Release 240506.c

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RELEASE 240506.c - CIGAM 11

Custo Estrutural

O.S.: 877442/2    Descrição da Alteração:Rotina "Liberação de Custos" passa a exibir o valor da substituição tributária de forma plena.

Gestão de Associações

Serviços - Gestão de Associações - Movimentos - Cursos

O.S.: 892231/11    Descrição da Alteração:Visando melhorar a experiência do usuário foram realizadas melhorias na tela de Cursos e tratado para que ao excluir a Nota Fiscal vinculada ao Aluno do Curso, esta não seja removida da tela do Curso no módulo de Gestão de Associações.

Serviços - Gestão de Associações - Relatórios - Operacionais - Relação de Alunos

O.S.: 868490/19    Descrição da Alteração:Para agilizar a conferência de alunos nos cursos, o relatório "Relação de Alunos" foi revisado e ajustado para incluir o valor pago e a data de pagamento associados ao lançamento financeiro vinculado ao aluno do curso. O.S.: 892231/10    Descrição da Alteração:Visando extrair o máximo de informações relativo aos dados dos alunos que fazem parte de cursos, foram realizadas melhorias no relatório de Relação de Alunos do módulo Gestão de Associações.

Gestão de Armazéns

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Cargas

O.S.: 900486/57    Descrição da Alteração:Para melhorar a fluidez na criação de cargas, foi otimizado o processamento da tela que anteriormente impedia a continuidade do processo quando era obrigatório informar uma safra. Agora, a validação ocorre de forma otimizada, tanto ao utilizar a pesquisa pelo atalho F5 quanto ao inserir diretamente o código no campo 'Safra'. O.S.: 904297/1    Descrição da Alteração:Visando o uso do sistema e evitando problemas de ambiente foi ajustada a criação de Cargas do módulo Gestão de Armazéns.

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Cadastros - Contrato

O.S.: 904554/2    Descrição da Alteração:Para garantir o controle do saldo contratual durante a criação de autorizações, foi otimizado o processamento de validação no momento da liberação.

Genéricos Controladoria

O.S.: 899677/2    Descrição da Alteração:Foi adicionado direito para bloqueio de manutenção do Orçamento de Projetos

Contabilidade

O.S.: 814079/17    Descrição da Alteração:Tabulação na rotina "Lançamento Padrão" passa a executar de forma plena. O.S.: 890257/2    Descrição da Alteração:A rotina que ativa a unidade de negócio foi revisada e ajustada, incluindo um tratamento para casos em que o Mês/Ano de Processamento seja igual a 00/0000 O.S.: 878085/2    Descrição da Alteração:Rotina "SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD)" passa a imprimir o registro I050 de forma plena. O.S.: 884167/5    Descrição da Alteração:A rotina ECD ( Escrituração Contábil Digital), ao marcar a opção Plano de Contas (I050) vinculado a Unidade de negócio, passa a executar de forma plena.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 867592/6    Descrição da Alteração:Rotina "Liberar para Contabilidade" passa a executar de forma plena.

O.S.: 894564/3    Descrição da Alteração:Visando manter a autenticidade dos dados na rotina de exclusão de formulas de Escrituração Contábil fiscal 'EC00003' foi revisado e ajustado para que realize a exclusão de fórmulas a partir do filtro pelo código do Registro. O.S.: 890757/3    Descrição da Alteração:Alterado o programa "Modelo C" para começa a validar a configuração 80096 para verificar se o bem está baixado ou não.

Compras

Suprimentos - Compras - Movimentos - Liberação de Alçadas

O.S.: 896847/2    Descrição da Alteração:Disponibilizado conectores RSF e TSF nas tasks 'Grava Temp', 'Efetua Aprovacao/Reprovacao' e 'EfetuaAprovRepr OC' do programa CG00296.

O.S.: 899920/6    Descrição da Alteração:Revisada a rotina de Copiar Parâmetros do Material quando é utilizado apenas filtros de Grupo e Subgrupo como 'Destino'.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 884091/16    Descrição da Alteração:Feita melhoria no processo do cálculo dos rateios contábeis dos itens da NFE. O.S.: 890763/6    Descrição da Alteração:Revisado o retorno de beneficiamento quanto a apropriação de material com mais de um lote. O.S.: 895465/2    Descrição da Alteração:Prévia Contábil passa a gerar o valor do ICMS desonerado (Suframa) de forma plena. O.S.: 899022/2    Descrição da Alteração:Revisada a criação de liberação de verbas na efetivação de ordem de compra na capa da Nota de Entrada, para não ocorrer se a configuração 'CO GE 601 - 'Verificar verbas na NFE' estiver desmarcada'. O.S.: 899490/1    Descrição da Alteração:No programa CG00843, task online 'Notas Fiscais de Entrada', disponibilizado conector de Event Exit. O.S.: 900486/74    Descrição da Alteração:Realizada alteração nos Rateios de Itens de Notas Fiscais de Entrada e de Itens de Ordens de Compra, para melhor distribuição dos valores e percentuais quando o Preço do Item for baixo e houver parametrizado várias Contas Gerenciais no Rateio Padrão.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras

O.S.: 888605/9    Descrição da Alteração:Realizado tratamento na Ordem de Compra na tela dos Itens, para que ao criar um item informando um material que controla lote, após informar no campo Quantidade os dados do Lote, e sem sair da linha do item alterar o controle através do campo do item, o vínculo com Lote informado seja mantido no item. O.S.: 900266/2    Descrição da Alteração:Visando permitir à escolha na utilização do tipo de Cotação, na geração da Ordem de Compra (OC) passa a ser avaliada a configuração 'CO - GE - 970 - Cotação do índice para desindexação', definindo assim qual será a Cotação, de Venda ou de Compra, à ser utilizada no Lançamento Financeiro da OC. O.S.: 901128/2    Descrição da Alteração:Realizado tratamento nos itens da ordem de compra, para quando buscar o preço de um material através de tabela de preço, e este valor possuir mais de 2 casas decimais, o valor não seja arredondado. Assim, o valor será mantido mesmo quando possua até 5 casas decimais. O.S.: 903763/1    Descrição da Alteração:Disponibilizado conectores RSI e RSF na task principal do programa CG00960 - B1 .Imprime Lancamentos OC 960. O.S.: 906333/2    Descrição da Alteração:Disponibilizado conectores conforme o solicitado nos programas do Compras.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Processo

O.S.: 908790/2    Descrição da Alteração:Nos pontos em que é buscado os indices da tela de Sub-Processo passado a validar se a data a ser usada de filtro está nula ou zerada.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras

O.S.: 908831/4    Descrição da Alteração:Revisado a busca de regra fiscal durante a geração de uma remanejo criada a partir da rotina 'Gerenciamento de Compras'.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota

O.S.: 832430/120    Descrição da Alteração:No programa PN00002, na subtask 'CadastroPreNota', alterado Scope do Conector UserAction1 para 'Task'. O.S.: 886203/1    Descrição da Alteração:Disponibilizado conector RPI na subtask 'Batch Doc Gerado' no programa PN00084 - AbreDocumento. O.S.: 888605/22    Descrição da Alteração:Realizado tratamento no programa de Exclusão de Correlatos da NFE, para que seja apagado o campo 'NF' da capa da Pré Nota, quando for realizada a exclusão de uma NFE, desfazendo assim o vínculo dessa numeração com a Pré Nota. Tal situação, foi constada na Pré Nota de Importação de materiais, oriunda da importação de XML, e que teve informado nas Parametrizações, uma série oficial. Ao efetivar a Pré Nota é buscada a numeração livre da série informada para a NFE. E ao realizar a exclusão desta nota de entrada gerada, será liberada a numeração da série utilizada, desfazendo o vínculo na PN. Dessa forma, caso algum usuário esteja fazendo o faturamento de outra Pré Nota, poderá ser buscada a mesma numeração livre da série para a geração dessa outra NFE. O.S.: 899685/2    Descrição da Alteração:Revisado a efetivação da Pré-Nota a fim de garantir que a mesma quantidade de itens do XML seja a quantidade de itens da Nota de Entrada gerada no sistema, inclusive quando o item possui mais de um vínculo com Ordem de Compra, não importando as suas Especificações. O.S.: 900032/2    Descrição da Alteração:Disponibilizado conector 'EX_PN00009ItensPreNotaTSF' no Task Suffix final do programa Itens da Pré-nota (PN00009 - ItensPreNota) O.S.: 900319/2    Descrição da Alteração:Realizado tratamento na efetivação da Pré Nota, para garantir que na efetivação da Pré Nota com vínculo com Ordem de Compra, ao abrir a tela de Confirmação de Lote seja permitido informar o campo de data de validade do lote, quando o lote não vier informado na OC vinculada, e sim, informado em Gestão Materiais> Parâmetros> Últimos Números >Último Número Lote Material. O.S.: 904158/1    Descrição da Alteração:Disponibilizado conectores conforme o solicitado. O.S.: 904767/2    Descrição da Alteração:Revisado o lançamento financeiro que é criado a partir do XML na tag <duplicatas> em notas de tipo 'Devolução' a fim de garantir que este registro seja mantido na NFE gerada. O.S.: 904956/2    Descrição da Alteração:Revisado a criação do lançamento financeiro a partir das duplicatas do XML, a fim de garantir que o projeto da Pré-Nota seja levado para o lançamento. O.S.: 906107/2    Descrição da Alteração:Alinhado à baixa dos valores de financeiro da Ordem de Compra realizados a partir de uma Pré-Nota de modo a sempre considerar o Valor Unitário do Total Faturado original do Item no momento da efetivação. O.S.: 906285/2    Descrição da Alteração:Atualizado o Id da Regra e a espécie de estoque dos itens da Pré-Nota, após alterar o campo 'Tipo Nota' da capa da Pré Nota, selecionando para buscar novamente a regra fiscal dos itens. O.S.: 908105/1    Descrição da Alteração:Disponibilizado conectores conforme solicitado. O.S.: 909034/1    Descrição da Alteração:Realizadas melhorias nos filtros de Data do Gerenciamento XML visando uma melhor usabilidade da ferramenta. O.S.: 909819/2    Descrição da Alteração:Realizado alteração para garantir que as informações da tag <Dup> do XML refitam no financeiro da NFE ao efetivar a Pré-Nota com as opções 'Copiar duplicatas do XML' e 'Gerar financeiro automaticamente' marcadas durante a importação da NFe.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 895443/2    Descrição da Alteração:Para garantir a integridade dos dados, alteramos o método de atualização do valor IGI. A atualização não será mais baseada no valor do ICMS do Simples Nacional e, a partir de agora, será realizada apenas se houver valor de IGI.

Contratos

Finanças - Contratos - Relatórios - Gerenciais - *SIG - Contratos

O.S.: 902762/2    Descrição da Alteração:Disponibilizado os seguintes conectores: Conectores: EX_AA00214SIGContratosTPI EX_AA00214SIGContratosTPICab EX_AA00214SIGContratosTPICabPrg Conectores: EX_AA00214SIGContratosRPI EX_AA00214SIGContratosRPICab EX_AA00214SIGContratosRPICabPrg Conectores: EX_AA00214SIGContratosVCI_v_guia EX_AA00214SIGContratosVCI_v_guiaCab EX_AA00214SIGContratosVCI_v_guiaCabPrg Conectores: EX_AA00214SIGContratosEV_UserAction1 EX_AA00214SIGContratosEV_UserAction1Cab EX_AA00214SIGContratosEV_UserAction1CabPrg Conectores: EX_AA00214GravaTemporarioRPF EX_AA00214GravaTemporarioRPFCab EX_AA00214GravaTemporarioRPFCabPrg Conectores: EX_AA00214ParcelasRSF EX_AA00214ParcelasRSFCab EX_AA00214ParcelasRSFCabPrg

Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento de Pagamento

O.S.: 900809/2    Descrição da Alteração:Realizado tratamento para que quando não houver rateio nos itens das parcelas de contrato (configuração 'CT-GE-2434-Rateio gerencial para itens de contratos' desmarcada), porém, devendo haver rateio gerencial no movimento (configuração 'CO-GE-961-Rateio gerencial para movimento' marcada), ao realizar o faturamento de contratos de pagamento, a conta gerencial informada no item da parcela seja levada com 100% de rateio para a tabela de rateio gerencial do movimento.

O.S.: 884701/2    Descrição da Alteração:Realizadas alterações para que não seja excluído o registro com informações complementares das parcelas de contrato de pagamento que dão origem a lançamentos Receber/Entrada do módulo de Gestão de Agronegócio. Desta forma, caso o lançamento que se deseja excluir seja do Tipo: Entrada ou Saída, Situação: Liquidado, Tipo Documento: 'C'ontrato, campo Documento com o código do Contrato do módulo de agronegócio e com Número de Parcela (Ctr_Sequencia) também informado, o registro complementar não será mais excluído.

Escrita Fiscal

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 780325/2    Descrição da Alteração:Realizado tratamento na rotina do EFD Contribuições para o regime tributário Lucro Presumido e critério de escrituração como Caixa Consolidado, quando há liquidação de saldo por nota fiscal de devolução de saída não serão considerados na geração dos registros ‘F500’/’F525’. O.S.: 780325/3    Descrição da Alteração:Disponibilizado solução para a geração do registro 1900, com base nos Registros F550 e F560 pelo Regime de Competência, assim o registro 1900 passa a apresentar os documentos emitidos no período, independente do seu recebimento (liquidação). O.S.: 868490/13    Descrição da Alteração:Disponibilizado tratamento no contador dos registros M210/M220 na geração do EFD Contribuições e divergência em Nota Fiscal de Órgão Público quanto ao campo 04 do Registro M230. O.S.: 890511/2    Descrição da Alteração:Com o objetivo de garantir a correta geração dos registros F500 e F525 no arquivo EFD Contribuições, realizado tratamento de modo a considerar as notas fiscais com CST 08 - Operação sem Incidência da Contribuição. O.S.: 901635/2    Descrição da Alteração:Com objetivo de garantir a correta impressão do registro F600 no EFD Contribuições e Apuração EFD PIS/COFINS, realizado tratamento para que ambos sejam gerados caso a Incidência Tributária no Período seja '3- Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS

O.S.: 900486/62    Descrição da Alteração:Para garantir a geração correta dos resumos de apuração dos impostos federais PIS e COFINS pela rotina EFD - PIS/COFINS, não geramos mais a informação da UF no resumo. O.S.: 901635/2    Descrição da Alteração:Com objetivo de garantir a correta impressão do registro F600 no EFD Contribuições e Apuração EFD PIS/COFINS, realizado tratamento para que ambos sejam gerados caso a Incidência Tributária no Período seja '3- Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Espécies Fiscais

O.S.: 809397/3    Descrição da Alteração:Disponibilizado validação para não permitir a exclusão de cadastro de Espécie Fiscal, caso exista Resumo de Apuração com o código da Espécie Fiscal.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Gerenciador GNRE

O.S.: 900198/3    Descrição da Alteração:Para garantir a conformidade com a legislação e manter a integridade do sistema e dos dados, aprimoramos o processo de geração da GNRE. A partir de agora, o sistema passa a aceitar o recibo com 14 dígitos, mantendo também a geração com 10 dígitos.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gerenciador FCI

O.S.: 868490/14    Descrição da Alteração:Para garantir a integridade do sistema, ajustamos a consulta das notas fiscais de saída no gerenciamento FCI, permitindo que tenham Tipos de Operação com menos caracteres e também com qualquer origem de mercadoria. O.S.: 871649/2    Descrição da Alteração:Visando manter a integridade dos dados, aprimoramos o gerenciador FCI. A partir de agora, a tela exibirá insumos de origem nacional com códigos '0' e '5', calculando apenas a quantidade, sem considerar o valor.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 885862/3    Descrição da Alteração:Para garantir a integridade do sistema, atualizamos o método de cálculo para PIS/COFINS não destacados, quando o item não possui Suframa mas o PIS/COFINS não destacado é descontado do total da Nota fiscal, especificamente na tag vDesc e no campo de desconto. O.S.: 904176/2    Descrição da Alteração:Visando manter a integridade do sistema, passamos a gerar o percentual de redução da base de cálculo ICMS na TAG <pRedBC> do XML da nota fiscal, para operações com CST de ICMS 20, mesmo que o item anterior tenha CST do ICMS 51.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 900486/28    Descrição da Alteração:Visando manter a integridade do sistema, garantimos que não haja alocação de tabela na geração do lancamento financeiro nas notas de entrada.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Entradas

O.S.: 868489/84    Descrição da Alteração:Evoluído o programa de devolução de notas fiscais de entrada para respeitar o TO de devolução ao marcar a opção "buscar incidências e percentuais da Nota Fiscal de origem", garantindo a correta parametrização do campo <vIPIDevol> no XML.

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - GISS - Itú

O.S.: 884091/15    Descrição da Alteração:Disponibilizado solução para mitigar as inconsistências quanto a geração do arquivo XML da rotina GISS - Itú. O.S.: 887515/3    Descrição da Alteração:Evoluímos o sistema para geração do arquivo GISS - Itú, de acordo com a novo layout em XML.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 873209/2    Descrição da Alteração:Com o objetivo de garantir a correta geração do evento R-4020 no EFD Reinf, realizado tratamento de modo a considerar a Unidade de Negócio da nota fiscal, ao invés da Unidade de Negócio onde foi feita a liquidação do lançamento financeiro. Este tratamento é necessário para os casos onde o lançamento financeiro foi liquidado em uma Unidade de Negócio diferente da emissão da nota fiscal. O.S.: 898339/2    Descrição da Alteração:Disponibilizado tratamento de forma que a mensagem referente ao Indicativo do NIF seja disparada na tela onde a validação está ocorrendo. O.S.: 900486/37    Descrição da Alteração:Disponibilizado solução para que retorne o Código da Empresa conforme selecionado na pesquisa ou da Importação de Eventos para os registros R-1050 e R-4080 do EFD Reinf.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 769538/3    Descrição da Alteração:Com o objetivo de atendermos o Decreto 56601/22 RS, que excluiu a necessidade da nota fiscal de ressarcimento ST nas operações de devolução de compra, onde o valor deve ser destacados como débito na devolução, foi evoluída a geração do registro E115 do Sped Fiscal para considerar o Valor de ICMS ST Observação. Criado a Config_TO 320 (Código E115 - Valor ICMS ST Observação) para que seja parametrizado com o devido código a ser gerado no registro E115, gerando os valores conforme calculado no Valor ICMS ST Observação da nota fiscal. O.S.: 877683/2    Descrição da Alteração:Tratado o campo 10 (MES_REF) do Registro 1926 no Sped Fiscal para que seja gerado corretamente, onde utilizamos como referência a Data de Apuração da Guia de Recolhimento gerada no Registro E116. O.S.: 895931/3    Descrição da Alteração:Ajustado cálculo de Base ICMS ST Retido e Valor de ICMS Substituto no botão "ST Retido/Efetivo", de modo a fechar os valores na prévia SPED do registro C176.Passamos a gerar também os valores unitários referente ao botão 'Ressarcimento '. O.S.: 898033/2    Descrição da Alteração:Realizado ajuste na geração do registro E113. Passamos a considerar o tipo de operação do item do movimento e não do tipo de operação da capa da nota fiscal de entrada. O.S.: 898931/2    Descrição da Alteração:Com objetivo de garantir a correta geração do Registro C170 no Sped Fiscal, foi realizado tratamento para que seja considerado no Campo 05 (QTD) a quantidade zerada quando a nota fiscal for Documento Fiscal Complementar (Cód. Situação = 06) ou Escrituração Extemporânea de Documento Complementar (Cód. Situação = 07). O.S.: 899144/2    Descrição da Alteração:Disponibilizado as seguintes soluções de melhoria quanto a Prévia da Escrituração do Sped Fiscal: - Apresentação dos registros C176 conforme geração do Sped; - Realização de aplicação de Filtros conforme Sped; - Apresentação das UNs inativas conforme PDC (tachadas e desabilitadas) na tela 'Seleciona Unidades de Negócio'; - Adequações entre as telas da Prévia de Apresentação e Detalhamento, quanto as nomenclaturas; - Mensagens de feedback quando não existe registros entre os menus navegados. O.S.: 908515/2    Descrição da Alteração:Visando garantir a integridade na geração do Sped Fiscal, foi realizado tratamento nos casos onde há mais de um Resumo de Apuração emitidos em Unidades de Negócio distintas, utilizando uma Espécie Fiscal parametrizada com tipo de ajuste igual a '020 - Crédito Presumido'.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - ICMS

O.S.: 900486/63    Descrição da Alteração:Disponibilizado ajuste quanto ao fechamento da Apuração de ICMS para a obtenção do Valor Antecipação de Alíquota, quando no relatório é utilizado a opção de impressão pelo detalhamento. O.S.: 902961/2    Descrição da Alteração:Com o objetivo da correta geração da Apuração de ICMS, ajustado para que caso exista resumos manuais com código de espécie vinculado na aba "Apurações Complementares", seja disparado aviso ao usuário, permitindo a alteração da espécie, e geração do livro. O.S.: 906756/2    Descrição da Alteração:Com o objetivo de realizar a correta impressão no relatório da Apuração de ICMS, foi efetuado tratamento para que sejam considerados os Tipos de Ajustes '006' e '007', quando há calculo de Diferencial de Alíquota em nota fiscal de entrada.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas

O.S.: 845079/2    Descrição da Alteração:Com objetivo de garantir a correta impressão do relatório 'Registro de Entradas', realizado tratamento para que sejam avaliados os tipos de operações dos itens, e caso haja Diferimento (Configuração de T.O #174 = 3) seja descontado da Base de ICMS o Icms Diferido. Com objetivo de garantir a correta impressão do relatório 'Apuração de ICMS', realizado tratamento para que sejam avaliados os tipos de operações dos itens, e caso haja Diferimento (Configuração de T.O #174 = 3) seja descontado da Base de ICMS o Icms Diferido.

Logística e Distribuição

Logística - Logística e Distribuição - Cadastros - Rotas X Representantes

O.S.: 903016/2    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre as telas de Rotas x Representantes (CG06574) e de Relatório de Rotas (CG06552) de forma que seja validado o registro e exibição de rotas sem permitir a repetição de tipo de rota, periodicidade e dia da semana em um mesmo cliente.

Faturamento/Pedidos

Comercial - Faturamento/Pedidos

O.S.: 558743/287    Descrição da Alteração:Visando melhorar a experiência do usário o Portal CRM passa a filtrar os materiais no autocomplete mesmo quando não existe uma tabela de preço informada e a configuração "ES - GE - 79 - Tipo de código dos itens" estiver igual a "TG". O.S.: 558743/299    Descrição da Alteração:Com o objetivo de aprimorar a usabilidade do Portal CRM, agora a tela de controles do pedido será sempre exibida, independentemente de quaisquer alterações nos valores da configuração 'FA - PE - 1133 - Restringir faixas de controles relacionados'. Essa melhoria garante que o usuário tenha sempre acesso aos controles do pedido, proporcionando uma experiência mais consistente e eficiente. O.S.: 558743/309    Descrição da Alteração:Visando otimizar a usabilidade do Portal CRM, agora o mesmo realiza a ordenação de pedidos através de Notas Fiscais na página de 'Gerenciador de Pedidos', a ordenação funcionará tanto para bancos de dados MSSQL quanto Oracle. O.S.: 890877/13    Descrição da Alteração:Para customização do programa BaixaPedido do Módulo CRM/Faturamento, foi criado os seguintes conectores: Nomes lógicos: 'Informe Pedido a Efetivar': EX_CG05473InformePedidoAEfetivarPB EX_CG05473InformePedidoAEfetivarPBCabPrg EX_CG05473InformePedidoAEfetivarPBCab EX_CG05473InformePedidoAEfetivarPBName 'Seleção': EX_CG05473SeleçãoPB EX_CG05473SeleçãoPBCabPrg EX_CG05473SeleçãoPBCab EX_CG05473SeleçãoPBName O.S.: 902870/2    Descrição da Alteração:Com o objetivo de alinhar a usabilidade do Portal CRM com o CIGAM Desktop, a funcionalidade de exclusão de itens em pedidos foi aprimorada. Agora, ambos os ambientes aplicam a mesma validação para a exclusão de itens no pedido. Anteriormente, o direito FAPEDIDO_E era utilizado tanto para a exclusão do pedido completo quanto para a exclusão de itens individuais. Com esta atualização, o FAPEDIDO_E passa a ser aplicado somente para a exclusão do pedido completo, tanto no Portal CRM quanto no CIGAM Desktop.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 900486/38    Descrição da Alteração:Com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário no Portal CRM, ao realizar um filtro que não exiba resultados nas listagens, a mensagem exibida passa a ser visível.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 903577/2    Descrição da Alteração:Visando manter a integridade do sistema, foi realizada uma alteração na condição de cálculo de pauta para Notas Fiscais de Saída, de modo que o valor de pauta seja obtido a partir do campo cadastrado na mercadoria e utilizado como base de cálculo do ICMS com a devida redução aplicada.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 826574/2    Descrição da Alteração:Visando a evolução constante da ferramente CIGAM, foi desevolvido um tratamento para que os registros de referência de Contranota Rural sejam gerados nas informações do XML da NFe. O.S.: 862315/2    Descrição da Alteração:Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi disponbilizado para notas de entrada que sejam alteradas pela tela da nota fiscal de saída, que seja permitido alterar a operação presencial, sendo as mesmas do modelo de formulário 55 ou 65.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 558743/270    Descrição da Alteração:Para garantir a melhoria contínua da ferramenta, foi implementada a validação dos limites permitidos no Portal ao repetir o pedido, da mesma forma que já ocorre no Desktop. O.S.: 558743/313    Descrição da Alteração:Visando aproximar a experiência do Portal CRM com o Cigam Desktop, o mesmo agora realiza a validação de troca de Condição de Pagamento no Pedido, realizando assim o recálculo dos lançamentos financeiros do pedido. O.S.: 558743/314    Descrição da Alteração:Visando melhorar a experiência do Portal Cliente, agora quando a busca de materiais é feita através do código do material o mesmo retorna apenas o resultado referente ao código digitado, sem replicar a busca. O.S.: 832430/157    Descrição da Alteração:Para customização da funcionalidade 'Quebra Itens Pedido', foi disponibilizado o conector TPI com os seguintes nomes lógicos: EX_CG00823TPI EX_CG00823TPICabPrg EX_CG00823TPICab O.S.: 832430/159    Descrição da Alteração:Para customização da funcionalidade 'Quebra Itens Pedido', foi disponibilizado o conector RSF com os seguintes nomes lógicos: EX_CG00779CriaQuebraDoItemPedidoRSF EX_CG00779CriaQuebraDoItemPedidoRSFCabPrg EX_CG00779CriaQuebraDoItemPedidoRSFCab O.S.: 872175/1    Descrição da Alteração:Ao utilizar a funcionalidade 'Repetir Pedido' na rotina Comercial->Faturamento/Pedidos->Pedidos com Múltiplas Condições de Pagamento, o sistema recalcula automaticamente os impostos e encargos financeiros com base na nova condição de pagamento selecionada no novo Pedido. Isso garante maior precisão nas operações e mantém a integridade dos dados, proporcionando uma gestão mais confiável e eficiente dos pedidos. O.S.: 884305/2    Descrição da Alteração:Visando a melhoria constante da ferramenta, tratado no Portal e na API, para que quando for feita alteração de um material que usa especif1 e/ou especif2 ou configurador, para um material que não utiliza nenhum deles, seja atualizada a tabela FAITEMPE, limpando a informação dos campos Cd_especif1 e/ou Especif2 no banco de dados. Observação: Conforme definição de utilização da API, para limpar os campos CD_Especif1 e Especif2, é necessário enviar o parâmetro em branco. Exemplo: “CodigoEspecificacao1”: = " " O.S.: 890133/14    Descrição da Alteração:Com o objetivo de alinhar a usabilidade do portal CRM com o CIGAM Desktop, foi implementada uma nova funcionalidade no portal CRM. A partir desta versão, o sistema passa a realizar a validação dos limites permitidos para o campo 'Portador' durante a criação de pedidos, seguindo os mesmos critérios já aplicados no CIGAM Desktop. O.S.: 890133/15    Descrição da Alteração:Visando otimizar a experiência do usuário no Portal CRM, o mesmo agora realiza a validação da Conta Gerencial do material no cadastro de itens no pedido. A validação é feita da mesma forma que o CIGAM Desktop realiza atualmente. O.S.: 896211/1    Descrição da Alteração:Conectores 449 VCH Inicial PEDIDO.Unidade de Negocio EX_CG00449PedidoVCHI_PEDIDO.Unidade de Negocio = S EX_CG00449PedidoVCHI_PEDIDO.Unidade de NegocioCabPrg = EX_CG00449PedidoVCHI_PEDIDO.Unidade de NegocioCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ VCH Final PEDIDO.Unidade de Negocio EX_CG00449PedidoVCHF_PEDIDO.Unidade de Negocio = S EX_CG00449PedidoVCHF_PEDIDO.Unidade de NegocioCabPrg = EX_CG00449PedidoVCHF_PEDIDO.Unidade de NegocioCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 899005/4    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre a rotina de atualização de demandas gerais que ocorre ao efetuar a troca de controle de pedidos para um que controle reserva parcial, de forma que sejam mantidas as demandas gerais geradas a partir da reserva futura sempre que houver a tentativa de alteração da quantidade de itens com controle de grade por lote. O.S.: 901634/1    Descrição da Alteração:Realizada a inserção do botão customizado nas demais tela de numerção/lote/embalagem/especif que abrem ao selecionar itens do pedido

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 906259/2    Descrição da Alteração:Visando a evolução constante da ferramenta CIGAM, foi realizado um tratamento na troca de situação pela tela dos itens do pedido para validar o valor total do item no limite de crédito.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Relatórios - Operacionais - Rótulo/Minuta/Etiquetas - Etiquetas de Notas Fiscais (Volume)

O.S.: 861088/3    Descrição da Alteração:Criados seguintes conectores: CG03812 Task Prefix Inicial - Imprime Cfe Quantidade EX_CG03812Imprime Cfe QuantidadeTPI = S EX_CG03812Imprime Cfe QuantidadeTPICabPrg = EX_CG03812Imprime Cfe QuantidadeTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ RS Final - Processa Itens EX_CG03812Processa ItensRSF = S EX_CG03812Processa ItensRSFCabPrg = EX_CG03812Processa ItensRSFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 861088/5    Descrição da Alteração:Para customização da rotina Comercial -> Faturamento/Pedidos -> Relatórios -> Operacionais -> Rótulo/Minuta/Etiquetas, foi disponibilizado o conector GSF. Nomes lógicos: EX_CG03812Processa VolumesGSF EX_CG03812Processa VolumesGSFCabPrg EX_CG03812Processa VolumesGSFCab

O.S.: 853770/3    Descrição da Alteração:Afim de aprimorar cada dia mais a ferramenta CIGAM, foi realizada a manutenção que permite ocorrer a diminuição de INSS e IRRF das parcelas dos contratos. OS complemento da OS 853770/2 do Fiscal. Verificado que situação só ocorre quando utilizado a incidência no TO como “Usar regra”. Se utilizar como “Retenção” sistema efetua corretamente a diminuição do valor dos impostos. Agora após evolução ocorre normalmente com 'Usar Regra'.

Gestão de Frotas

Serviços - Gestão de Frotas - Movimentos - Abastecimento - Abastecimento externo

O.S.: 906682/1    Descrição da Alteração:Para garantir a exatidão dos totais nos Abastecimentos Externos, foi otimizado o processamento da tela de Abastecimentos Externos, de modo que o valor informado no campo 'Desconto' agora seja subtraído do valor total do abastecimento. O.S.: 908098/1    Descrição da Alteração:Disponibilizado no programa FR00047 do GestaoFrotas o Conectores: EX_FR00047MovimentoAbastecimentoExternoRPI EX_FR00047MovimentoAbastecimentoExternoRPICab EX_FR00047MovimentoAbastecimentoExternoRPICabPrg EX_FR00047MovimentoAbastecimentoExternoRPIVF EX_FR00047MovimentoAbastecimentoExternoRPIVFMSG

Genéricos

O.S.: 744672/5    Descrição da Alteração:Incluído novo navegador mais leve e rápido para uso dentro do CIGAM. O.S.: 859625/15    Descrição da Alteração:Aplicado teste para ignorar a opção otimizada quando a tabela possuir chave primária virtual no sincronismo de dados do CIGAM BI. O.S.: 859625/92    Descrição da Alteração:Adição do Template DrillThrough para tabelas. O.S.: 859625/105    Descrição da Alteração:Na criação de um novo dashboard a opção Detalhamento agora inicia desmarcada. O.S.: 859625/108    Descrição da Alteração:Melhorado o uso das dimensões de detalhamento nas métricas especiais. O.S.: 859625/116    Descrição da Alteração:Incluído atalho para as métricas derivadas das métricas incluídas nos itens Grid, Gráfico e PivotGrid do CIGAM BI. O.S.: 859625/143    Descrição da Alteração:incluída opção para ocultar o cabeçalho do item de questionário do CIGAM BI. O.S.: 859625/146    Descrição da Alteração:Habilitada a barra de edição quando o item do dashboard está expandido. O.S.: 859625/147    Descrição da Alteração:Adicionado ícone para botão ao sair do modo tela cheia do dashboard. O.S.: 859625/150    Descrição da Alteração:Melhorias no agendamento relacionadas a configuração mensal com dia especifico no serviço do CIGAM BI. O.S.: 859625/152    Descrição da Alteração:Melhorado o controle da criação e atualização da estrutura do banco de dados necessária para o sincronismo de documentos do CIGAM BI. O.S.: 859625/153    Descrição da Alteração:Implementado ajustes para tratamento em caso de não haver templates de drill through associado a uma tabela em download O.S.: 859625/156    Descrição da Alteração:Melhorias no cadastro e abertura do template drill through dentro do CIGAM BI. O.S.: 859625/157    Descrição da Alteração:Implementado ajustes na relação do PivotGrid com colunas especiais e regras, englobando Web e Desktop. O.S.: 859625/163    Descrição da Alteração:Alterado o comportamento do texto apresentado dentro dos quadros do Treemap para que eles sejam apresentados como na versão desktop, mostrando o texto em múltiplas linhas em vez de cortá-lo quando ultrapassava a largura do quadro. O.S.: 859625/165    Descrição da Alteração:Ajuste na geração do código da sessão de respostas do questionário do CIGAM BI. O.S.: 859625/168    Descrição da Alteração:Melhorias no desempenho e inclusão de novas propriedades na versão web do PivotGrid do CIGAM BI. O.S.: 859625/169    Descrição da Alteração:Tratado os temas propostos na solução. O.S.: 859625/173    Descrição da Alteração:Melhorias na tela de cadastro de usuários do CIGAM BI. O.S.: 859625/174    Descrição da Alteração:Melhorada a tela de cadastro das configurações na versão web do CIGAM BI. O.S.: 859625/175    Descrição da Alteração:Melhorada a performance da abertura do demonstrativo na versão web do CIGAM BI. O.S.: 859625/178    Descrição da Alteração:Ajustada a ordenação por métrica no item Grid em modo de visualização no CIGAM BI. O.S.: 900843/2    Descrição da Alteração:Incluída verificação na abertura das aplicações do CIGAM BI para comparar se todas estão com a mesma versão. O.S.: 900934/1    Descrição da Alteração:Melhorias na edição do item Gauge na versão web do CIGAM BI. O.S.: 901530/1    Descrição da Alteração:Ajustada a busca da linha referente a fatia da métrica com título customizado na apresentação do gráfico pizza por fatias do CIGAM BI. O.S.: 901785/2    Descrição da Alteração:Melhorado o método que busca o código do último modelo cadastrado no momento de salvar um novo no menu extrator. O.S.: 902248/3    Descrição da Alteração:Melhorado o processo de importação dos dados quando a tabela possui outras tabelas relacionadas no CIGAM BI. O.S.: 902339/5    Descrição da Alteração:Ajustado o comportamento do item de mapa na versão desktop do CIGAM BI que impedia que 2 ou mais usuários acessassem o item de mapa em sessãoes diferentes. Apenas o primeiro usuário a acessar que conseguia ver o mapa. O.S.: 906861/2    Descrição da Alteração:Implementado suporte para a porta 465 no envio de email pelo CIGAM BI. O.S.: 909107/1    Descrição da Alteração:Otimizado o método que salva as configurações realizadas na aplicação de manutenção do CIGAM BI para não repetir a mesma ação duas vezes. O.S.: 909302/1    Descrição da Alteração:Adicionada função para selecionar o tipo de explorador de arquivo desejado ao fazer upload. O.S.: 909302/4    Descrição da Alteração:Adicionada a propriedade "Ocultar Ruas" no item de mapa do CIGAM BI. O.S.: 909302/8    Descrição da Alteração:Ajustada a tela de Sobre do CIGAM BI na versão web. O.S.: 909302/11    Descrição da Alteração:Ajustada a publicação do filtro de dimensão na versão web do CIGAM BI quando o filtro é do tipo igual e com seleção por botões. O.S.: 909302/12    Descrição da Alteração:Melhorias no controle da parte visual da tela de filtros editáveis do dashboard quando ela está em modo de filtro global e um dos itens entra no estado "iniciando publicação". O.S.: 909302/13    Descrição da Alteração:Melhorado o processo de importação de dados com a opção Limpar ativada e tabelas que possuem apenas chave virtual no GDI. O.S.: 909302/14    Descrição da Alteração:Ajuste ao efetuar login na web.

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 373456/749    Descrição da Alteração:Implementado ajustes para que a busca pelos favoritos do usuário nos portais web seja otimizada, evitando sua execução a cada carregamento de página. O.S.: 373456/775    Descrição da Alteração:Realizado tratamento nos programa indicados na AS para que as chamadas de programas externos a aplicação CGAtualizacao sejam por call program ao invés de call by name. O.S.: 783133/16    Descrição da Alteração:antes de ativar o tangram, testar se o elemento existe. $/net_Cigam.Web/FCL/Cigam.Web/ViewModelController.Custom.cs O.S.: 887390/4    Descrição da Alteração:Foi implementada a exibição dos campos CNO e CAEPF na tela de pesquisa de endereços de entrega (CG03735), ampliando as opções de consulta. Além disso, foram incluídos os campos CNO, CAEPF e Indicativo de Obra na tela de pesquisa (CG02085), tornando o processo de busca ainda mais completo e informativo. O.S.: 900486/35    Descrição da Alteração:Tratado para que seja criado os registros na GENLOGUS pelo assistente de atualização para o usuário branco, caso tenha adendo.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque

O.S.: 896968/2    Descrição da Alteração:Validação de índices passa a executar de forma plena.

Finanças - Contratos - Relatórios - Gerenciais - *SIG - Contratos

O.S.: 893290/2    Descrição da Alteração:Criada as tags: var_customizadadaProcessaContr e var_customizadaGrupo Conectores: EX_AA00214GrupoRSI EX_AA00214GrupoRSICab EX_AA00214GrupoRSICabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Síntese Comparativa Mensal

O.S.: 894229/2    Descrição da Alteração:Disponibilizada uma alteração no relatório Síntese Comparativa Mensal para não imprimir as contas zeradas com a opção “listar as contas com valores zeradas” desmarcada.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Liquidados - Efetivos

O.S.: 893730/2    Descrição da Alteração:Disponibilizada uma alteração no relatório de Efetivos (AA02435) onde agora é possível utilizar o filtro de múltiplas Unidades de negócios e Histórico.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Gerenciais - Fluxo Sintético

O.S.: 898187/3    Descrição da Alteração:Visando manter a integridade dos dados do Fluxo Sintético, foi revisada a impressão do relatório quando utilizados os filtros "TG Portador" e "Considerar dias de compensação" como D+1.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões

O.S.: 903590/2    Descrição da Alteração:Disponibilizado os seguintes conectores: Conectores: EX_AA07577ListagemComissoes_7577RSF EX_AA07577ListagemComissoes_7577RSFCab EX_AA07577ListagemComissoes_7577RSFCabPrg Conectores: EX_AA07577ListagemComissoes_7577RPI EX_AA07577ListagemComissoes_7577RPICab EX_AA07577ListagemComissoes_7577RPICabPrg Conectores: EX_AA07577FiltrosOnLineRPI EX_AA07577FiltrosOnLineRPICab EX_AA07577FiltrosOnLineRPICabPrg Conectores: EX_AA07577FiltrosOnLineTSF EX_AA07577FiltrosOnLineTSFCab EX_AA07577FiltrosOnLineTSFCabPrg Conectores: EX_AA07577FiltrosOnLineEVN_UserAction1 EX_AA07577FiltrosOnLineEVN_UserAction1Cab EX_AA07577FiltrosOnLineEVN_UserAction1CabPrg Conectores: EX_AA07577FiltrosOnLineVCF_V_Guia EX_AA07577FiltrosOnLineVCF_V_GuiaCab EX_AA07577FiltrosOnLineVCF_V_GuiaCabPrg Conectores: EX_AA07577AbreTemp.400TSF EX_AA07577AbreTemp.400TSFCab EX_AA07577AbreTemp.400TSFCabPrg

O.S.: 894480/3    Descrição da Alteração:Campo "Faturar" nos itens da Rotina "Orçamento de Projetos" passa executar de forma plena. O.S.: 891269/2    Descrição da Alteração:Rotina "Unidade de Resultado" passa a executar de forma plena.'

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gerenciador FCI

O.S.: 887559/2    Descrição da Alteração:Equalizada solução atual da Rotina Gerenciador FCI com a geração antiga do Arquivo FCI, trazendo as informações dos Materiais quando os mesmos não estão vinculados em uma Unidade de Negócio (UN Branca).

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos

O.S.: 903760/2    Descrição da Alteração:Disponibilizado coluna customizada no browse do CG00014 - Pagamentos/Recebimentos. EX_CG00014_COLUMN_DATA EX_CG00014_COLUMN_VISIBLE EX_CG00014_COLUMN_TITLE

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 898605/3    Descrição da Alteração:Para garantir a integridade dos dados e otimizar o desempenho do sistema, alteramos a propriedade do banco de dados para escrita na tabela de dados.

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 898720/2    Descrição da Alteração:Realizada revisão nas trocas de controle de Pedidos quando os itens controlam lote e a configuração 'ES - GE - 2120 - Controlar Reserva Futura em múltiplas Unidades de Negócio' está marcada.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Rotinas - Operacionais - Gerar Calendário

O.S.: 902986/2    Descrição da Alteração:Visando o cálculo de datas conforme os calendários cadastrados no sistema, foi ajustada a busca de datas utilizada em todo o CIGAM.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Efetivação Total de Pedidos

O.S.: 893685/17    Descrição da Alteração:Disponibilizados os seguintes conectores: EX_CG05616LendoItensSQLVCHI_v_updateQuantidade = S EX_CG05616LendoItensSQLVCHI_v_updateQuantidadeCabPrg = EX_CG05616LendoItensSQLVCHI_v_updateQuantidadeCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG05616CriaGrade/LotePVPSTPF = S EX_CG05616CriaGrade/LotePVPSTPFCabPrg = EX_CG05616CriaGrade/LotePVPSTPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 885093/3    Descrição da Alteração:Realizado tratamento no Leitor de Movimentos de Produção (CG06348) para que a validade do lote em tela seja considerada quando há uma data de fabricação retroativa. O.S.: 898994/2    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre a rotina de geração de números de série sendo atualizada a busca do último número de série via banco de dados SQL e Oracle.

Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Modelos de Lançamentos

O.S.: 900835/2    Descrição da Alteração:Visando manter a autenticidade dos dados, a rotina Modelos de Lançamentos (CG07372) foi revisada e ajustada para retornar a empresa conforme a unidade de negócio da Transferência informada quando utilizado o checkbox "Utilizar no lançamento financeiro a empresa da UN" marcado no cadastro de modelo de lançamento.

O.S.: 899676/2    Descrição da Alteração:Visando manter a integridade, alterou-se a rotina para que o comando de banco de dados que atribui números de identificação (Id) na tabela FAPCOMIS comporte também quando o banco de dados fizer uso de multiprocessamento para o mesmo comando.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 906119/1    Descrição da Alteração:Para garantir a integridade do sistema e dos dados conforme a legislação vigente, realizamos uma alteração no script de busca do PIS/COFINS Monofásico. A modificação ajusta a busca e a conversão do CST, alterando-o de 04 para 73 nos casos em que houver uma Nota de Entrada ou Pré-Nota.

O.S.: 902582/2    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre o cálculo da posição de estoque do material no portal indústria, de forma a passar a respeitar a configuração "ES - GE - 671 - Suprimir Registros Zerados na Pesquisa de Lotes" na edição de lotes das demandas e da capa da ordem de produção. O.S.: 908884/1    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre o configurador do leitor de produção do portal indústria, de forma que o campo identificador apresentado nas telas de inserção/substituição de demandas seja trazido sem espaçamentos quando não existir valor informado.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - ISS

O.S.: 906567/3    Descrição da Alteração:Disponibilizado solução no relatório registro de ISS, que passa a considerar o Valor Contábil da IMPOSTO SAIDA, antes considerava o Valor Contábil da MOVIMENTO X IMPOSTO.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - Crédito ICMS Presumido

O.S.: 896357/2    Descrição da Alteração:Realizado tratamento no relatório de crédito presumido, para acumular corretamente o valor no totalizador das notas fiscais de entradas (devoluções) referente ao Crédito Presumido para a tag rod_nf_total_icms_presumido.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - Ressarcimento de ICMS/ST

O.S.: 899144/2    Descrição da Alteração:Disponibilizado as seguintes soluções de melhoria quanto a Prévia da Escrituração do Sped Fiscal: - Apresentação dos registros C176 conforme geração do Sped; - Realização de aplicação de Filtros conforme Sped; - Apresentação das UNs inativas conforme PDC (tachadas e desabilitadas) na tela 'Seleciona Unidades de Negócio'; - Adequações entre as telas da Prévia de Apresentação e Detalhamento, quanto as nomenclaturas; - Mensagens de feedback quando não existe registros entre os menus navegados.

Gestão Financeira

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 897353/3    Descrição da Alteração:Realizada a alteração para melhor gestão dos registros a permanecerem na tabela de Histórico Open Banking.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Etiquetas / Cartas - * Cartas de Cobrança

O.S.: 892130/27    Descrição da Alteração:Visando manter a produtividade do usuário ao utilizar a rotina de Cartas de Cobrança, revisamos o programa e adicionamos os filtros Cliente, Conta, Portador, Complemento, Histórico e Fatura, finais e iniciais nos padrões de relatório.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Receber - Posição Horizontal Contas a Receber

O.S.: 899664/3    Descrição da Alteração:Criado os conectores: TPI - EX_AA00167PosicaoHorizontalContasRPTPI EX_AA00167PosicaoHorizontalContasRPTPICab EX_AA00167PosicaoHorizontalContasRPTPICabPrg EX_AA00167PosicaoHorizontalContasRPRPI EX_AA00167PosicaoHorizontalContasRPRPICab EX_AA00167PosicaoHorizontalContasRPRPICabPrg EX_AA00167PosicaoHorizontalContasRPEVI EX_AA00167PosicaoHorizontalContasRPEVICab EX_AA00167PosicaoHorizontalContasRPEVICabPrg Criada a variável: v_whereClauseCustomizacao

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Conferências - Controle de Adiantamentos

O.S.: 846578/2    Descrição da Alteração:Rotina "Controle de Adiantamentos" passa a executar de forma plena. O.S.: 862131/2    Descrição da Alteração:Realizadas alterações na busca do Saldo Anterior do relatório Controle de Adiantamentos. Quando a opção 'Adiantamentos' for diferente de 'Não Considerar', passa a considerar os Lançamentos de Variação Monetária, geradas por liquidação, sem avaliar o Saldo do original.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Legais - Posição de Fornecedores

O.S.: 888494/3    Descrição da Alteração:Alterado o programa posição de fornecedores para buscar as empresas de forma correta.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Cheques - * Cheques

O.S.: 898219/2    Descrição da Alteração:Visando manter a autenticidade dos dados na rotina de relatório de cheques 'AA07571 - * Cheques' foi revisado e ajustado para que a impressão aconteça corretamente.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 897252/2    Descrição da Alteração:Foi revisada e ajustada a busca do valor reduzido do programa Lançamentos (CG00003) O.S.: 898829/2    Descrição da Alteração:Visando manter a funcionalidade de baixa nos registros open banking, foi ajustado a rotina de Lançamentos para que o botão baixar na tela de lançamentos esteja ativo quando o mesmo for previsão.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Liquidar Títulos

O.S.: 898142/2    Descrição da Alteração:Revisado o processo de liquidação de títulos com retenções de saída afim de melhorar a performance e manter sua integridade.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos

O.S.: 897353/1    Descrição da Alteração:Disponibilizada uma alteração para informar para o usuário que se a Tecnologia de Grupo é ou não pertencente a uma conta financeira

Finanças - Gestão Financeira - Pesquisas - Parâmetros - Auditoria de Lançamentos

O.S.: 901218/2    Descrição da Alteração:Alteração para que na rotina de Auditoria de Lançamentos seja exibido o Código do Histórico ao invés do Complemento Histórico no campo de Código Histórico, promovendo a adequação e melhor visibilidade das informações.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados

O.S.: 875496/17    Descrição da Alteração:O uso do Portal Cliente - Área Financeira permite com que os clientes possam visualizar as cobranças direcionadas ao seu CNPJ ou CPF e até mesmo seus contratos, permitindo inclusive que obtenham a impressão dos boletos e notas fiscais de produto de seus títulos. Neste sentido, foi revista a impressão do boleto em relação a Unidade de Negócio e o beneficiário impresso.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Retorno Cobranças Bancárias - CNAB 400 - Retorno Personalizado

O.S.: 903977/2    Descrição da Alteração:Manter a integridade de retornos de cobrança pelo CNAB de títulos registrados via Open Banking.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Específicos - Sincroniza Folha Metadados - Contas a Pagar

O.S.: 902199/4    Descrição da Alteração:Visando manter o padrão das telas do Cigam, o programa CG00266 - Sincroniza Folha Metadados foi revisado e ajustado para que as cores e campos fiquem de acordo com o PDC.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Autoriza Pagamentos em Lote

O.S.: 899075/1    Descrição da Alteração:Disponibilizado os conectores: EX_CG00316LancamentosFiltradosUnicoPB EX_CG00316LancamentosFiltradosUnicoPBCab EX_CG00316LancamentosFiltradosUnicoPBCabPrg EX_CG00316LancamentosFiltradosParticipPB EX_CG00316LancamentosFiltradosParticipPBCab EX_CG00316LancamentosFiltradosParticipPBCabPrg

Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos

O.S.: 898556/2    Descrição da Alteração:Ajustar o programa CG00561 para que quando a duplicata for um Vale/Adiantamento e não for uma previsão o campo Contabilidade deve ser sempre 'a Contabilizar'.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 881844/2    Descrição da Alteração:A contabilização no libera contábil dos lançamentos gerenciais, passa a gerar de forma plena. O.S.: 887342/2    Descrição da Alteração:Alterado o programa "Liberar para contabilidade" para começa a busca a empresa da nota fiscal de saída corretamente. O.S.: 900486/52    Descrição da Alteração:Realizadas alterações nos Rateios Contábeis e Gerenciais da NFE para melhor distribuição do Valor e Percentual de resíduo na última Conta, para os casos em que a distribuição de valores não é exata.

O.S.: 902781/4    Descrição da Alteração:Para que ao criar uma Nota Fiscal de Entrada com mesma Série e NF, porém com fornecedores diferentes e com condição de pagamento de cartão, ao gerar o financeiro passa-se a gravar o fornecedor em um novo campo da GFLANCAM para facilitar a pesquisa por esta NFE.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX

O.S.: 900486/30    Descrição da Alteração:Auste foi necessário pois o JSON retornado para o Itau estava vindo a tag de expiração sem "

Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro

O.S.: 902507/2    Descrição da Alteração:Revisada e ajustada a performance da rotina de Planejamento Financeiro (RF00007) ao utilizar a rotina de Transferência

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA

O.S.: 905697/1    Descrição da Alteração:Visando manter a integridade dos dados e maior transparência em evoluções futuras do ERP CIGAM, o objeto de banco de dados CGPR_GF_GRAVA_DDA foi alterado para que mesmo com adição de evoluções que incrementem campos nas tabelas de banco de dados, a estrutura de programação não seja alterada. Isso tornará mais transparente a atualização, sem que sejam causados impactos por este motivo.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0

O.S.: 907174/2    Descrição da Alteração:Agora os lançamentos criados conforme modelo através da importação de extrato automatizada utilizarão o projeto informado no modelo de lançamento. Também foi adicionado zoom no campo de modelo de lançamento.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Remessa de Cobrança Open Banking

O.S.: 902759/2    Descrição da Alteração:Disponibilizada a adequação do convênio do banco Santander no Open Banking para aceitar registros de títulos de convênios com zeros a esquerda.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking

O.S.: 816822/6    Descrição da Alteração:Disponibilizada a adequação do token do Itaú para utilização da API Cash e Bolecode unificada. O.S.: 816834/4    Descrição da Alteração:Disponibilizado uma evolução do produto onde agora é possível, enviar títulos bancários via Open Banking do Santander e efetuar o retorno dos mesmos via CNAB bancário. O.S.: 896082/3    Descrição da Alteração:Revisado o retorno Open Banking para que execute a movimentação correta de acordo com o nosso número mais recente em lançamentos com múltiplos títulos registrados.

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas

O.S.: 486325/349    Descrição da Alteração:Para garantir a integridade do sistema, ao utilizar uma carga do tipo 4 com a opção 'Efetivação Automática' marcada no cadastro de Centro de Armazenagem X Un. Neg., a efetivação será realizada automaticamente, mas a nota fiscal não será enviada de forma automática para o SEFAZ. Além disso, a máscara do campo de telefone/fax na Ficha de Clientes do Módulo de Lojas foi alterada para permitir até 20 dígitos, e agora o campo de Email aceita o caractere vírgula (,), possibilitando o cadastro de mais de um endereço de Email, se desejado. Por fim, foi implementada uma nova funcionalidade no Orçamento, permitindo que, ao utilizar cargas, o endereço de entrega seja salvo individualmente para cada item. Alternativamente, é possível optar por um endereço geral para a capa do orçamento, como acontecia anteriormente. O.S.: 887891/2    Descrição da Alteração:Para garantir a integridade do sistema, foi aplicado tratamento para promoções que tenham Vendedor2 ou Vendedor3 como filtro de Regra no Módulo de Lojas. O.S.: 900486/17    Descrição da Alteração:Para garantir a integridade do sistema, caso ocorra algum erro durante a criação do Pedido ao descarregar o Carrinho de Compras no Portal Varejo, o sistema impedirá a inclusão dos itens.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 902845/2    Descrição da Alteração:Para customização do programa de Impressão do Pedido do Módulo de Lojas, foi criado conector RSF com os seguintes nomes lógicos: EX_EcfCompImprimePedidoImprimeItemPedidoRSF EX_EcfCompImprimePedidoImprimeItemPedidoRSFCabPrg EX_EcfCompImprimePedidoImprimeItemPedidoRSFCab

Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Cadastro de Materiais

O.S.: 909160/1    Descrição da Alteração:Para customização do programa de Pesquisa de Materiais do Módulo de Lojas, na tela de Movimentos, foi disponibilizado um conector no Zoom do campo 'NF'. Nomes lógicos: EX_PesqMovimentosMaterialMovimentosEstoqueEVI_Zoom_NF EX_PesqMovimentosMaterialMovimentosEstoqueEVI_Zoom_NFCabPrg EX_PesqMovimentosMaterialMovimentosEstoqueEVI_Zoom_NFCab

Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes

O.S.: 876968/4    Descrição da Alteração:Para customização da Ficha de Clientes do Módulo de Lojas, foi adicionado um conector que será acionado ao mudar o campo 'Inscrito' do cadastro de empresa. Nomes Lógicos: 85 - FichaClientesNova EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFicha de ClientesVCHI EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFicha de ClientesVCHICabPrg EX_DsmEcfMovFichaClientesNovaFicha de ClientesVCHICab 86 - FichaClientesAntiga EX_FichaClientesAntigaFicha de ClientesVCHI EX_FichaClientesAntigaFicha de ClientesVCHICabPrg EX_FichaClientesAntigaFicha de ClientesVCHICab

Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Gerenciamento de Cargas

O.S.: 841212/82    Descrição da Alteração:No programa de Gerenciamento de Cargas passa a gravar a UF da placa quando selecionada ou alterada a placa da carga gerada.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal

O.S.: 872175/2    Descrição da Alteração:Visando garantir mais integridade ao sistema, foi ajustado a mensagem que indica qual senha utilizar para fazer a liberação do caixa quando o mesmo ultrapassa o valor máximo parametrizado.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 875941/4    Descrição da Alteração:Para manter a integridade do sistema e aprimorar a experiência do usuário, foi implementado um tratamento nos campos 'Especif 1' e 'Especif 2' no Orçamento do Módulo de Gestão de Lojas. Agora, a validação ocorre apenas quando o valor do campo é alterado, garantindo maior eficiência e qualidade no processo. O.S.: 894823/2    Descrição da Alteração:Buscando uma melhor visualização no cálculo de desconto impresso em tela, realizamos uma alteração nas condições. Procuramos aprimorar o cálculo, para que ocorra uma diferenciação entre o acréscimo e o desconto dos itens.

Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Relatório de Cargas

O.S.: 486325/350    Descrição da Alteração:Para aprimorar a integridade do Relatório de Cargas, foi adicionada uma nova seção à cláusula where do select feito na busca das informações, permitindo personalizações quando necessário. Caso contrário, o comportamento original será mantido.

Comercial - Gestão de Lojas - Controle de Cargas - Remessa de Cargas

O.S.: 860812/24    Descrição da Alteração:No programa Programa EfetivaRemessaCargas subtask Lendo Itens Cargas (DskEcfComponentes) foi criado o Conector de Task Suffix Final com os seguintes nomes lógicos: EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasLendo_itens_cargasTSF = S EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasLendo_itens_cargasTSFCabPrg EX_EcfCompEfetivaRemessaCargasLendo_itens_cargasTSFCab

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Separações de Mercadorias

O.S.: 839983/4    Descrição da Alteração:Para customização do programa de Requisição de Separação de Mercadoria do Módulo de Lojas, foi criado conector RSF com os seguintes nomes lógicos: EX_RequisitarSeparacaoMercadoriaTPI EX_RequisitarSeparacaoMercadoriaTPICabPrg EX_RequisitarSeparacaoMercadoriaTPICab

Gestão de Materiais

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 901345/2    Descrição da Alteração:Realizado tratamento no cadastro de materiais para que na exportação do CSV o campo 'Possui engenharia' seja apresentado corretamente. O.S.: 902171/2    Descrição da Alteração:Evoluída a criação de materiais, em que foi adicionado o campo 'Código EAN' para ser informado diretamente na tela simplificada de criação do material. Contém as mesmas validações e utilidades do campo que é apresentado na aba 'Dados Adicionais' do Cadastro do Material.

O.S.: 904133/2    Descrição da Alteração:Revisada a validação do EAN em branco quando a configuração 'ES - GE - 2282 - Validar o código EAN no Cadastro de Materiais' está igual a 'Avisar'.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Balanço - Divergências de Balanço

O.S.: 906052/2    Descrição da Alteração:Revisada a execução da rotina para Saldo Inicial em que o inventário será o primeiro gerado da Unidade de Negócio.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 818794/17    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre a ação do botão Dados de Análise da tela de itens da Nota Fiscal de Entrada, de forma a efetuar o cálculo de análise por expressão somente caso existir expressão vinculada no cadastro do material. O.S.: 877269/8    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre a rotina de verificação de saldo insuficiente em estoque via banco de dados de forma que ao vincular uma ordem de compra a uma nota fiscal de entrada e alterar o centro de armazenagem padrão vinculado ao tipo de operação do item seja devidamente efetuada a comparação do saldo considerando as movimentações anteriores. O.S.: 890877/20    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre a rotina de retorno de beneficiamento de forma que, ao informar o lote na tela de Lote Entrada que é exibida ao usar o botão OP/Produto informando o código e valor de serviço, selecionando a NF e gerando a baixa, o lote atribuído seja levado para a movimentação do produto pai.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras

O.S.: 900486/23    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre a rotina de exclusão de correlatos da nota de entrada do multiendereçamento, de forma a efetuar a rotina considerando a série e empresa da nota a excluir. O.S.: 901210/2    Descrição da Alteração:Alterada a rotina de cálculo do Custo das NF DE Referência, para calcular e ajustar a diferença de todas as NF que estiverem informadas no botão 'NF Referência'.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 878080/8    Descrição da Alteração:Realizada alteração na Valorização de Estoque para melhorar a performance na criação das tabelas auxiliares utilizadas no processamento. O.S.: 878581/4    Descrição da Alteração:Alterado na geração da Prévia da Valorização de Estoque para sempre exibir as mensagens em tela quando for execução manual. O.S.: 894707/2    Descrição da Alteração:Realizadas alterações na consulta dos registros de Defeito e/ou Perdido no cálculo do Custo de Movimentos de OP. Também realizadas alterações na consulta do Detalhamento da Integridade 14 para quando utilizada a Config 980 como 'Real'. Além disso, foram realizadas alterações na parte de consumo dos Custos Operacionais do novo cálculo proporcional, a fim de garantir a melhor distribuição dos valores. O.S.: 897213/2    Descrição da Alteração:Realizada alteração na Valorização de Estoque para que os Custos Operacionais não sejam mais proporcionalizados quando houver leitura parcial do Talão de última etapa e for gerado Item em Elaboração para armazenar o valor que ainda resta ser distribuído no(s) próximo(s) período(s), pois a rotina 'Gerar Tempos Operacionais' já calcula somente o que deve ser distribuído no período, e por isso esses valores sempre devem ser totalmente distribuídos.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Verifica Integridade do Valoriza Estoque

O.S.: 766348/19    Descrição da Alteração:Disponibilizada nova integridade para auditoria do item em elaboração dentro do painel da valorização de estoque.

Gestão de Postos

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Pedidos

O.S.: 899727/5    Descrição da Alteração:Rotina "Avaliar Margem" passa a exibir os semáforos de forma plena.

Gestão de Serviços

Serviços - Gestão de Serviços

O.S.: 905847/2    Descrição da Alteração:Disponibilizado conector EX_PortalServicos_Materiais_CadastroVF.

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Repetir OS

O.S.: 884091/8    Descrição da Alteração:Visando a experiência do usuário e automatização de processos foi passado a gravar a descrição da Causa quando usada a rotina de Repetir OS e selecionado para manter a mesma Causa da OS que se esta copiando.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 900486/64    Descrição da Alteração:Visando garantir a integridade dos processos, foi alterada a mascara das Especificações 3, quando alterando a quantidade e um produto nos materiais da Ordem de Serviço. O.S.: 902092/3    Descrição da Alteração:Visando o uso do Orçamento do Item da OS ajustada busca do valor unitário conforme o cadastro da Atividade somente enquanto o Orçamento não estiver confirmado e não possuir nenhuma Versão já criada. O.S.: 904673/2    Descrição da Alteração:Com o objetivo de aprimorar o controle das atividades no orçamento de Ordens de Serviço, foi otimizado o processamento das regras dos Tipos de Atividade aplicadas durante a construção do orçamento. O.S.: 904840/1    Descrição da Alteração:Para simplificar a criação consecutiva de Ordens de Serviço, foi otimizado o processamento da tela durante a abertura e fechamento após cada criação, facilitando a geração de múltiplas Ordens de Serviço de forma mais ágil. O.S.: 905776/2    Descrição da Alteração:Para facilitar o controle de Recursos das Atividades de Ordens de Serviço, foi otimizada a validação quando a configuração 'GM - GE - 3049 - Utilizar o Recurso Unificado no Controle de Atividades' está desmarcada, garantindo que apenas cadastros existentes e ativos sejam informados. O.S.: 908499/1    Descrição da Alteração:Com o objetivo de calcular os descontos dos materiais em uma Ordem de Serviço, foram otimizados os cálculos responsáveis pela obtenção do preço unitário. Agora, durante a criação do Material para a Ordem de Serviço, o reprocessamento do preço unitário é realizado apenas quando há alteração no Código do Material.

Serviços - Gestão de Serviços - Rotinas - Operacionais - Gerar faturamento de OS

O.S.: 900102/3    Descrição da Alteração:Com o objetivo de simplificar o processo de faturamento de Ordens de Serviço, foi otimizada a rotina de 'Gerar Faturamento de OS' na busca da Conta Financeira de Serviços e Materiais, tornando a consulta dos dados informados na Ordem de Serviço e na guia Financeiro mais consistente. O.S.: 906106/2    Descrição da Alteração:Visando o uso de Materiais que controlam número de série e já possuem a baixa dentro da Ordem de Serviço, foi alterada a rotina de Faturamento de OS para que considere as quantidades e os números de séries informados previamente para a geração da Nota Fiscal.

Serviços - Manutenção Industrial - Rotinas - Operacionais - Mapa de Manutenções Planejadas

O.S.: 902166/2    Descrição da Alteração:Com o objetivo de controlar as Manutenções Planejadas de Produtos, foi implementado o controle de Cliente e Produto Inativo, bloqueando a criação de Ordens de Serviço quando o cliente ou produto estiver inativo.

Plano Assistencial

Serviços - Plano Assistencial - Cadastros - Empresas/Pessoas

O.S.: 901837/2    Descrição da Alteração:Com o objetivo de assegurar a coleta mínima de dados no cadastro de Óbito, relacionados às informações pessoais do cadastro de Empresas/Pessoas, foram otimizados o processamento e a validação dos campos obrigatórios, facilitando a identificação de informações faltantes para o registro.

Multiendereçamentos

O.S.: 817630/17    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre a montagem de identificador único dos itens do gerenciador de documentos do multiendereçamento utilizada tanto no layout cards como em lista, de forma a suportar códigos de materiais, códigos de especificação 1 e especificação 2, lotes, numerações e documentos com código alfanumérico contendo o caracter "X". O.S.: 900486/58    Descrição da Alteração:Revisada a criação de endereços físicos do Multiendereçamento quando os mesmos possuem grupos e subgrupos cadastrados com mesmos códigos.

Controle Patrimonial

O.S.: 899152/4    Descrição da Alteração:Feita melhoria nos controles de código de bens. O.S.: 900486/34    Descrição da Alteração:Rotina de cadastro "Bens" passa a excluir seus correlatos da Regra Contábil de forma plena. O.S.: 722926/27    Descrição da Alteração:Rotina "Libera Lançamentos Contábeis" passa a tratar o relacionamento gerencial de forma plena. O.S.: 814079/18    Descrição da Alteração:Visando manter a autenticidade dos dados na rotina Libera Lançamentos Contábeis 'PA00450' foi revisado e ajustado para que a impressão aconteça corretamente dos campos Código do Bem e Grupo Patrimonial. O.S.: 900953/2    Descrição da Alteração:Revisada a view: PAVW_Movimentos, visando manter a integridade dos registros no banco Oracle e MSSQL O.S.: 898103/3    Descrição da Alteração:Alterado o programa "Depreciação" para realizar a inserção dos bens corretamente na temporária.

Programação e Controle de Produção

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras

O.S.: 900486/31    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre a rotina de retorno de beneficiamento (CG00993) executada a partir da nota fiscal de entrada (CG00843), de forma que a mensagem "Produto sem apropriações definidas. Acesse o botão Apropriação para continuar." seja exibida ao clicar no botão Confirmar da tela apenas se existir ao menos um insumo não apropriado existente dentre todas as entradas adicionadas na lista.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Controle de Beneficiamento X OP

O.S.: 898693/2    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre o programa de controle de beneficiamento por OP (CG01015) de forma a não disparar a rotina de fechamento da tela de vínculo da OP no processo de beneficiamento quando são utilizados tipos de operação de espécie de estoque de entrada sem faturamento.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Lista de Materiais - Gerar Lista de Materiais

O.S.: 900486/54    Descrição da Alteração:Revisada a criação de múltiplas listas de materiais pela rotina em questão ao marcar a opção 'Individualizar Lista de Materiais por OP'.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção

O.S.: 877269/9    Descrição da Alteração:Evoluída a tela principal do Leitor de Movimentos de Produção de forma que ao disparar a mensagem "Talão zerado." o sistema posicione o cursor no campo 'Talão'. O.S.: 895212/2    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre a tela de edição de demandas que é apresentada quando a configuração "ES - GE - 1628 - " está desmarcada, de forma a avaliar a passagem dos parâmetros de especificações 1 a 3 e numeração para a função de busca de estoque via PVPS, de forma a passá-los somente quando a demanda envolvida possuir o respectivo controle de especificação por tipo 'Estoque' ou utilizar controle de grade por numeração/ambas. O.S.: 902344/1    Descrição da Alteração:Revisadas validações na leitura parcial de movimentos de produção para Ordens de Produção que possuem mais de um talão de início e término. O.S.: 907039/3    Descrição da Alteração:Revisadas as validações referentes a disponibilidade ao realizar leituras de movimentos de produção em banco de dados Oracle e possuem a configuração 'ES - GE - 3067 - Versão da busca da disponibilidade' igual a '2'.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção

O.S.: 894555/2    Descrição da Alteração:Revisada a criação de demanda geral ao inserir manualmente as demandas na OP quando a configuração 'PC - GE - 2549 - Ativar controle de substituição de demandas na produção' está desmarcada.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Lista de Materiais

O.S.: 908278/2    Descrição da Alteração:Revisado o uso dos filtros para a exibição de TAGs referentes ao cabeçalho do relatório quando a opção 'Agrupar materiais de lista de materiais diferentes' esta marcada.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Emissão da OP

O.S.: 884091/10    Descrição da Alteração:Revisada a busca do valor de peso da embalagem do material pai de acordo com cadastros e parâmetros dos materiais. O.S.: 897939/2    Descrição da Alteração:Revisadas as exibições de variáveis merge referentes a Peso, Peso Embalagem e Volume no relatório Emissão da OP (CG06464) para que as casas decimais fiquem de acordo com o cadastro do material.

O.S.: 886574/2    Descrição da Alteração:Revisada a criação de movimentações a partir do Leitor de Produção do Portal Indústria quando utilizadas substituições de insumos via desktop e informados os lotes das demandas substitutas no momento da leitura via web. O.S.: 899253/3    Descrição da Alteração:Revisada a criação de movimentos de produção com data de início retroativa para Ordens de Produção que possuam talões de início e término. O.S.: 903912/2    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre a rotina responsável pela criação dos registros auxiliares para a leitura de demandas de ordem de produção do portal indústria, de forma que a posição de estoque das demandas ao clicar no botão próximo da capa da ordem de produção seja calculada com base no centro de armazenagem respeitando a configuração "PC - MP - 1586 - Utilizar o C.Armaz.Saídas informado na tela do leitor". O.S.: 906934/1    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre a capa da ordem de produção no leitor de produção do portal indústria, de forma que as datas apresentadas para fabricação e validade respeitem o retorno calculado vindo da API sem haver o desconto das horas devido ao fuso-horário local.

Engenharia

Manufatura - Engenharia - Cadastros - Engenharia

O.S.: 872108/2    Descrição da Alteração:Rotina "CI - Custo Padrão x Realizado" passa a executar de forma plena.

Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Explosão da Engenharia

O.S.: 897248/3    Descrição da Alteração:Revisada a exibição do valor unitário de intermediários de uma engenharia de mais de 8 níveis quando o relatório for executado com a opção 'Calcular valor dos intermediários' marcada.

Gestão de Projetos

O.S.: 877706/1    Descrição da Alteração:Criado Conector: EX_OK00098OrcamentoVersaoPB EX_OK00098OrcamentoVersaoPBCab EX_OK00098OrcamentoVersaoPBCabPrg

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado

O.S.: 900486/21    Descrição da Alteração:Visando o uso de Predecessoras no Projeto Estruturado foi efetuada validação para não permitir informar predecessoras iguais para uma mesma etapa.

Recebimento/Pré Nota

Suprimentos - Compras

O.S.: 900683/3    Descrição da Alteração:Visando se adequar ao atual funcionando do Web Service da Sefaz em ambiente de produção, alterado código de manifesto realizado pelo CGConsultaNFeSefaz para 'Ciência da Operacao'. Pois mesmo a documentação oficlal mencionando que é possível realizar qualquer tipo de evento pelo destinatário e somente o último será considerado, na realidade só está permitindo dar desconhecimento caso a NFe não tenha registro de conhecimento da operação.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 902280/2    Descrição da Alteração:Realizada alteração no processamento do botão 'Gerar Nota Entrada' da rotina 'Gerenciamento XML NFe/CTe', do módulo Recebimento/Pré Nota, para possibilitar também o Rateio Contábil quando na Linha do Item (1) da Regra Contábil do Tipo de Operação estiver configurado para contabilizar por Rateio (opção '05 Rateio Contábil' ou '10 Rateio Custos e Despesas'), padronizando assim a geração dos Rateios cfe já ocorre no programa 'Notas Fiscais - Entradas'. Observação: a alteração foi realizada nas duas versões da rotina 'Gerenciamento XML NFe/CTe' (definida pela Configuração 2982 - Versão do módulo de Compras).

Gerenciamento de Scrum

Serviços - Gerenciamento de Scrum - Movimentos - Gerenciamento de Sprint

O.S.: 897269/1    Descrição da Alteração:Para simplificar o planejamento das tarefas de sprint, foi adicionado um recurso que facilita a definição do 'Tempo Previsto PO' das tarefas de uma mesma Ordem de Serviço. O sistema agora carrega automaticamente o Template do Kanban no Zoom do campo Previsto PO nas tarefas do 'Gerenciamento de Sprint', permitindo uma definição precisa das previsões de cada fase da tarefa.

O.S.: 900486/56    Descrição da Alteração:Realizada alteração que buscar tratar incoerências ao salvar observações em uma atividade no kanban.

Workflow

BPM - Workflow

O.S.: 900486/14    Descrição da Alteração:Com o objetivo de melhorar o controle de Servidores, Parâmetros e o comportamento ao sair da tela de Cadastro de Atividades, foi otimizado o processamento dos programas, e o processo de reativação dos Agendamentos vinculados ao Servidor foi revisado, garantindo um comportamento mais eficiente na reativação do Servidor.

BPM - Workflow - Parâmetros - Parâmetros de Programas

O.S.: 900486/27    Descrição da Alteração:Com o objetivo de evitar dificuldades na operação do sistema, foi incluída a validação de códigos duplicados no cadastro de Parâmetros do Módulo Workflow.

BPM - Workflow - Parâmetros - Sincroniza Processo/Parâmetro XML

O.S.: 907842/1    Descrição da Alteração:Com o objetivo de simplificar o menu do módulo Workflow, foi removido o item 'Sincroniza Processos/Parâmetros XML' (BPM > Workflow > Parâmetros), pois esse programa agora faz parte da sincronização automática do 'Gerenciador de Processos'.