Release 240506.b

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RELEASE 240506.b - CIGAM 11

Gestão de Associações

Serviços - Gestão de Associações

O.S.: 896408/2    Descrição da Alteração:Para simplificar o processo de atualização do sistema e ajuste de dados legados, aprimoramos a rotina de atualização do banco de dados, além de otimizar a busca por nomes de tabelas relacionadas ao módulo de Gestão de Associações.

Gestão de Armazéns

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Movimentos - Painel de Pesagem

O.S.: 895113/1    Descrição da Alteração:Disponibilizado o botão "b_customizado" no programa 110 - ClassificacaoCarga do Gestão Agronegocio, podendo ser acionado através da tradução: EX_GA00110ClassificacaoDaCargaPBName. Ainda como os conectores no RSI e RSF.

Contabilidade

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 892667/2    Descrição da Alteração:Foram criados/disponibilizados os seguintes Conectores: Projeto: CGCCLiberaContabil Programa 11: Le Movimento 5663 Task Le Movimento 5663 Record Prefix Inicial Conectores: EX_LY00011Le Movimento 5663RPI EX_LY00011Le Movimento 5663RPICab EX_LY00011Le Movimento 5663RPICabPrg Record Prefix Final Conectores: EX_LY00011Le Movimento 5663RPF EX_LY00011Le Movimento 5663RPFCab EX_LY00011Le Movimento 5663RPFCabPrg Record Suffix Inicial Conectores: EX_LY00011Le Movimento 5663RSI EX_LY00011Le Movimento 5663RSICab EX_LY00011Le Movimento 5663RSICabPrg Task Le Financeiro Task Suffix Final Conectores: EX_LY00011Le FinanceiroTSF EX_LY00011Le FinanceiroTSFCab EX_LY00011Le FinanceiroTSFCabPrg

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Devolução de Vendas

O.S.: 858859/24    Descrição da Alteração:No programa DsmEcfMovimentos.TrocaDevolução (65), na task 'DevolucaoDeVendas', alterar as expressões 22 e 25 para usar AND ao invés de OR. Essas expressões são utilizadas na validação dos campos 'v_EmpresaNfEntrada' e 'v_EmpresaFinanceiro'

Compras

Suprimentos - Compras

O.S.: 844054/3    Descrição da Alteração:Revisado a apresentação da conta gerencial do item da ordem pelo Portal Aprovações na seção 'Alçadas', para garantir que os itens sejam exibidos mesmo quando um item não tiver uma conta cadastrada. O.S.: 873890/15    Descrição da Alteração:Removido os novos CST dos campos de complemento do item da Nota de Entrada, Ordem de Compra e Pré Nota, devido ao cancelamento do AJUSTE SINIEF 39/2023. O.S.: 877468/2    Descrição da Alteração:Na inicialização do CGConsulta, criadas mensagens de validação que serão acionadas ao clicar no botão 'Ligar' do aplicativo. Essas impedem que o processo seja iniciado quando não tenha nenhuma Unidade de Negócio parametrizada na guia "Requisição", ou caso exista, mas nenhuma esteja habilitada. Também foi solucionada situação que impedia a abertura e ligação do CGConsulta após ele ser desligado e fechado.

Suprimentos - Compras - Movimentos

O.S.: 894271/2    Descrição da Alteração:Realizadas melhorias para garantir que ao informar novos valores em uma cotação no Portal Fornecedor, através do link recebido por e-mail, tais como: preço unitário, IPI e observações, estas informações sejam atualizadas tanto na web quanto no desktop, ao clicar no botão 'Enviar' no cabeçalho da tela.

Suprimentos - Compras - Parâmetros - Cadastro de Alçadas

O.S.: 895096/1    Descrição da Alteração:Disponibilizado o conector 'EX_CG00927SaldoAlcadaTPI' no programa CG00927 do projeto CGGeral no Task Prefix Inicial.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 774125/7    Descrição da Alteração:Foi adicionado o valor do ICMS Presumido na conferência de custos, no item. O.S.: 871258/2    Descrição da Alteração:No programa 933, ajustado expressão do conector TSF da task '.NF Referencia'.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Requisições de Materiais

O.S.: 886060/4    Descrição da Alteração:Com nossa funcionalidade, ao realizar uma Requisição de Materiais, você pode agora informar a Ordem de Serviço e o Item correspondente. Somente OS/Item em aberto. Dessa forma, os materiais associados à Ordem de Serviço serão automaticamente incluídos na requisição, simplificando o vínculo entre os itens da OS e a Requisição. Isso torna o processo mais eficiente e organizado. O.S.: 893070/2    Descrição da Alteração:Revisada a pesquisa do campo 'Cliente' ao utilizar a tecla F5 e optar por um novo código de empresa.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Atualizar Controle Solicitação

O.S.: 892965/2    Descrição da Alteração:Realizado tratamento na rotina 'Atualiza Controle Solicitação', para trazer sempre que existir a descrição complementar do item da Solicitação de Compras.

Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Cria NFE de NFS de filial

O.S.: 718539/10    Descrição da Alteração:Disponibilizado conector RSF na task 'AbreMovimentosNFS' e conectores RSF e TSF na task 'CriaMovimentoNFE' do programa CG00946.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Inspeção de Recebimento

O.S.: 802109/2    Descrição da Alteração:Removido a mensagem de bloqueio da validação de TO quando 'atualiza preço médio' = 'Sim'

Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras

O.S.: 883007/9    Descrição da Alteração:Disponibilizado conector EX_CC00008ProcessaMaterialRSF no programa 8 do projeto CGCOGerCompras.

Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe

O.S.: 873890/17    Descrição da Alteração:No programa Gerenciamento XML, na guia de Parametrizações do CTe, ajustado a mensagem de aviso no campo do TO de importação, passando a informar 'Tipo de Operação de importação deve ser informado.' caso o campo tenha sido mantido em branco. O.S.: 885543/2    Descrição da Alteração: - Disponibilizado conector RSF na subtask 'BuscaMaterialTG' do programa PN00103. O.S.: 890264/2    Descrição da Alteração:Realizado tratamento na situação no gerenciamento XML onde há Ordem de Compra vinculada com um XML com Xped, o campo 'portador' dos parâmetros do Gerenciamento XML é desconsiderado, apesar das regras que aparecem no tooltip, resultando sempre na busca do portador da OC, mesmo se não existir portador cadastrado na OC.

O.S.: 621514/86    Descrição da Alteração:Revisada as exclusões de demandas gerais ao excluir um item ou requisição no Portal ERP.

Escrita Fiscal

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais

O.S.: 879609/2    Descrição da Alteração:A fim de manter a evolução constante da ferramenta CIGAM foi criada a rotina Lista de Preço Final à Consumidor – MG que fará a geração do arquivo XML conforme previsto no Anexo VII – Capítulo V – Art. 66 – Inciso II – RICMS/MG e leiaute do Anexo Único do Protocolo ICMS 20, de 11 de julho do 2005 do CONFAZ.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos

O.S.: 883146/4    Descrição da Alteração:Com o intuito de manter a integridade dos dados e melhorar a experiência do usuário na utilização do envio da GNRE automática, passou a ser gravado o número da Nota Fiscal no complemento do lançamento financeiro, quando assim for parametrizado no Modelo de Lançamento utilizado.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas

O.S.: 871586/5    Descrição da Alteração:Visando manter a integridade do sistema, na rotina "Ajusta PIS/COFINS Nota Fiscal" disponibilizamos ao cliente que quando a "Espécie da nota" = saída e a opção "PIS/COFINS = Sim" estiver marcada, seja possível marcar a opção "Atualizar percentuais PIS/COFINS conforme Tipo de Operação".

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições

O.S.: 869055/2    Descrição da Alteração:Evoluímos o sistema para gerar de forma automática os registros M230 e M630 sobre informações adicionais de diferimento no EFD Contribuições, referente às receitas ainda não recebidas decorrentes da celebração de contratos com pessoa jurídica de direito público, empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias, relativos à construção por empreitada ou a fornecimento a preço predeterminado de bens ou serviços. Para geração destes registros, é necessário ter marcado no cadastro de Empresas, a opção 'Órgão Público'. Para informação do campo 'COD_CRED' de ambos os registros, foi adicionado em tela uma opção para parametrizar o Código de Tipo de Crédito Diferido no período.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gerenciador FCI

O.S.: 822482/4    Descrição da Alteração:Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que todos os insumos utilizados nas Ordens de Produção sejam exibidos no "Gerenciador FCI" com seus devidos detalhamentos.Além disso, ao confirmar os dados, os valores serão levados ao botão "FCI" do Cadastro do Material.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 868614/3    Descrição da Alteração:Para garantir a integridade dos dados e a conformidade com a legislação, aprimoramos o cálculo de estorno de crédito do ICMS, onde é possível que seja parametrizada a Regra Fiscal correspondente a movimentação de saída de forma que seja feito o cálculo de estorno de ICMS comparando o percentual de ICMS de Entrada com o Estorno de ICMS parametrizado na Regra Fiscal. Este tratamento foi estendido de forma que quando utilizada a solução de busca exata do Número de Série, seja também validado se a movimentação possui ICMS próprio destacado.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 889905/2    Descrição da Alteração:Visando manter a integridade do sistema, passamos a considerar a configuração de sistema "FA - 2029 - Código imposto para tabela de optante pelo Simples Nacional" a nível de unidade de negócio para que apresente no xml o percentual e valor de aproveitamento de crédito do simples nacional. O.S.: 891505/1    Descrição da Alteração:Visando simplificar o controle do FCI vinculado às Notas de Saída e Devolução de Saída, aprimoramos o processamento de criação das Observações nas Notas. Agora, o sistema gera a observação do FCI independente de parametrização do 'Tamanho da Observação' definido no cadastro da 'Série', garantindo um processo mais eficiente e alinhado às suas necessidades. O.S.: 892909/1    Descrição da Alteração:Para facilitar o acesso às informações de CST de PIS e COFINS em Pedidos e Notas Fiscais, otimizamos o processamento da tela de Informações Auxiliares. Esta melhoria garante maior agilidade no processo de conferência dessas informações, proporcionando uma experiência eficiente e intuitiva para os usuários.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 857871/2    Descrição da Alteração:Para manter a integridade do sistema e dos dados, atualizamos o sistema para aplicar a redução do ICMS "Outros" quando o percentual de redução for informado na transação, permitindo o desconto do valor do ICMS "Outros" na base de cálculo do PIS e COFINS. O.S.: 859299/5    Descrição da Alteração:Para garantir a integridade dos dados do sistema, alteramos o método de cálculo da base do ICMS. A partir de agora, o valor das Outras Despesas Acessórias será considerado proporcionalmente na base de ICMS de cada item da Nota Fiscal.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF

O.S.: 761065/26    Descrição da Alteração:Com objetivo de garantir a geração das notas fiscais de serviço tomado sem retenção nos registro R-4010 e R-4020 do EFD REINF, realizada alteração para que sejam consideradas na busca as notas fiscais que contenham tipos de acompanhamentos = D (Nota Fiscal Entrada). Disponibilizado também os campos Código de Acompanhamento e Descrição na rotina customizada permitindo a inclusão manual pelo usuário.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - GIA - São Paulo

O.S.: 886214/2    Descrição da Alteração:Disponibilizado melhoria para a busca do código da GIA conforme a UF da Unidade de Negócio quando diferente da Transportadora.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAs Estaduais - DIME - Santa Catarina (SC)

O.S.: 894560/2    Descrição da Alteração:Efetuado tratamento no 'Quadro 16 - Demonstrativo da Apuração de Valores Devidos de Fundos ou Saldo Credor' na rotina da DIME - SC que passa a diminuir o valor referente as devoluções do FUMDES e Fundo Social que é informado em tela para o Registro 37.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - PER/DCOMP - 09/06

O.S.: 868490/10    Descrição da Alteração:Realizamos ajustes na tela para melhorar a experiência e usabilidade, incluindo a reorganização dos elementos e otimização do layout para uma interface mais limpa e intuitiva.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - DCTF Mensal

O.S.: 850035/6    Descrição da Alteração:Alteramos a ordenação de geração dos Registros R30 - Ficha Quotas e R31 - Ficha Pagamentos com DARF da Quota, para que sejam vinculados aos Registros R20 - Ficha Débito Apurado e Créditos Vinculados do Trimestre Anterior e R21 - Ficha Pagamentos com DARF do Trimestre Anterior pelo respectivo Grupo do Tributo e Código da Receita.

Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal

O.S.: 794527/26    Descrição da Alteração:Realizado tratamento caso haja 'Valor ST' para preenchimento do campo 2 - Código que indica o responsável pela retenção do ICMS ST do Registro C180 - Informações complementares das operações de entrada de mercadorias sujeitas à substituição tributária (código 01, 1b, 04 e 55). O.S.: 891699/2    Descrição da Alteração:Disponibilizado validação ao gerar os registros do E115 pelo botão do EFD ICMS/IPI garantido que seja criado apenas quando tiver valor e tiver a Configuração de TO - 314 - Código E115 - Valor ICMS Desonerado.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - ISS

O.S.: 651422/2    Descrição da Alteração:Evoluímos o sistema para considerar apenas o valor contábil nas colunas 'Total' e 'Deduções' quando marcada opção 'Considerar apenas o valor contábil nas colunas "Total" e "Deduções"'.

Gestão Fiscal Municipal

Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - MG - Minas Gerais - DES - Belo Horizonte

O.S.: 889374/2    Descrição da Alteração:Com o objetivo de garantir a correta geração e importação da DES- BH, realizado tratamento no formato de datas para respeitar 4 dígitos para os campos de ano, sem que haja a separação por barras.

Logística e Distribuição

Logística - Logística e Distribuição - Movimentos - Conhecimento de Transporte Eletrônico

O.S.: 879466/4    Descrição da Alteração:Afim de aprimorar a cada dia mais a ferramenta CIGAM e suas funcionalidades relacionadas a emissão de guias de conhecimento de transporte eletrônico (CT-e), foram adicionadas condições que inibem a validação dos campos CNPJ, Município, Código IBGE Município, Bairro e código IBGE Estado para empresas do Exterior, em todos os seguintes cadastros de empresas na capa do CT-e: Emitente, Remetente, Destinatário, Expedidor, Recebedor e Tomador

Faturamento/Pedidos

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais

O.S.: 828387/2    Descrição da Alteração:Visando aprimorar a ferramenta CIGAM a cada dia mais, o objetivo dessa OS é fazer com que a Data e Hora de envio da NF-e só sejam atualizadas caso o cancelamento ocorra sem erros. Para enviar o cancelamento com sucesso a data precisa condizer com a data e hora do momento do cancelamento. O.S.: 897073/2    Descrição da Alteração:Visando aprimorar a ferramenta CIGAM, foi removida uma condição do update para a incidência do imposto de contribuição social nos itens da nota que fará com que ao não colocarmos T.O na capa da nota, o imposto seja considerado da mesma forma.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos

O.S.: 558743/304    Descrição da Alteração:Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, agora ao alterar a situação de um pedido no Portal CRM, se houver um valor de desconto aplicado, ele será mantido e não será zerado. Essa atualização garante a consistência dos descontos informados no pedido, proporcionando mais segurança e confiabilidade no processo. O.S.: 804730/3    Descrição da Alteração:Com o objetivo de melhorar a experiencia do usuário, o Portal CRM agora executa a efetivação do pedido considerando a configuração ‘GF - GE - 2749 - Divisão do frete entre duplicatas’, referente ao frete. O.S.: 887814/2    Descrição da Alteração:Buscando a evolução das funcionalidades do Portal CRM, agora é possível realizar a alteração da 'Quantidade Convertida' e 'Preço Unitário Convertido' do item do pedido diretamente através dos seus campos em tela. O.S.: 892504/2    Descrição da Alteração:Visando melhorar a usabilidade do Portal Cliente agora a pesquisa de materias é realizada corretamente realizando a consulta diretamente no banco.

Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - Operacionais - Efetivar pedidos

O.S.: 886268/3    Descrição da Alteração:Criado o conector: EX_CG07289.MantemFinancPedidoNF_7289RSI = S EX_CG07289.MantemFinancPedidoNF_7289RSICabPrg = EX_CG07289.MantemFinancPedidoNF_7289RSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Genéricos

O.S.: 859625/24    Descrição da Alteração:Adicionada mensagem informativa para utilizar as métricas derivadas pelo menu de contexto da métrica do PivotGrid do CIGAM BI no lugar das métricas derivadas da fonte de dados. O.S.: 859625/112    Descrição da Alteração:Habilitado o cadastro de regra no item PivotGrid na versão web do CIGAM BI. O.S.: 859625/113    Descrição da Alteração:Tratado alteração do botão de edição do grid ao reordenar as dimensões na web. O.S.: 859625/119    Descrição da Alteração:Removido comportamento que selecionava um registro ao abrir a tela de objetos de negócio na edição/criação de dashboard na versão web do CIGAM BI. O.S.: 859625/120    Descrição da Alteração:Ajustado o método de importação de estrutura de uma tabela do banco de dados para criá-la no GDI do CIGAM BI. O.S.: 859625/124    Descrição da Alteração:Melhorada a busca pela conexão de origem em um passo do tipo ScriptSQL ao realizar um download no CIGAM BI . O.S.: 859625/126    Descrição da Alteração:Implementada a opção de link dentro do item Botão e do botão dentro do item Grid do CIGAM BI. O.S.: 859625/128    Descrição da Alteração:Atualizado o nome do parâmetro relacionado ao token da cigam nos headers do envio do Whatsapp. O.S.: 859625/132    Descrição da Alteração:Ajustada as transformações de itens na web com a conversão das métricas e dimensões mantendo a área de visualização do item transformado. O.S.: 859625/136    Descrição da Alteração:Melhorado o uso de dimensões no item Questionário no CIGAM BI. O.S.: 859625/139    Descrição da Alteração:Adicionado um campo nas configurações para alterar o nome do token do whatsapp. O.S.: 895303/1    Descrição da Alteração:Implementado campo de pesquisa para tarefas na web. O.S.: 895895/2    Descrição da Alteração:Incluído o "alias" no select que obtém os registros das tabelas relacionadas na execução da tarefa de importação de dados do CIGAM BI. O.S.: 896296/1    Descrição da Alteração:Melhorado o uso do item de planilha no CIGAM BI, para que ele apresente mensagens mais amigáveis durante a validação e importação dos dados informados. O.S.: 896296/2    Descrição da Alteração:Ajustes no item planilha ao obter o valor default de uma coluna do tipo Data e também no questionário ao salvar perguntas sem imagem no SQL Server.

Suprimentos - Compras

O.S.: 887605/2    Descrição da Alteração:Revisado a apresentação das cotações WEB expiradas no Portal Fornecedor, garantindo que seja apresentado ao usuário a mensagem: "Aviso: Prazo para preenchimento da cotação expirado."

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 373456/699    Descrição da Alteração:Disponibilizada funcionalidade que exibe uma tooltip ao passar o cursor sobre os links nas mensagens, mostrando a URL completa do link. O.S.: 373456/720    Descrição da Alteração:implementada funcionalidade para permitir a abertura de links das mensagens do CIGAM, mesmo que as URLs contenham caracteres especiais. O.S.: 373456/722    Descrição da Alteração:Realizado tratamento para definir a variável 'TempData["UrlBack"]', na controller de acompanhamento, para ser de acordo com a informação 'defaultUrl' no web.config O.S.: 373456/733    Descrição da Alteração:Realizado tratamento para que o data de criação do alerta seja avaliada apenas no momento da criação do mesmo. Sem a necessidade de disparar um erro quando o usuário estiver adiando ou descartando um alerta que foi criado em dias que antecedem o data atual. O.S.: 373456/737    Descrição da Alteração:Realizado tratamento nos programa indicados na AS para que as chamadas de programas externos a aplicação CGAtualizacao sejam por call program ao invés de call by name. O.S.: 373456/741    Descrição da Alteração:Os campos de senha nas telas de login e de recuperação de senha dos portais foram ajustados para permitir que os usuários informem senhas de até 30 caracteres. Esse mesmo ajuste foi aplicado na tela de login do CIGAM desktop. O.S.: 373456/742    Descrição da Alteração:Foi realizado um ajuste na mensagem exibida ao disparar o evento do Olap. Os pontos a serem ajustados estão indicados conforme solicitado na OS. O.S.: 373456/743    Descrição da Alteração:Foi realizado um ajuste na consulta que busca os registros de contatos restritos. O método Trim() está sendo aplicado nos campos de e-mail e nome, o que faz com que uma string 'null' seja retornada quando algum desses campos estiver em branco. O.S.: 855368/5    Descrição da Alteração:Realizar ajuste na procedure CGPR_GRAVA_ALERTA em MSSQL para formatar os campos de hora utilizando a função substring ao invés de str. O.S.: 869055/3    Descrição da Alteração:Foi disponibilizado um novo campo denominado 'Órgão público' no cadastro de empresas, localizado na guia Fiscal. Este campo será utilizado na geração de obrigações acessórias quando houver particularidades relacionadas a um órgão público. Além disso, este campo foi integrado ao módulo Integrador e à API de Empresas/Pessoas. O.S.: 882619/15    Descrição da Alteração:Realizado tratamento para que ao criar alertas via acompanhamentos nos portais os mesmos sejam criados com a hora atual e hora de aviso seja setada para 15 minutos antes. O.S.: 885466/2    Descrição da Alteração:Alterado o processo de execução paralela para que seja possível executar itens de menu do tipo BI e Portais. Também foi adaptado a pesquisa para encontrar os itens de menu dos tipos citados. O.S.: 887838/2    Descrição da Alteração:Afim de garantir de integridade dos dados, foi tratado para que seja realizado a tentativa de envio caso email e senha estejam informados, se for envio diferente de SMTP e CIGAM. O.S.: 891455/2    Descrição da Alteração: EX_CG06496ElementosTGRSI EX_CG06496ElementosTGRSICab EX_CG06496ElementosTGRSICabPrg EX_CG06496ElementosTGRSF EX_CG06496ElementosTGRSFCab EX_CG06496ElementosTGRSFCabPrg

Finanças - Gestão Financeira

O.S.: 884091/5    Descrição da Alteração:Visando melhorias para visualização dos paineis, foi necessário um ajuste para carregar a página ao trocar de um painel para o outro.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais

O.S.: 850611/9    Descrição da Alteração:Revisado o sequencial da rotina Replicar Comissões no cadastro de material.

Suprimentos - COMEX Importação - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 785067/34    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre a tela de resultados por filtro exibida através da tela de baixa de notas por transferência, sendo disponibilizados os seguintes conectores: Task Prefix Inicial: EX_CG00995ResultadoFiltroTPI = S EX_CG00995ResultadoFiltroTPICabPrg = EX_CG00995ResultadoFiltroTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Record Prefix Inicial: EX_CG00995ResultadoFiltroRPI = S EX_CG00995ResultadoFiltroRPICabPrg = EX_CG00995ResultadoFiltroRPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Push Button: EX_CG00995ResultadoFiltroPB = S EX_CG00995ResultadoFiltroPBCabPrg = EX_CG00995ResultadoFiltroPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas

O.S.: 882266/3    Descrição da Alteração:Implementada alteração para atualizar automaticamente o campo UF na tabela de Unidade de Negócio quando houver uma modificação no cadastro de empresa. Essa atualização ocorrerá independentemente de a alteração ter sido realizada diretamente pelo usuário ou através das funcionalidades internas do programa.

Utilidades/Diversos - Genéricos - Parâmetros - Configurações

O.S.: 881250/2    Descrição da Alteração:Realizada uma revisão na listagem do histórico de alterações de configuração de usuário, garantindo exibição dessas alterações em ambientes que utilizam banco de dados Oracle.

Agronegócio - Gestão de Armazéns - Cadastros - Contrato

O.S.: 889859/2    Descrição da Alteração:Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado o cálculo do Saldo Disponível no Histórico do Contrato.

Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Registros - Entradas

O.S.: 888262/16    Descrição da Alteração:Com objetivo de garantir a correta impressão do relatório Registro de Entradas foi realizado tratamento para quando informada TG de Tipo de Operação nos filtros, que seja mantida a informação em tela, caso o usuário tenha feito o preenchimento manual, sendo considerada a TG para retorno das informações no relatório.

Gestão Financeira

Utilidades/Diversos - Genéricos

O.S.: 889259/2    Descrição da Alteração:Adicionados conectores: $/www_CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/Areas/GF/Views/AutorizacaoPagamento/ItemAprovacaoPagamento.cshtml $/www_CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/CGPortalAprovacoes/Areas/GF/Views/AutorizacaoPagamento/UltimasCompras.cshtml

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos

O.S.: 887055/2    Descrição da Alteração:Agora o valor da tag EndToEndID do JSON de retorno do PIX passa a ser gravado no pix frente de caixa do Emissor de Cupom Fiscal e Orçamento.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking

O.S.: 816863/5    Descrição da Alteração:Visando manter a integridade dos dados enviados pelo JSON de registro Open Banking, foi revisado para que a pontuação de valores monetários sejam enviados no formato correto de acordo com os bancos para os bancos Banco do Brasil, Sicoob, Sicredi e Santander. Outro ponto da alteração é referente ao Open Banking Itaú, de modo que no JSON de registro não sejam enviados caracteres especiais.

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Abertos - Etiquetas / Cartas - * Cartas de Cobrança

O.S.: 890810/6    Descrição da Alteração:Avaliado rotina 'AA00088 - * Cartas de Cobrança' e ajustado para que quando não existir um modelo padrão abra a tela de seleção de modelos, também foi verificado que a execução ocorra corretamente quando cancelado a tela de 'Prévia de envio de Carta de Cobrança '.

Finanças - Contratos - Relatórios - Operacionais - Contrato Bancário

O.S.: 891328/3    Descrição da Alteração:Normatização, para funcionamento em banco de dados oracle e sql. Verificação no filtro de tipo de contrato, para obter em tela o valor selecionado

Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - * Lançamentos Gerais

O.S.: 890138/1    Descrição da Alteração:Criado conector: EX_AA02408LancamentosRSF EX_AA02408LancamentosRSFCab EX_AA02408LancamentosRSFCabPrg

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos

O.S.: 863795/1    Descrição da Alteração:Ajustado na tela de liquidação para que não seja mais validado a existencia de indice no campo data, e sim somente quando passar pelo campo índice ou for confirmar a liquidação. Inserido na tela de liquidação contra Vale/Adiantamento o campo Índice permitindo agora alterar o índice a ser utilizado na liquidação contra vale. O.S.: 889470/2    Descrição da Alteração:Avaliado rotina para criação de lançamento do tipo K Invoice e ajustado para que a mesnsagem validando o campo Documento seja exibida corretamente.

Finanças - Contratos - Pesquisas - Movimentos - Lançamentos Completo

O.S.: 891941/2    Descrição da Alteração:Revisado a rotina CG00026 - Lançamentos Por Número e ajustado para que as colunas ajustadas permaneçam na posição após o encerramento do programa.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú

O.S.: 895080/2    Descrição da Alteração:Ajustado arquivo CNAB do Itaú para inserir a versão "080" no Header do Arquivo quando o layout utilizado for "085".

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas

O.S.: 884007/2    Descrição da Alteração:Com o objetivo de trazer agilidade nos processos de faturamento e evitar a necessidade de repetição na reinserção de dados, o Cigam possui como recurso a possibilidade de Efetivação de Pedidos, gerando assim as Notas Fiscais correspondentes. Dentre as opções da rotina, é possível Manter o Financeiro já presente no pedido, onde o status de 'NFE Bloqueado' para o campo de Pagamento nos lançamentos foi revisado, observando também as configurações LF-NE-1693 -Tipo de Ambiente da Nota Fiscal Eletrônica e GF-GE-2529-Bloquear lançamentos financeiros de NFe/NFSe não confirmada. Também foi revisado o uso da opção de 'Gerar liquidação do Desconto Incondicional antes da confirmação da nota' da Condição de Pagamento na Efetivação de Pedidos ao Manter o Financeiro.

Suprimentos - COMEX Importação - Parâmetros - Condições de Pagamento

O.S.: 895549/1    Descrição da Alteração:Ajustado programa de Condições de Pagamento para que quando estiver sendo utilizado o Auto Teste Play não apresente mensagem de cofirmação em alterações ou ao sair da tela.

Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 890734/2    Descrição da Alteração:Disponibilizada configuração "GF GE 3236 - Controle de retenções em Vale/Adiantamento à Fornecedor" para possibilitar o uso da funcionalidade de Controle de Retenção em Adiantamentos. Com a configuração marcada, além de permitir o uso de retenções do tipo Competência e Efetivo (Antecipado) em Vale/Adiantamentos, passa a realizar a verificação da existência de retenções na Nota Fiscal de Entrada ao realizar a liquidação de seu Financeiro contra Vale/Adiantamento.

Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas

O.S.: 892961/1    Descrição da Alteração:Essa alteração se fez necessária pois quando tinhamos mais de um item na NF não estava considerando a soma dos valores como base do imposto na tela de Retenções do Financeiro.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade

O.S.: 859031/4    Descrição da Alteração:Conector em objeto de banco de dados.

Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Criar Lançamentos Conforme Modelos

O.S.: 844686/13    Descrição da Alteração:Removido o direito EXCLUSIVO2 - REIFER do projeto PyGeral - programa 676.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 816297/24    Descrição da Alteração:Revisada a chamada da validação pix ao efetivar um orçamento.

Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX

O.S.: 887619/3    Descrição da Alteração:Realizado ajuste para que passe a apresentar as informações nas consultas pix do banco Itaú.

Gestão de Lojas

Comercial - Gestão de Lojas

O.S.: 881466/2    Descrição da Alteração:Para manter a integridade do sistema ao utilizar a procedure CGPR_OBTEM_CODIGO_DESC_MAT para busca da descrição do material via banco de dados, foi alterado as pictures dos campos de retorno em magic, para que tenham um tamanho adequado para comportar a informação buscada. O.S.: 884915/3    Descrição da Alteração:Para melhorar a usabilidade da customização EX_DskFinEditaLancamentoPB, caso o usuário tenha, a ativação agora ocorre ao pressionar o botão, e não mais através da tecla F5.

Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Cadastros - Materiais

O.S.: 894739/2    Descrição da Alteração:Visando agregar ainda mais integridade e praticidade ao sistema, foi realizado um ajuste na Pesquisa de Materiais para quando realizar uma busca de estoque, o sistema considere a tabela de demanda (DP).

Comercial - Gestão de Lojas - Parâmetros - Promoções

O.S.: 887891/1    Descrição da Alteração:Visando agregar ainda mais integridade ao sistema de promoções, foram revisadas as aplicações de promoções quando utilizado a opção de pagamento e regras por materiais.

Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Ficha de Clientes

O.S.: 863562/12    Descrição da Alteração:Visando agregar ainda mais integridade ao sistema, foi realizado um tratamento no programa de Reparcelamento para que possa se utilizar de um modelo padrão, além disso, foi disponibilizado um modelo original CIGAM do relatório.

Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - Operacionais - Gera Faturamento Conta Corrente

O.S.: 892663/2    Descrição da Alteração:Aprimorado a gravação do Padrão de Relatório para a rotina de Gera Faturamento Conta Corrente.

Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento

O.S.: 889341/3    Descrição da Alteração:Aprimorado o tratamento dos valores dos itens do Orçamento no que tange o rateio de valor de frete quando a nota gerada não for de Faturamento. O.S.: 890198/2    Descrição da Alteração:Melhorado a perfomance do Orçamento modelo 2 do Módulo de Lojas, visando uma melhor experiência do usuário. O.S.: 890198/8    Descrição da Alteração:Com o objetivo de tornar possível a gravação e alteração do peso líquido e peso bruto, na tela de Entrega, em orçamentos modelo 2 (Configuração 300164), os programas de tela reduzida e maximizada foram evoluídos.

Comercial - Gestão de Lojas - Pesquisas - Movimentos - Notas Fiscais Saída

O.S.: 863562/5    Descrição da Alteração:Para aprimorar a experiência do usuário na Pesquisa de Notas Fiscais de Saída do Módulo de Lojas, ao inserir um filtro de material e pressionar Enter, a pesquisa será executada imediatamente, dispensando a necessidade de sair do campo antes de realizar a busca.

Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Operacionais - Específicos - Comissões Vendedores

O.S.: 890198/7    Descrição da Alteração:Implementado controle de Logon de usuário no relatório Comissões Vendedores.

Gestão de Materiais

Suprimentos - Gestão de Materiais

O.S.: 890428/1    Descrição da Alteração:Revisado filtro por fornecedor na pesquisa de materiais em que a configuração 'ES - GE - 498 - Modelo de Pesquisa de Materiais' igual a 'C' e as configurações 'CO - OC - 1950 - Restringir consulta de materiais com base no fornecedor' e 'FA - GE - 2001 - Restringir consulta de materiais com base no fornecedor' marcadas.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque

O.S.: 802109/3    Descrição da Alteração:Realizada alteração para que na tela de Conferência do Custo, aberta pelo Zoom no campo 'Preço Total Custo' da tela de Estoque do Gestão de Materiais, especificamente para Movimentos de Entrada de Transferência gerada por Confirmação de Recebimento na NFE (último Movimento da operação), sejam exibidos os valores de IPI, ST, Guia Avulsa, e Frete, do Item da NFE de Transferência, para que o Usuário consiga realizar a conferência dos valores, uma vez que esses valores passam a ser agregados ao Custo do Movimento de Entrada da Transferência.

Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Legais - Ficha de movimentos

O.S.: 894738/2    Descrição da Alteração:Revisada a exibição dos 12 dígitos do campo 'Documento/OS' dos movimentos listados.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Gerar NF de Beneficiamento

O.S.: 889482/3    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre o programa Gerar NF de Beneficiamento (CG05597), sendo disponibilizados os seguintes conectores: Control Verification Inicial - temp.Material Servico EX_CG05597ControleBeneficiamentoCTVI_tempMaterialServico = S EX_CG05597ControleBeneficiamentoCTVI_tempMaterialServicoCabPrg = EX_CG05597ControleBeneficiamentoCTVI_tempMaterialServicoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Event Zoom Inicial - temp.Material Servico EX_CG05597ControleBeneficiamentoEVI_Zoom_tempMaterialServico = S EX_CG05597ControleBeneficiamentoEVI_Zoom_tempMaterialServicoCabPrg = EX_CG05597ControleBeneficiamentoEVI_Zoom_tempMaterialServicoCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ Push Button (Conector de Botão) EX_CG05597ControleBeneficiamentoPB = S EX_CG05597ControleBeneficiamentoPBCabPrg = EX_CG05597ControleBeneficiamentoPBCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 797649/4    Descrição da Alteração:Disponibilizado o conector para o Programa 165 - .AceitarRecusarOrcamento. Conectores: EX_GS00165.AceitarRecusarOrcamentoRSI EX_GS00165.AceitarRecusarOrcamentoRSICab EX_GS00165.AceitarRecusarOrcamentoRSICabPrg

Suprimentos - Gestão de Materiais - Rotinas - Operacionais - Valorizar Estoque - Painel do Valoriza Estoque

O.S.: 802109/1    Descrição da Alteração:Realizada evolução na Valorização de Estoque, especificamente na valorização de Movimentos de Transferência, onde será verificado se a Espécie de Estoque do Movimento está marcada para atualizar Preço Médio, e se o Movimento foi gerado por Confirmação de Recebimento na NF de Entrada. Quando o Movimento atender à essas condições, serão buscados os valores de ST, IPI, Guia Avulsa, e Frete, do Item da NF de Entrada, e agregados ao Custo do Movimento de Entrada da Transferência (último Movimento gerado na Confirmação de Recebimento), a fim de que os Impostos utilizados na transferência façam parte do Custo na UN de destino.

Gestão de Serviços

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço

O.S.: 856174/4    Descrição da Alteração:Para simplificar o controle do preenchimento de questionários na Ordem de Serviço via Portal de Serviços, aprimoramos o sistema para apresentar mensagens de validação de preenchimento de acordo com a configuração 'GM - AT - 1688 - Avisar/Bloquear questionário ao finalizar atividade da O.S.'. Agora, o tipo de mensagem exibida será respeitado, garantindo uma experiência mais intuitiva e eficiente para os usuários. O.S.: 889531/2    Descrição da Alteração:Revisada a criação e atualização de movimentos de materiais que controlam número de série vinculados a Ordens de Serviço através do botão 'Materiais'.

Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - CRM Serviços

O.S.: 895081/2    Descrição da Alteração:Para proporcionar uma melhor experiência na tela de Oportunidades, aprimoramos o processamento da tela CRM Serviços, tornando a navegação pelos menus ainda mais intuitiva e eficiente.

Serviços - Gestão de Serviços - Cadastros - Atividades Frequentes

O.S.: 868489/90    Descrição da Alteração:Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi melhorado o cadastro da Atividade Frequente do tipo equipe.

O.S.: 868489/93    Descrição da Alteração:Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi melhorado a busca dos dados para disponibilidades dos cards das atividades. O.S.: 894371/2    Descrição da Alteração:Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado a disponibilidade das datas/hora na interface, levando em conta as boas práticas de User Experience.

Planejamento de Materiais

Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Necessidades de Materiais

O.S.: 873294/4    Descrição da Alteração:Revisada criação de ordens ao executar a rotina ao possuir mais de um material com demanda e engenharias iguai, referente a utilização de alternativos. Configurações envolvidas são a 'PP - GE - 1707 - Utilizar materiais alternativos no MRP' e 'PP - GE - 1820 - Sugerir uso de alternativo com qtde parcial'.

Multiendereçamentos

O.S.: 580067/154    Descrição da Alteração:Realizada melhoria sobre a rotina de busca do item do pedido e da nota fiscal presente na API CIGAM, de forma a considerar como critério de busca da hash a sequência do item de forma a permitir a movimentação de itens de mesmo material em sequências distintas. O.S.: 817630/13    Descrição da Alteração:Na funcionalidade de transferências avulsas no módulo de Multiendereçamento, passado a exibir todos os endereços disponíveis como opção a ser utilizada como "endereço destino". Além disso, adicionada a função realizar filtros dos endereços atrasvés de uma barra de pesquisa. O.S.: 817630/14    Descrição da Alteração:Revisada a conclusão automática de documentos de Lista de Materiais no Multiendereçamento ao possuir lista com apenas um insumo para baixa e utilizar a opção 'Entregue'. O.S.: 880449/2    Descrição da Alteração:Realizada evolução relacionada a manipulação de transações durante o processamento de pedidos no módulo de Multiendereçamento. O.S.: 580067/139    Descrição da Alteração:No módulo de Multiendereçamento, a descrição do tipo de movimento foi evoluída para contemplar as descrições de 'Avulso' e 'Lista de Material'. A usabilidade da tela de movimentos do Multiendereçamento também foi evoluída, a fim de não auto-preencher a quantidade de novos registros com o saldo do material.

Controle Patrimonial

Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Notas de Entrada - Compras

O.S.: 780233/6    Descrição da Alteração:Foi adicionado o seguinte conector na criação de bens: EX_AP03857TelaParaCriarBensCTVI_f_grupoPatrimonio = S EX_AP03857TelaParaCriarBensCTVI_f_grupoPatrimonioCabPrg = EX_AP03857TelaParaCriarBensCTVI_f_grupoPatrimonioCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ O.S.: 814079/16    Descrição da Alteração:Ajustado o programa de criação de bens pela nota fiscal de compra para validar quando bem informado pelo usuário já existe ou não.

O.S.: 868490/15    Descrição da Alteração:Alterado o programa de criação de bens pela nota fiscal de entrada para gerar a sequência do código do bem de forma correta quando a quantidade ser maior que um. O.S.: 892087/2    Descrição da Alteração:Alterado o programa de cadastro de bem para gerar os codigo do bem de forma automatica e respeitando a sequência dos códigos do bem.

Programação e Controle de Produção

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Lista de Materiais

O.S.: 888262/32    Descrição da Alteração:Revisado o agrupamento de registros ao executar o relatório com a opção 'Agrupar materiais de lista de materiais diferentes' marcada e 'Ordenar Por' igual a 'Local de Armazenagem'.

Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - Específicos - * Talão de Produção por OP

O.S.: 893385/3    Descrição da Alteração:Criados conectores inicial e final no Group Suffix de 'Campo26 - String 6' na task 'Imprime Talões', abaixo seguem os nomes lógicos para ativá-los. EX_CG07182ImprimeTaloesGSI_Campo26-String6 = S EX_CG07182ImprimeTaloesGSI_Campo26-String6CabPrg = EX_CG07182ImprimeTaloesGSI_Campo26-String6Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\ EX_CG07182ImprimeTaloesGSF_Campo26-String6 = S EX_CG07182ImprimeTaloesGSF_Campo26-String6CabPrg = EX_CG07182ImprimeTaloesGSF_Campo26-String6Cab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\

O.S.: 884524/2    Descrição da Alteração:Revisada a leitura de movimentos de produção via Portal Indústria, de forma que ao encerrar uma Ordem de Produção, sejam revisadas todas as demandas da mesma, atualizando-as como atendidas e suas demandas gerais.

Engenharia

Manufatura - Engenharia - Cadastros - Recursos/Operações

O.S.: 892931/3    Descrição da Alteração:Evoluído o sistema quanto a criação de validação de Conta Gerencial não existente e busca automática da mesma ao informar espaço em branco + código reduzido da Conta Gerencial necessária.

Gestão de Projetos

Serviços - Gestão de Serviços - Parâmetros - Tipos de Atividades

O.S.: 841673/3    Descrição da Alteração:Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação, foi revisado o funcionamento, levando em conta as boas práticas de User Experience.

BPM - Gestão de Projetos - Pesquisas - Cadastros - Projeto Detalhado

O.S.: 896713/1    Descrição da Alteração:Para simplificar o cadastro de Metacontas em projetos, aprimoramos a pesquisa da estrutura de Projetos Estruturados e ajustamos a funcionalidade da tela, proporcionando uma experiência mais eficiente e intuitiva.

BPM - Gestão de Projetos - Cadastros - Projetos

O.S.: 896173/2    Descrição da Alteração:Para alinhar o Layout da tela com a estrutura do banco de dados, aprimoramos as limitações na tela de cadastro de Projetos.

BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado

O.S.: 896782/2    Descrição da Alteração:Visando o uso do sistema após melhorias de performance na busca das datas foi ajustado a ordenação desta.

O.S.: 868489/91    Descrição da Alteração:Visando o uso de Apontamentos pela Agenda de Técnicos do Portal Projetos foi ajustado o uso do Contato e da Solução dos Apontamentos.

Vendas/CRM

Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - Oportunidades

O.S.: 868490/9    Descrição da Alteração:Com o objetivo de garantir uma validação consistente na criação de oportunidades do Portal CRM, a partir de agora, ao criar uma oportunidade através do menu "Empresas/Pessoas e Oportunidades", será realizada uma validação que considera contatos restritos de empresas que não possuem email ou celular cadastrado nos seus contatos.