descrição da Alteração: Revisado o relatório 'Posição do Estoque' (Merge), onde o mesmo passa a trazer a informação da coluna 'Preço Médio' zerado, quando se trata de centro de armazenagem de terceiros. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Movimentos por fornecedor |
| O.S.: 586187/229 Descrição da Alteração: Revisado o Relatório 'Movimentos por Fornecedor', o qual passa a trazer os totalizadores para cada fornecedor impresso no relatório. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Cadastros - * Armazenagem X Material |
| O.S.: 586187/165 Descrição da Alteração: Evoluída a tela do relatório '* Armazenagem X Material' de acordo com os padrões do CIGAM 11. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Parâmetros - Tabelas de Preços - Tabelas de Preços por Material |
| O.S.: 844338/1 Descrição da Alteração: Realizados tratamentos no programa, possibilitando a realização de Zoom no campo de subgrupo, e foram feitos ajustes nos tratamentos de erro ao informar algum subgrupo inexistente. Além disso, a tela de filtros do relatório não será mais fechada ao executá-lo. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Resumos - Materiais sem Movimento |
| O.S.: 661393/2 Descrição da Alteração: Evoluído o Relatório 'Materiais sem Movimento', o qual, na tela de filtros passa a ter o Check Box 'Considerar período final para avaliação do saldo em estoque', que ficará disponível para seleção se o Check Box 'Somente listar materiais com saldo em estoque' estiver marcado. Se o Check Box 'Considerar período final para avaliação do saldo em estoque' estiver desmarcado e o Check Box 'Somente listar materiais com saldo em estoque' estiver marcado, irá avaliar se dentro do período entre a data inicial e final há movimentos, não irá imprimir o relatório, se não haver movimentos entre o período filtrado irá avaliar se tem movimentos fora dos mesmos, havendo, irá imprimir o relatório com o total de todos o movimentos encontrados, caso ao contrario irá disparar mensagem em tela informando que não há registros para os filtros informados e não abrirá o relatório. Também foi disponibilizado o Combo Box 'Avaliar período anterior até:' com as seguintes opções: - 1 Todo o período: com o Check Box 'Considerar período final para avaliação do saldo em estoque' marcado, avaliará se há movimentos fora do período filtrado anteriores da data inicial mencionada no filtro, não havendo, irá disparar mensagem em tela informando que não há registros para os filtros informados e não abrirá o relatório, caso ao contrário irá abrir o relatório com o total dos movimentos. - 2 Último inventário: com o Check Box 'Considerar período final para avaliação do saldo em estoque' marcado, avaliará se há movimentos fora do período filtrado desde da data do último inventário até a data anterior da data inicial mencionada no filtro, não havendo, irá disparar mensagem em tela informando que não há registros para os filtros informados e não abrirá o relatório, caso ao contrário irá abrir o relatório com o total dos movimentos. - 3 Último inventário de saldo inicial: com o Check Box 'Considerar período final para avaliação do saldo em estoque' marcado, avaliará se há movimentos fora do período filtrado desde da data do último inventário de saldo inicial até a data anterior da data inicial mencionada no filtro, não havendo, irá disparar mensagem em tela informando que não há registros para os filtros informados e não abrirá o relatório, caso ao contrário irá abrir o relatório com o total dos movimentos. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Pedidos - Movimentos |
| O.S.: 844338/3 Descrição da Alteração: Realiado tratamento relacionado a abertura do relatório "Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Pedidos - Movimentos". Removida a opção de menu "Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Especificos - Consulta Estoque de Motocicleta". |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Conferências - Divergências Total Entrada/Saída independente do CA |
| O.S.: 844338/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento nos relatórios "Divergências Total Entrada/Saída dos movimentos" e "Divergências Total Entrada/Saída independente do CA", garantindo que sua execução ocorra apenas quando o botão confirmar for pressionado. Além disso, aplicada uma nova funcionalidade que impede o fechamento da tela de filtros após a execução do relatório. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Conferências - Lista Balanço |
| O.S.: 857701/2 Descrição da Alteração: Tratado o relatório 'Lista Balanço', o qual passa a listar todos os números de séries mencionados no Balanço, sendo separados pelo centro de armazenagem. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de Beneficiamento |
| O.S.: 842315/1 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de controle de beneficiamento (CG05597) sendo adicionado o novo nome lógico EX_CG05597TPI_DESABILITA_EXIT para o controle da execução do fechamento do programa. Caso este nome lógico esteja configurado com valor igual a 'S' não irá ocorrer o fechamento automático do programa. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Disponibilidade de Materiais |
| O.S.: 680318/3 Descrição da Alteração: Revisadas as opções de filtros possíveis através dos botões 'Filtrar Itens', estes a serem aplicados aos registros exibidos no relatório referente a ordens e demandas. |
| Suprimentos - Compras - Cadastros - Análise do Material |
| O.S.: 876313/1 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa responsável pelo cadastro de análise do material, sendo disponibilizado o seguinte conector: EX_CG07469TPI = S EX_CG07469TPICabPrg = EX_CG07469TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Estoque 3.0 - Painel de Inventários |
| O.S.: 586187/309 Descrição da Alteração: Ao gerar prévia de estoque para Unidades de Negócio cujo último inventário ultrapassa mais de um mês de atraso, evoluída a rotina de forma que o sistema passa a gerar registros de inconsistência e exiba relatório das mesmas. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Ponto de reposição |
| O.S.: 808463/3 Descrição da Alteração: Disponibilizada novas tags merge para impressão da Quantidade máxima Ordem (<!$MG_qt_max_ordem>) e Lote Multiplo (<!$MG_lote_multiplo>) informação existente nos parâmetros do Material, guia planejamento. Além de uma nova opção no menu para ordenar a impressão, sendo "Padrão" por código do material e "Descrição" pela descrição do material. |
| O.S.: 873495/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de validação e busca da disponibilidade para todas as unidades de negócio, sendo adicionado suporte ao banco de dados Oracle independentemente da configuração da máscara das datas setada no banco de dados. |
| Serviços - Plano Assistencial - Movimentos - Atendimento Imediato |
| O.S.: 808139/1 Descrição da Alteração: Visando o uso das configurações 'LC GE 2631 Código do plano padrão para unidades perpétuas' e a 'LC GE 2675 Código do plano padrão para unidades temporárias' foram tratados os programas para considerar a Unidade de Negócio do atendimento que está sendo realizado. |
| O.S.: 586187/234 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a disponibilidade de materiais dos portais de forma a respeitar o centro de armazenagem selecionado caso a modal da disponibilidade for aberta através do botão presente na modal de posição de estoque. Realizada melhoria também sobre os botões de zoom da tela de disponibilidade (estoque, ordens e demandas) de forma a considerar nos filtros a unidade de negócio selecionada no combobox da modal da disponibilidade. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque |
| O.S.: 609457/26 Descrição da Alteração: Realizada alteração na Valorização de Estoque para clientes que utilizam a Configuração 980 (Tempo a utillizar para Valorização do Estoque) como 'Real'. |
| Gestão de Serviços |
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| Serviços - Gestão de Serviços |
| O.S.: 465396/7 Descrição da Alteração: Visando automatizar a criação dos índices do modulo do Gestão de Serviços, foi criado o programa que busca e recria os índices, a fim de facilitar a atualização do sistema. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
| O.S.: 806750/54 Descrição da Alteração: Visando o controle das descrições de Solução, Constatado e Causa da Ordem de Serviço, foi alterado para que o sistema traga a informação de acordo com as descrições dos respectivos cadastros informados, e também para que seja armazenado corretamente caso o valor original trago pelo sistema seja alterado pelo usuário. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS |
| O.S.: 858400/2 Descrição da Alteração: Visando o uso dos serviços com descontos aplicados as atividades da Ordem de Serviço foi ajustado o cálculo do percentual de desconto ao utilizar a opção 'Unificar serviços num único item' quando realizar o faturamento da OS. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Controle de Atendimentos - SLA |
| O.S.: 526829/66 Descrição da Alteração: Disponibilizado o seguinte conector ao fim da Function 'buscaCorLegenda' na task '91.2.1' - 'Exibe OS SLA'. -> Subtask 'PesquisaAvancada': TranslateNR('%EX_GS01637PesquisaAvancadaPBName%') EX_GS01637PesquisaAvancadaPB = S EX_GS01637PesquisaAvancadaPBCabPrg = EX_GS01637PesquisaAvancadaPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ -> Subtask 'PreparaClausulaAvancada': EX_GS01637PreparaClausulaAvancadaTSI = S EX_GS01637PreparaClausulaAvancadaTSICabPrg = EX_GS01637PreparaClausulaAvancadaTSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Gerenciar Agenda de Técnicos |
| O.S.: 872355/1 Descrição da Alteração: Visando o uso do sistema tratado para exibir a Disponibilidade através do ícone acessando o menu Gerenciar Agenda de Técnicos. |
| Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Operacionais - * Causas |
| O.S.: 868489/31 Descrição da Alteração: Visando o uso do relatório *Causas do módulo Gestão de Serviços, ajustada a busca quando a Ordem de Serviço possuir datas zeradas. |
| O.S.: 845138/1 Descrição da Alteração: Visando agregar cada vez mais qualidade ao Erp, criamos o novo Portal Cliente Serviços, onde a empresa pode liberar acesso externo para seus clientes consultarem ordens de serviço abertas para si. |
| Administração de Veículos |
|---|
| Serviços - Administração de Veículos |
| O.S.: 840629/12 Descrição da Alteração: Disponibilizado conector no programa solicitado, podendo ser acionado pelos nomes lógicos: Conectores: EX_VA00003BuscaMovimentosNFRSF EX_VA00003BuscaMovimentosNFRSFCab EX_VA00003BuscaMovimentosNFRSFCabPrg |
| Serviços - Administração de Veículos - Cadastros - Veículo |
| O.S.: 840629/2 Descrição da Alteração: Visando a rastreabilidade de Veículos pela sua Série de Veículo, foi incluído no cadastro de Veículo o campo para o respectivo valor de Série. EX_GV00025VeiculoRSI = S EX_GV00025VeiculoRSICabPrg = EX_GV00025VeiculoRSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Serviços - Administração de Veículos - Movimentos - Entrada de Veículo usado |
| O.S.: 840629/2 Descrição da Alteração: Visando o rastreio de veículos usados, foi automatizado a passagem da Série Veículo para a versão do Veículo no momento de sua criação. |
| Serviços - Administração de Veículos - Pesquisas - Movimentos - Rastreabilidade de Veículos |
| O.S.: 840629/2 Descrição da Alteração: Visando a facilidade de busca na Rastreabilidade de Veículos, foi incluido o filtro da Série Veículo na capa do programa. |
| Serviços - Administração de Veículos - Pesquisas - Cadastros - Veículo |
| O.S.: 840629/2 Descrição da Alteração: Visando facilitar a pesquisa de Veículos, foi incluido a coluna referente ao campo Série Veículo. |
| SIG |
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| SIG - Gestão de Materiais - Relatórios - * SIG Movimentações |
| O.S.: 815813/107 Descrição da Alteração: Revisada a variável merge 'lote_grade' do relatório, passando a exibir lote + numeração + quantidade do movimento de acordo com o tipo do material. |
| Integrador |
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - EDI - Recebe - Integrador |
| O.S.: 861210/1 Descrição da Alteração: Adicionadas duas novas opções no integrador 'Item Ordem de Compra' com opção de GET e PUT do prazo de entrega. E 'Ordem de Compra' apenas GET. |
| LALUR/LACS |
|---|
| O.S.: 814079/9 Descrição da Alteração: Alterado o programa "Contas LALUR/LACS" para não deixa mais ser possivel excluir contas que estejam sendo usadas no parâmetro do LALUR na parte A. |
| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota |
| O.S.: 854696/4 Descrição da Alteração: Realizado ajuste no processo de efetivação da Pré-nota para Nota de Entrada em que o valor dos seguros não mais são informados junto do valor sobre imposto de importação, disponível na capa da Nota de Entrada pelo botão 'Impostos'. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 775829/4 Descrição da Alteração: A fim de manter a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foram criados dois campos novos na tela do Itens da Nota fiscal para listar o Valor Bruto da Folha e o Valor de Encargo da Folha. |
| Finanças - Contratos - Movimentos - Contratos |
| O.S.: 775829/3 Descrição da Alteração: Inserido nos itens de parcela do contrato os campos 'Valor Bruto Folha' e 'Valor Encargos Folha'. Desta forma passamos a atender uma legislação do município de Curitiba que em algumas situações (conforme o serviço prestado) permite dedução destes valores da base de calculo do ISS no momento do faturamento da parcela. |
| Plano Assistencial |
|---|
| Serviços - Gestão de Cemitérios |
| O.S.: 790264/5 Descrição da Alteração: Visando o melhor desempenho do sistema, foi otimizado a forma de busca dos programas de todo o componente do módulo, diminuido o uso de memória para o processamento dos programas. |
| Serviços - Plano Assistencial |
| O.S.: 847604/2 Descrição da Alteração: Disponibilizados os conectores solicitados. |
| Planejamento de Materiais |
|---|
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Reprocessar Ordens e Demandas |
| O.S.: 586187/288 Descrição da Alteração: Realizada revisão ao reprocessar Ordens e Demandas de itens de pedido que estejam parametrizados como "Estrutura Comercial". |
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens |
| O.S.: 841388/4 Descrição da Alteração: Realizada a revisão da criação de ordens para materiais que utilizam rateio TG com fornecedores. |
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Necessidades de Materiais |
| O.S.: 868489/65 Descrição da Alteração: Realizada revisão na busca do Material Alternativo durante a execução do MRP. |
| Multiendereçamentos |
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 849072/6 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para garantir que a troca de controle de um pedido para um controle válido para multiendereçamento não ocorra quando um dos itens controlar lote e possuir lote informado, desde que esse material seja válido para o multiendereçamento. |
| O.S.: 849072/7 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa de validação de correlatos do multiendereçamento, sendo disponibilizados os seguintes conectores do tipo record suffix final: |
| Orçamentos |
|---|
| O.S.: 766348/46 Descrição da Alteração: Alterado na tela do botão 'Itens' do Orçamento de Projetos, da Controladoria, para que ao fazer a validação do campo de Tipo de Operação (T. Oper.) o sistema já posicione o cursor no próprio campo, para que o Usuário possa ajustar o valor. Alterado para primeiro realizar a pergunta de confirmação e depois solicitar a Versão que seja replicar. Também alterado para replicar a Versão mesmo que o Usuário feche a tela de seleção pelo 'X' da janela ou teclando 'Esc'. |
| Controle Patrimonial |
|---|
| O.S.: 812520/3 Descrição da Alteração: Melhorias no design de tela dos relatórios. |
| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras |
| O.S.: 718257/9 Descrição da Alteração: Alteração realizada para: - Permitir o informe manual do código do bem; - Permitir o informe da plaqueta e alteração de 'Unidade de Negócio', 'Planta/Local', 'Numero Série' e 'Descrição' antes e após a criação do bem, na tela de confirmação dos bens criados; - Não permitir criação de código do bem duplicado durante a digitação dos mesmos; - Permitir a alteração de rateio gerencial de forma plena. |
| O.S.: 814079/13 Descrição da Alteração: Otimização na rotina de Libera para Contabilidade. |
| Programação e Controle de Produção |
|---|
| O.S.: 843084/1 Descrição da Alteração: Realizada atualização da documentação dos métodos da API CIGAM dentro dos padrões estipulados, referente aos módulos de suprimentos desenvolvidos: ES - Estoque, CP - Configurador de produto, ME - Multiendereçamento e PC - Programação e Controle de Produção |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de Beneficiamento |
| O.S.: 586187/311 Descrição da Alteração: Realizada uma melhoria no programa 'Gerar NF de Beneficiamento' (CG05597) para que agora a Conta Gerencial seja sugerida automaticamente junto com o material vinculado ao Recurso da Ordem de Produção. Isso facilita o processo, pois você não precisa mais inserir manualmente essas informações, economizando tempo e tornando tudo mais prático. Agora também é possível informar a Conta Gerencial do material de serviço manualmente ao Gerar a NF de Terceiros. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Apontamentos Manuais de Produção |
| O.S.: 863346/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no CG06317 Apontamentos Manuais de Produção para que a 'Quantidade Consumida' da demanda da OP criada manualmente fique de acordo com o movimento de estoque. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Criar OPs em Lote |
| O.S.: 586187/313 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa responsável pela criação de ordens de produção em lote (CG06338), de forma que ao clicar no botão cancelar ou sair da tela quando utilizadas as opções "1 - Sim, individualmente" ou "2 - Somente se atingir qtde maxima da ordem", não sejam geradas ordens para o item e seus intermediários. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Baixar Requisição/Lista de Materiais |
| O.S.: 791179/96 Descrição da Alteração: Otimizada a rotina de Baixa Requisição/Lista de Materiais para agora incluir a configuração 3067 - "ES- GE - Versão da busca da disponibilidade" na busca dos saldos exibidos em tela. Resultando em um significativo aumento de desempenho ao navegar pelos itens da Lista de Materiais. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Gerar Lista de Materiais |
| O.S.: 580067/140 Descrição da Alteração: Realizada evolução nas rotinas que manipulam a Lista de Materiais a fim de passar a atualizar a situação da Lista conforme as operações realizadas. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
| O.S.: 586187/32 Descrição da Alteração: Revisada a exibição da mensagem 'Hora final deve ser maior que a hora inicial.' quando informada uma hora final maior do que a inicial durante a leitura de Ordens de Produção. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
| O.S.: 791179/104 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a modificação da situação de ordens de produção via CIGAM Desktop de forma que a situação definida seja espelhada também para o documento da ordem de produção no módulo de multiendereçamento situado na funcionalidade do gerenciador de documentos. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Avulsos |
| O.S.: 844758/2 Descrição da Alteração: Realizada evolução na rotina de Avulsos a fim de garantir a criação dos movimentos de produção da OP gerada independentemente da modalidade escolhida na rotina. |
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Ordens |
| O.S.: 580067/102 Descrição da Alteração: Evoluído os relatórios '* Ordens' e '* Demandas', os quais foram disponibilizado o filtro 'TG' e novas tags referente a TG, as quais são: 'cab_codigo_unico_tg', 'cab_descricao_alternativa_tg', 'cab_unidade_medida_tg' e 'cab_conversor_tg' para nível de cabeçalho e 'codigo_unico_tg', 'descricao_alternativa_tg', 'unidade_medida_tg', 'conversor_tg' e 'qtde_convertida_tg' a nível de detalhes. |
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Relatórios - Operacionais - * Demandas |
| O.S.: 580067/102 Descrição da Alteração: Evoluído os relatórios '* Ordens' e '* Demandas', os quais foram disponibilizado o filtro 'TG' e novas tags referente a TG, as quais são: 'cab_codigo_unico_tg', 'cab_descricao_alternativa_tg', 'cab_unidade_medida_tg' e 'cab_conversor_tg' para nível de cabeçalho e 'codigo_unico_tg', 'descricao_alternativa_tg', 'unidade_medida_tg', 'conversor_tg' e 'qtde_convertida_tg' a nível de detalhes. |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Lista de Materiais |
| O.S.: 847366/4 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa responsável pela emissão do relatório de lista de materiais (CG06463) sendo disponibilizada nova opção de filtro por "Fabricante" no botão Filtrar Itens. Além disso foram disponibilizadas as tags abaixo que poderão ser utilizadas nos registros de detalhe do relatório impresso: |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Emissão da OP |
| O.S.: 580067/101 Descrição da Alteração: Evoluído o relatório '* Emissão da OP', o qual foi disponibilizado novas Tags referente a TG, as quais são: |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - Talões - * Emissão do Talão |
| O.S.: 850355/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no relatório '*Emissão do Talão' (CG06465) para que ao imprimí-lo, seja utilizado o caminho do relatório padrão. |
| Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - TG - Tecnologia de Grupo - Cadastro de TG |
| O.S.: 874822/1 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o programa responsável pelo controle de complementos da TG, sendo disponibilizado o botão customizado em tela acessível através do seguinte conector: EX_CG06497PB = S EX_CG06497PBCabPrg = EX_CG06497PBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG06497PBName = |
| O.S.: 868489/80 Descrição da Alteração: Realizada a evolução no tratamento de datas para bancos de dados Oracle, garantindo que a aplicação seja compatível com o banco de dados, independentemente da configuração do formato de data. |
| Engenharia |
|---|
| Suprimentos - Configurador de Produto - Cadastros - Configurador |
| O.S.: 586187/291 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre a rotina de banco responsável pela busca do valor da característica de um identificador do configurador de produtos, de forma a habilitar suporte para banco de dados SQL Server 2014. |
| Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia |
| O.S.: 862744/2 Descrição da Alteração: Realizado tratamento no Cadastro da Engenharia para que seja possível visualizar uma engenharia já existente quando o usuário possui apenas os direitos de pesquisa e criação. |
| Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia |
| O.S.: 586187/290 Descrição da Alteração: Evoluído a explosão da engenharia via Magic, onde o relatório '* Explosão da Engenharia' passa a ser gerado obedecendo a ordenação de engenharias acima de 7 níveis. |
| Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Implosão da Engenharia |
| O.S.: 785356/24 Descrição da Alteração: Revisadas as variáveis merge '<!$MG_item_sel>' e '<!$MG_desc_item_sel>', ambas são apresentadas no cabeçalho do relatório informando o código do material/processo informado e sua descrição, respectivamente. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DMED |
| O.S.: 855689/1 Descrição da Alteração: Evoluido diretórios de gravação dos arquivos, tanto TXT como o arquivo do Relatório Espelho para a entrega efetiva da Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (DMED). |
| O.S.: 868489/71 Descrição da Alteração: Realizada a revisão dos campos Campo54, Campo74 e Campo78 da tabela Auxiliar Processamento na Cigam.Web.API, à fim de adequá-los conforme criados na base de dados, realizando a permissão de valores nulos para estas colunas citadas. |
| Gestão de Projetos |
|---|
| BPM - Gestão de Projetos |
| O.S.: 770581/17 Descrição da Alteração: Visando a usabilidade e experiência do usuário foram disponibilizados no módulo de Gestão de Projetos as opções de menu para o cadastro de Motivo de Versão do Projeto e a Pesquisa de Motivo de Versão, facilitando o acesso aos mesmos para uso no Projeto Estruturado. |
| O.S.: 860956/1 Descrição da Alteração: Gerenciamento de Acesso Personalizado: Capacite sua equipe com acesso personalizado aos dados do projeto. Isso significa que cada membro terá permissões específicas para visualizar ou alterar apenas as partes do projeto relevantes para seu papel, garantindo a segurança e a integridade dos dados. |
| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Faturamento Periódico |
| O.S.: 845532/3 Descrição da Alteração: Realizado tratamento para que não seja mais salvo data zerada e sim passe a gravar NULL nas tabela de banco de dados. |
| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Visões Gerenciais |
| O.S.: 764636/1 Descrição da Alteração: Otimize sua produtividade com a praticidade de acessar facilmente a causa do apontamento diretamente na tela de Visões Gerenciais. Elimine a necessidade de entrar e sair várias vezes do detalhamento do apontamento para obter informações essenciais. Tenha tudo o que precisa de forma rápida e conveniente em um único lugar. O usuário técnico pode preencher facilmente o apontamento para cada atividade, enquanto o PMO tem acesso simplificado através do novo botão "Editar Apontementos". |
| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado |
| O.S.: 743952/11 Descrição da Alteração: Visando a apresentação da Situação da Atividade de uma Ordem de Serviço disposta na Agenda, foi alterado para que a descrição da Situação também apresente a descrição completa quando está for 'Acompanhamento Respondido' como 'Acomp. Respondido'. |
| Orçamento e Verbas |
|---|
| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro |
| O.S.: 845016/2 Descrição da Alteração: Com o intuito de padronizar a rotina de Planejamento Financeiro do módulo 'Controle Orçamentário' foi revisado o programa 'RF00007 - Planejamento Financeiro' ajustando-o para que o mesmo só permita excluir um planejamento financeiro quando este estiver em modo modificar, além de que ao dar um 'Ctrl+M' no teclado, quando posicionado em cima de um planejamento não será mais exibido a tela de edição de planejamento, este evento passa a ser executado do botão 'F5' do teclado. |
| Recebimento/Pré Nota |
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
| O.S.: 758648/7 Descrição da Alteração: Realizado controle para que não seja realizada a importação de XML por dois ou mais usuários simultâneos, eliminando assim a possibilidade de importar mais de uma vez o mesmo XML. |
| Gerenciamento de Scrum |
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| Serviços - Gerenciamento de Scrum - Movimentos - Gerenciamento de Sprint |
| O.S.: 858911/1 Descrição da Alteração: Visando maior agilidade no uso do Gerenciamento de Sprint foi disponibilizada a opção de inclusão de OS a partir de um Sprint que não tenha Ordem de Serviço informada ainda, desde que possua os papéis necessários. |
| Vendas/CRM |
|---|
| Utilidades/Diversos - Genéricos |
| O.S.: 621514/80 Descrição da Alteração: Ao utilizar o Portal CRM para cadastrar itens em pedidos, incorporando o configurador de produtos e organizando por faixa, foi realizado um tratamento para assegurar a correta exibição da faixa no retorno da mensagem. -$/www_CGPortalCRM/CGPortalCRM/CGPortalCRM/Areas/FA/Views/Oportunidade/_CadastroSimplificado.cshtml |
| Comercial - Vendas/CRM |
| O.S.: 558743/231 Descrição da Alteração: Visando melhorar a usabilidade dos portais CRM agora a modal de formulário das oportunidades não é fechada caso seja clicado/tocado fora da modal, ela apenas será fechada caso o usuário clique/toque no botão 'X' que fica no canto superior direito da modal. Os ícones indicando se a oportunidade está atrasada ou em dia nas abas de pesquisa de oportunidade, previsões e fases foram alterados. O ícone de relógio verde siginifica que a oportunidade está em dia, já o ícone vermelho sinaliza que a oportunidade está atrasada. Nos filtros foi adicionada a opção 'Atrasados', que ira listar somente as oportunidades em que a data do próximo contato seja inferior ao dia atual e o status da oportunidade seja igual a 'Em andamento' ou 'Atrasado'. |
| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
| O.S.: 823518/2 Descrição da Alteração: Com o objetivo de atender às exigências do cliente, ao efetuar a exclusão de uma nota fiscal de 'Espécie=Entrada', pelo módulo de faturamento, o sistema irá analisar o registro dessa nota no módulo de Compras, mais precisamente no campo 'Contabilidade'. Se o status desse campo estiver marcado como 'Contabilizado' ou 'Parcialmente Contabilizado', a exclusão da nota será bloqueada, e uma mensagem será gerada informando que a nota está contabilizada. EX_CN00032TPI EX_CN00032TPICab EX_CN00032TPICabPrg Conectores: EX_CN00032TSF EX_CN00032TSFCab EX_CN00032TSFCabPrg |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
| O.S.: 847624/5 Descrição da Alteração: Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação e manter a consistência dos dados, os atributos 'Part of data view' dos campos referentes ao cálculo de ICMS Monofásico foram alterados para 'No'. |
| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades |
| O.S.: 558743/196 Descrição da Alteração: Com o intuito de enriquecer a funcionalidade das Oportunidades, foi adicionada a opção de preenchimento do questionário tanto no botão 'Expandir' <...> da listagem de oportunidades, quanto no cadastro de oportunidades do Portal CRM. Ao clicar no botão "Questionário", será aberta a tela que exibirá os questionários ativos existentes na base de dados. Ao selecionar o questionário, é aberta uma nova tela, exibindo as perguntas a serem respondidas. |
| Comercial - Vendas/CRM - Cadastros - Empresas/Pessoas |
| O.S.: 841212/34 Descrição da Alteração: Criado conector botão customizado para o programa 28 do CRM Vendas. EX_CV00028Empresa_DetalhePB = S EX_CV00028Empresa_DetalhePBCabPrg = EX_CV00028Empresa_DetalhePBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Ranking de Vendas/Produtos |
| O.S.: 868340/3 Descrição da Alteração: TranslateNR('%EX_CG07936TPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG07936TPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG07936TPICabPrg%') TranslateNR('%EX_CG07936TPICab%') GetParam('EX_CG07936TPIVFMSG') GetParam('EX_CG07936TPIVF') = 'W' GetParam('EX_CG07936TPIVF') = 'E' ; Conectores EX_CG07936TPI = S EX_CG07936TPICabPrg = EX_CG07936TPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ TranslateNR('%EX_CG07936RPI%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG07936RPIVF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG07936RPICabPrg%') TranslateNR('%EX_CG07936RPICab%') GetParam('EX_CG07936RPIVFMSG') GetParam('EX_CG07936RPIVF') = 'W' GetParam('EX_CG07936RPIVF') = 'E' ; Conectores EX_CG07936RPI = S EX_CG07936RPICabPrg = EX_CG07936RPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ TranslateNR('%EX_CG07936EVI_User Action 1%') = 'S' AND TranslateNR('%EX_DISABLE_ALL%') <> 'S' SetParam('EX_CG07936EVI_User Action 1VF', NULL()) TranslateNR('%EX_CG07936EVI_User Action 1CabPrg%') TranslateNR('%EX_CG07936EVI_User Action 1Cab%') GetParam('EX_CG07936EVI_User Action 1VFMSG') GetParam('EX_CG07936EVI_User Action 1VF') = 'W' GetParam('EX_CG07936EVI_User Action 1VF') = 'E' ; Conectores EX_CG07936EVI_User Action 1 = S EX_CG07936EVI_User Action 1CabPrg = EX_CG07936EVI_User Action 1Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ |
| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - CRM Vendas |
| O.S.: 781874/10 Descrição da Alteração: Ajustado o placement do botão customizado v_custom para que seja possível visualizar a informação do campo. |
| Workflow |
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| BPM - Workflow - Movimentos - Gerenciador de Processos |
| O.S.: 763892/17 Descrição da Alteração: Com a proposta de otimizar a identificação de logs dos processos/ocorrências dos programas customizados realizado melhoria para melhor identicação. |
| Web Serviços |
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| O.S.: 861210/2 Descrição da Alteração: Realizada melhoria sobre o sistema de webservice do CIGAM responsável pelo integrador de materiais, sendo elaborado novo método de nome "PosicaoEstoque", responsável por listar as informações de estoque. |
