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| RELEASE 231002.a - CIGAM 11 |
O.S.: 766348/37
Descrição da Alteração:
Rotina "Sincroniza Custos Materiais" passa a ter as opções Selecionar Todos, Selecionar Nenhum e Inverter Seleção ao clicar com o botão direito sobre os registros.
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| Serviços - Gestão de Associações - Cadastros - Tipo de Eventos |
O.S.: 844714/1
Descrição da Alteração:
Visando a usabilidade do sistema passado a permitir modificar o campo código do cadastro de Tipo de Eventos.
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O.S.: 766348/25
Descrição da Alteração:
Rotina "Orçamento de Projetos" passa a executar Zoom nos campos de forma plena, e também exibe o campo solicitado completamente.
O.S.: 766348/43
Descrição da Alteração:
Rotina "Orçamento de Projetos" passa a executar de forma plena.
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O.S.: 812520/1
Descrição da Alteração:
Relatórios dos módulos Contábil e Patrimônial altterados de acordo com a LRC:
I:\CIGAM\MIC\CIGAM\OS 812520_002\LRC -Relatórios.docx
O.S.: 814079/7
Descrição da Alteração:
Rotina "Demonstrativo Resultado" passa a executar de forma plena.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 820145/1
Descrição da Alteração:
Evoluído o cadastro de Nota de Entrada tornando possivel a exclusão de Notas devolução de terceiros que buscaram incidências ou percentuais da nota de origem, através do botão 'Excluir' na capa.
O.S.: 846650/2
Descrição da Alteração:
Revisada a permissão de alteração do campo 'Fornecedor' da Nota de Entrada, para não permitir colocar a empresa branca em uma nota.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Ordens de Compras |
O.S.: 843108/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no programa de efetivação da Ordem de Compra para receber o valor de 'Percentual ICMS' da chamada do 'Calculo de Imposto Entrada' no campo 'Percentual ICMS' da capa da NFE, quando o material utiliza regra fiscal.
O.S.: 843466/2
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria na criação da Ordem de Compra e na efetivação de Ordens, quanto à validação da natureza de operação x UF. Assim, quando for informado um fornecedor que tenha a mesma UF que a Unidade de Negócio, e que a atividade da empresa esteja como o campo 'Desconsiderar UFxOperação' igual a "Não", não será permitido informar um Tipo de Operação cujo CFOP inicie com 2 ou 3, apresentando a mensagem: "Estado incompatível com a Natureza da Operação'". Caso o campo 'Desconsiderar UF X Operação' esteja igual a "Sim", então será possível informar o Tipo de Operação que inicie com qualquer CFOP de entrada. O mesmo é válido para quando for informado um fornecedor que a UF seja diferente da UF da Unidade de Negócio, e que a atividade da empresa esteja como o campo 'Desconsiderar UFxOperação' igual a "Não". Assim como caso o campo 'Desconsiderar UF X Operação' desse fornecedor fora do Estado ou EX, esteja igual a "Sim", então será possível informar o Tipo de Operação que inicie com qualquer CFOP de entrada. A mesma regra já é utilizada na criação de Notas de Entrada manualmente.
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Solicitações de Compras |
O.S.: 840894/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no programa de cotações de compra para validar a mensagem de 'Fornecedor deve ser informado' somente quando o usuário estiver em modo modificar.
O.S.: 845853/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no programa de solicitação de compras referente ao campo do Cliente. Caso o usuário estiver em modo de criação ou modificação, e nesse caso ainda não exista frete nas cotações, e o campo 'Cliente' esteja habilitado então será possível alterá-lo na tela através do zoom (F5) no respectivo campo.
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Cria NFE de NFS de filial |
O.S.: 804985/2
Descrição da Alteração:
Na rotina 'Cria NFE de NFS de filial' passa a gravar no campo 'TG Materiais entre Filiais' a TG informada na configuração 'FA GE 2204 - TG para relação de materiais entre Unidades de Negócio. E assim, sendo utilizada esta mesma TG para a geração da Nota de entrada de transferência na rotina, tornando possivel a conversão de unidades de medida na nota de entrada e na geração do registro 0220 do Sped Fiscal.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
O.S.: 840629/5
Descrição da Alteração:
Disponibilizado conector RPI na subtask 'CriaEspecif2'.
O.S.: 845449/2
Descrição da Alteração:
Evoluída a rotina de efetivação da Pré Nota para marcar Impostos Ajustados nas notas fiscais de entrada geradas, quando o tipo de imposto informado no campo 'Importar XML considerando' nas parametrizações do Gerenciador XML NFe/CTe for diferente de 'Calculados'.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 832806/55
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no programa de aglutinação de itens, para que não sejam aglutinados materiais que possuem número de série ao efetivar uma PN oriunda de importação de XML.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Parâmetros - Matriz de Consistência |
O.S.: 848107/1
Descrição da Alteração:
Disponiblizado conector no programa PN00039 subtask 'ContraOC'.
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O.S.: 776090/26
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que a rotina que processa as ordens de produção do material, conclua seu processamento com sucesso mesmo que não seja encontrado a descrição da espefic dos insumos.
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O.S.: 833279/4
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de tornar mais transparente a visibilidade dos direitos ao acessar os programas do módulo 'Escrita Fiscal, foram criadas variáveis específicas para que eles sejam exibidos ao acessar a guia 'Direitos' do depurador.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
O.S.: 733543/5
Descrição da Alteração:
Com objetivo de otimizar a lógica de chamada dos componentes, priorizando a utilização de 'RotinasLegaisGP.ecf' quando disponível se não mantendo a lógica do componente 'PyGeral.ecf, regras de negócios do Módulo do Gestão de Postos para as rotinas do EFD ICMS/IPI e EFD Contribuições
O.S.: 815328/2
Descrição da Alteração:
Realizada evolução no EFDContribuições para que o registro F525 considere os lançamentos de renegociações com o tipo de documento AGLUTINADO.
O.S.: 817012/2
Descrição da Alteração:
Realizada evolução no 'EFD Contribuições' para que o registro F525 não desconte o ICMS e IPI da parcela recebida do financeiro ao utilizar o regime tributário 'Lucro Presumido'.
O.S.: 823051/3
Descrição da Alteração:
Efetuado tratamento para facilitar o entendimento do usuário referente à qual decisão tomar no caso do sistema não identificar a Natureza da Retenção e/ou Espécie Fiscal compatível para geração dos registros 1300 e 1700 do EFD Contribuições.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Operacionais - Apurações - PIS/COFINS/CSLL - EFD - PIS/COFINS |
O.S.: 778281/2
Descrição da Alteração:
Realizada evolução no EFDContribuições para que seja possível realizar a conferência dos valores de PIS/COFINS quando a empresa está enquadrada no Regime de Caixa.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gerenciador FCI |
O.S.: 832807/6
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que quando o material possuir uma "Ordem de Produção", essa informação seja mostrada com sucesso no Gerenciador FCI.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
O.S.: 806750/38
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade dos cadastros relacionados ao FCI, passamos a garantir que não seja possível informar registros com os campos de 'UN', 'Especif 1' e 'Especif 2' iguais, no botão FCI do cadastro do material.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 812092/10
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir que os itens da Nota Fiscal sejam impresssos, mesmo que não possuam uma Regra Fiscal vinculada.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 812092/3
Descrição da Alteração:
Para atender o Ato DIAT N° 25/2023 foi evolúido o cálculo do ICMS Desonerado de forma que seja atendido também as CSTS 30 e 50. Quanto ao cálculo de ICMS Diferimento foi disponibilizada nova opção da configuração 'TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados', opção 4 Ato DIAT nº25/2023. Também foi disponibilizada a configuração 'TO - 311 - Informar Múltiplos Códigos de Benefício Fiscal (cBenef)' possibilitando informar Múltiplos Códigos de Benefício Fiscal, há também esta possibilidade no cadastro de Regra fiscal.
O.S.: 847018/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade e compatibilidade do Sistema, passamos a garantir que a Nota Fiscal seja impressa com sucesso em versões anteriores do banco de dados Oracle.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 812092/4
Descrição da Alteração:
Para atender o Ato DIAT N° 25/2023 foi evolúido o cálculo do ICMS Desonerado de forma que seja atendido também as CSTS 30 e 50. Quanto ao cálculo de ICMS Diferimento foi disponibilizada nova opção da configuração 'TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados', opção 4 Ato DIAT nº25/2023.
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Rotinas - SP - São Paulo - ISS - Santos |
O.S.: 821398/5
Descrição da Alteração:
Para garantir a geração do relatório RPS - Barueri - SP, corrigimos a duplicação da discriminação no relatório, sendo assim garantindo a integridade do arquivo legal.
O.S.: 821398/7
Descrição da Alteração:
Adicionado em tela opção 'Considerar quantidade 1 e valor total dos serviços', para gerar valores de quantidade de serviço como 1 e considerando o valor total dos serviços.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
O.S.: 761065/30
Descrição da Alteração:
Abordado as divergências identificadas entre o Produto e Adendos do EFDReinf
O.S.: 806750/57
Descrição da Alteração:
Efetuado ajuste para correta geração do registro R-2055 no EFD Reinf, no momento de Importar Dados buscando as Notas Fiscais de Entrada de Produtor Rural.
O.S.: 832807/5
Descrição da Alteração:
Realizado ajustes para a correta geração do registro R-2055 do EFD Reinf no processo da importação de dados.
No momento de efetuar o 'Importar Dados' para o R-2055, buscar as Notas Fiscais de Entrada de Produtor Rural de acordo com a Incidência de CPRB.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
O.S.: 733543/5
Descrição da Alteração:
Com objetivo de otimizar a lógica de chamada dos componentes, priorizando a utilização de 'RotinasLegaisGP.ecf' quando disponível se não mantendo a lógica do componente 'PyGeral.ecf, regras de negócios do Módulo do Gestão de Postos para as rotinas do EFD ICMS/IPI e EFD Contribuições
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Legais - Apurações - CSLL/IRPJ Lucro Presumido |
O.S.: 816295/8
Descrição da Alteração:
Feito tratamento para separar o valor do IPI da receita com IPI no relatório Apuração - CSLL/IRPJ Lucro Presumido.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos |
O.S.: 826242/72
Descrição da Alteração:
Tela Simplificada do Menu Extrator passa a executar de forma plena.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 832807/9
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para não validar o CTE, quando a configuração 'FA - NF - 3216 - Bloquear exclusão de notas por grupo de validações' estiver parametrizada. Será validado apenas NFe ou NFCe, ou seja, modelo de formulário igual a 55 ou 65.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 829876/3
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de aprimorar continuamente a ferramenta Cigam, implementamos a configuração 3216. Essa configuração tem como finalidade evitar que notas fiscais com rejeição, código de retorno de duplicidade e/ou comunicação sejam inadvertidamente excluídas pelos usuários. Para fornecer um controle adicional, os clientes que optarem por manter a configuração como "Nenhum" terão um registro de log gerado na tabela GELOGSIN. Esse registro conterá informações detalhadas das notas que se enquadram nesse código de retorno e que foram excluídas. As informações registradas incluirão o número da nota, o usuário responsável pela exclusão, a data e o horário da exclusão, além de outros dados relevantes.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 811170/2
Descrição da Alteração:
Visando otimizar a experiência do usuário, agora o Portal CRM disponibiliza a funcionalidade de regerar os lançamentos financeiros do pedido quando realizada a troca de sua condição de pagamento.
Esta funcionalidade tem o comportamento semelhante ao Desktop. Quando o pedido já possui lançamentos financeiros gerados e é alterada a condição de pagamento, será exibida uma mensagem informando ao usuário que ele está alterando este campo. Nesta mensagem o usuário irá escolher continuar com a operação ou desfazer. Caso escolha continuar com a operação a troca da condição de pagamento será realizada e ao salvar o pedido serão gerados os novos lançamentos financeiros.
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| Fiscal - NFe - Movimentos - Gerenciamento NFe |
O.S.: 847073/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, foi feita a validação na tela de Carta de Correção para que valide os dados digitados impedindo que saia da tela se houver menos de 15 caracteres informados.
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O.S.: 826242/13
Descrição da Alteração:
Melhorada a geração dos logs do passo agrupador.
O.S.: 826242/36
Descrição da Alteração:
Foi atualizado o método que importa tabelas XLS e XLSX, ignorando as linhas que possuam todas as células nulas.
O.S.: 826242/47
Descrição da Alteração:
Ajustado o cálculo da linha de expressão quando a coluna está configurada como análise horizontal.
O.S.: 826242/48
Descrição da Alteração:
Implementada opção para posicionar texto após a barra em métricas do item Grid que possuem o Modo de Visualização como Gráfico Barra.
O.S.: 826242/50
Descrição da Alteração:
Implementado relação percentual entre ponteiro e meta no Gauge Regra.
O.S.: 826242/52
Descrição da Alteração:
Incluída opção Filtro Compacto no item Filtro Dimensão, que abrevia o texto das dimensões de Mês, Bimestre, Semestre e Trimestre.
O.S.: 826242/53
Descrição da Alteração:
Adicionada barra de pesquisa na lista de seleção de usuário na geração de link público.
O.S.: 826242/55
Descrição da Alteração:
Melhorado o controle de inclusão das métricas de expressão com filtro comparativo no PivotGrid.
O.S.: 826242/59
Descrição da Alteração:
Melhorado o evento de passagem de parâmetros do CIGAM para o BI.
O.S.: 826242/64
Descrição da Alteração:
Ajustada a cor de fundo do item PivotGrid na versão web com o tema escuro.
O.S.: 826242/68
Descrição da Alteração:
Melhorada a performance na abertura da tela de drill through do PivotGrid na versão web.
O.S.: 826242/70
Descrição da Alteração:
Melhorado o teste que decide se o múltipla seleção será invetido. A inversão é realizada quando temos menos elementos selecionados do que selecionados, para melhorar a performance.
O.S.: 826242/73
Descrição da Alteração:
Inclusão do novo passo que executa script Python.
O.S.: 826242/75
Descrição da Alteração:
Melhorada a tela de geração de script no passo da tarefa, otimizando o espaço e separando as principais opções em 3 abas, sendo respectivamente "Script", "Configurações" e "Parâmetros"
O.S.: 826242/76
Descrição da Alteração:
Melhorada a performance na criação da tabela especial quando utilizada dentro de um passo.
O.S.: 826242/79
Descrição da Alteração:
Merlhorada a aplicação do filtro com maior prioridade aplicado no item Demonstrativo.
O.S.: 826242/82
Descrição da Alteração:
Melhoarado o posicionamento da imagem da regra aplicada no item indicador.
O.S.: 826242/87
Descrição da Alteração:
Ajustado o desenho da imagem da regra aplicado no indicador após ele receber uma publicação.
O.S.: 826242/89
Descrição da Alteração:
Melhorado o método que monta a descrição do DrillDown.
O.S.: 826242/90
Descrição da Alteração:
Ajustado label do valor central em gauge no modo percentual.
O.S.: 840819/2
Descrição da Alteração:
Ajustada a execução da tarefa inicial do dashboard na versão web do BI.
O.S.: 845833/2
Descrição da Alteração:
Melhorado o controle que gera a lista de notas próprias.
O.S.: 847717/2
Descrição da Alteração:
Aplicado o tratamento nos links que não são de dashboard.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros |
O.S.: 827807/3
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para que nos Portais passe a avaliar a configuração 'GE - GE - 1196 - Bloqueio de registros dos Acompanhamentos' e de acordo com a sua definição ocorra os bloqueios necessários nos processos de alteração e/ou exclusão de acompanhamentos.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 373456/616
Descrição da Alteração:
Tratado para que a busca de último ids, seja tratado para que aceite valores maiores que um valor int.
O.S.: 744521/5
Descrição da Alteração:
Foi revisado o processo integração entre META e CIGAM, a fim de avaliar a quantidade de contratos ativos e determinar se devem ser inativados ou ativados no CIGAM, com base na situação atual de cada contrato no META.
O.S.: 806017/4
Descrição da Alteração:
Evoluido o CTe 4.0 para que utilize a comunicação padrão de comunicação.
O.S.: 806750/60
Descrição da Alteração:
No processo de cadastro de empresas por meio dos Portais, foi realizado uma modificação ao acionar o botão 'Entregas', para assegurar a coerência dos dados. Especificamente, foram efetuados ajustes para lidar com situações em que o campo "Fantasia" está vazio ou não, e há um endereço de entrega cadastrado sem que o campo "Endereço" esteja preenchido adequadamente.
O.S.: 832806/60
Descrição da Alteração:
Foi realizado tratamento para evitar que ocorra erros ao clicar para criar uma empresa via Portais, garantindo que não ocorram falhas de variável nula durante a busca de informações do país vinculado à configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão', no caso de estar em branco.
O.S.: 832806/65
Descrição da Alteração:
Tratado para que o sincronismo de modelos originais atualize o arquivo final.
O.S.: 836369/2
Descrição da Alteração:
Criar conector no main do CGMenu utilizando o mesmo evento do alerta:
EX_AC00001Main ProgramEVF
EX_AC00001Main ProgramEVFCab
EX_AC00001Main ProgramEVFCabPrg
O.S.: 840703/2
Descrição da Alteração:
Implementada a funcionalidade de registrar os acessos do CIGAM para sistemas que utilizam o método de login via Active Directory.
O.S.: 842072/4
Descrição da Alteração:
Com o propósito de aprimorar o cálculo de expressões de maneira mais precisa ao empregar materiais com configurador, efetuou-se uma modificação para validar a máscara utilizada pelo material, permitindo a conversão de ponto para vírgula durante o cálculo via banco de dados.
O.S.: 851532/1
Descrição da Alteração:
Tratado que seja buscado o valor da configuração conforme regra via magic.
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| Finanças - Gestão Financeira |
O.S.: 833279/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de tornar mais transparente a visibilidade dos direitos ao acessar os programas do Financeiro, foram criadas variáveis específicas para que eles sejam exibidos ao acessar a guia 'Direitos' do depurador.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
O.S.: 843658/2
Descrição da Alteração:
Esta alteração visa aprimorar o funcionamento do EFD Pis/Cofins quanto aos registros F100 e F200, tornando-o mais eficiente e removendo partes do código desnecessárias.
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O.S.: 821479/2
Descrição da Alteração:
Alterado o programa "Calendário - PE" para que seja possível copiar os valores de um mês para outro mês e também foi alterado para que seja possível o usuário alterar os valores do combo box da tela principal quando a tela tiver em modo pesquisa.
O.S.: 841034/2
Descrição da Alteração:
Apuração de saldo gerencial passa a ocorrer de forma plena em cenários onde o período inicial e final são diferentes do começo e fim do mês respectivamente.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 840918/2
Descrição da Alteração:
Liberado uma alteração no produto que para evitar a liquidação de lançamentos, sem a seleção de um vale, em que o portador tem um Tipo Controle igual a Adiantamento foi ajustada a rotina de liquidação contra vale adiantamento e caso o usuário não tenha selecionado nenhum adiantamento o botão Enter do teclado não será executado, assim sendo necessário selecionar um vale adiantamento, na tela de adiantamentos para poder continuar o processo.
O.S.: 844704/3
Descrição da Alteração:
Realizado ajuste para que passe a não permitir alterar o campo 'Valor Indexado' quando o lançamento não está em modo criar e possua índice informado.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
O.S.: 844704/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para que o calculo dos juros, multa e desconto sejam calculados e atualizados em tela conforme a variação de data. E quando utilizado o checkbox "Buscar Juros, Multa e Desconto do Portador" passe a trazer os valores obtidos do cadastro do portador de liquidação.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 840629/7
Descrição da Alteração:
; Conectores
EX_CG01670ValidaVeiculoTPI = S
EX_CG01670ValidaVeiculoTPICabPrg =
EX_CG01670ValidaVeiculoTPICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Utilidades/Diversos - Genéricos - Cadastros - Empresas/Pessoas |
O.S.: 816297/13
Descrição da Alteração:
No cadastro de empresas e pessoas, inserimos no grupo 'Fiscal', localizado na aba 'Fiscal/Contábil', o campo 'Descontar retenção no boleto'. Essa adição permite a indicação da preferência de desconto de retenções no boleto. Além disso, o campo agora está disponível nas APIs e no módulo Integrador.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Liberar para Contabilidade |
O.S.: 829825/4
Descrição da Alteração:
Alterado o programa "Liberar para Contabilidade" para não interromper mais o processo caso seja acionado algum botão durante a geração da prévia.
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| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Rotinas - Faturamento Periódico |
O.S.: 848064/3
Descrição da Alteração:
Liberação dos 4 conectores:
EX_FD00062Fat.ContratosAgroTSI
EX_FD00062Fat.ContratosAgroRSI
EX_FD00062Fat.ContratosAgroRSF
EX_FD00062AbreTempGravaLoteRSF
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - PIX - Transações PIX |
O.S.: 847098/1
Descrição da Alteração:
Realizado ajuste para criar corretamente o indice 3 da tabela GFPGINST via Atualização.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
O.S.: 834347/2
Descrição da Alteração:
Alterado o programa "Pré Nota" para que quando o bem for registrado pela pré-nota, não seja aberta novamente uma tela de criação do bem na nota fiscal criada pela pré-nota.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios |
O.S.: 816295/10
Descrição da Alteração:
Para atender a soluções fiscais exigidas por lei, foi desenvolvido um procedimento para calcular a porporção dos impostos em cada duplicata da nota.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 816297/10
Descrição da Alteração:
Criada solução para descontar os valores de renteção de PIS, COFINS e CSLL na Saida nos boletos bancários. Para utilização deste novo recurso, deverá ser corretamente informada a opção da configuração GF - GE - 3214 - Diminuir valor das retenções do valor total do boleto', bem como o cadastro de Empresas se a configuração estiver parametrizada como '2 - Empresa'.
Em relação ao Histórico Open Banking, visando manter apenas os dados essenciais, as consultas agora não geram linhas de registro de Open Banking para cada consulta realizada, sendo apenas o registro mais atual (ou único) do Tipo '06' de Consulta sendo atualizado a cada consulta.
O.S.: 828982/2
Descrição da Alteração:
Liberada uma evolução para clientes que utilizam o modulo do Luto e a Configuração 2779 – Utiliza leiaute especifico do módulo e queiram alterar o valor do lançamento de um contrato que possua repactuação sem a necessidade de alterar pela rotina de contratos.
O.S.: 839804/1
Descrição da Alteração:
Adicionar validação no programa '.ExcluiCorrelatosLanc_257' para que quando existir um lançamento com lançamento de retenção que esteja unificada não permita excuí-lo antes de excluír a unificação.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Pagamentos/Recebimentos |
O.S.: 832807/8
Descrição da Alteração:
Adicionada validação para que o campo "Portador" da tela de Confirmação de Liquidação seja habilitado somente quando o checkbox "Buscar Juros, Multa e Desconto do Portador" estiver desmarcado.
O.S.: 846680/2
Descrição da Alteração:
Avaliada a rotina de Pagamentos/Recebimentos para que não bloqueie a liquidação de multiplos lançamentos de notas de Entrada. O bloqueio deve acontecer apenas quando a nota de entrada possuir data DI informada e a liquidação de multiplos lançamentos for contra um vale/adiantamento com valor indexado informado.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Santander |
O.S.: 844673/2
Descrição da Alteração:
Realizado ajuste para que o programa não seja encerrado após ocorrer a execução da tarefa. Essa regra vale tanto para quando encontra registros ou quando não encontra.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 834611/2
Descrição da Alteração:
Tratamento realizado para que passe a valer a regra de negócio onde se o pedido for efetivado e após tenha sua NF excluída deve buscar o Vale/Adiantamento criado pelo botão "Adiantar" no financeiro do antes da efetivação. Quando houver Vale/Adto no pedido nunca deverá ser excluído por isso reencontra o registro e exclui o novo lançamento de previsão que se equivale ao adiantamento.
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| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 841120/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para que ao gerar pedido com incidencia de ST no contas a Receber não seja mais exibida a aba "Substitução Tributária" na tela de Duplicatas, pois esta aba serve para apresentar o lançamento a Pagar da ST (config 2351) e este lançamento no formato à pagar é controlado apenas nas notas fiscais de saída faturadas, não são gerados em pedidos.
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| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Portadores |
O.S.: 816822/2
Descrição da Alteração:
Adicionado checkbox "Aceita recebimento divergente da cobrança" no cadastro de portadores para portadores dos bancos Banco do Brasil (001), Bradesco (237) e Itaú (341).
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| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança |
O.S.: 833359/4
Descrição da Alteração:
Ajuste necessário para que atenda a inclusão do complemento histórico do objeto de contrato nos itens da NF quando o checkbox 'Incluir Itens Parcela NF' estiver desmarcado e o faturamento passa a agrupar quantidade e valor em apenas um item na NF.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Conciliações Bancárias - Conciliação de Extrato Automatizada 2.0 |
O.S.: 839962/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizada uma alteração no produto para adequar a importação do arquivo EDI na conciliação bancaria automatizada 2.0 em ambiente Oracle
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Open Banking - Retorno de Cobrança Open Banking |
O.S.: 832807/7
Descrição da Alteração:
Revisada a função de baixa pelo retorno open banking do banco SICOOB para executar o comando de baixa nos títulos quando o relatório for gerado com o campo "Tipo de Retorno" como "Ambos" ou "Retorno".
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| Comercial - Gestão de Lojas |
O.S.: 440325/200
Descrição da Alteração:
Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, o Múltiplas Web passa a calcular o Valor Corrigido automaticamente ao carregar a tela, considerando o desconto e acréscimo da Condição de Pagamento posicionada.
O.S.: 763868/2
Descrição da Alteração:
Visando equalizar o comportamento do programa AvaliaPedidoCustos do Módulo de Gestão de Lojas com o programa que faz o cálculo de margem do pedido, o mesmo irá passar as informações de Prazo Médio para o programa que realiza o cálculo do item do pedido do Módulo de Controladoria.
O.S.: 766241/4
Descrição da Alteração:
Evoluído o programa de criação de Nota Fiscal de Entrada do Módulo de Gestão de Lojas para possibilitar que a Nota gerada seja localizada na rotina Processa NF Posterior do Módulo Estratégia de Preços do Módulo Controladoria (Controladoria/Estratégia de Preços/Rotinas/Processa NF Posterior)
O.S.: 793612/59
Descrição da Alteração:
Foram implementadas melhorias nas seguintes áreas do sistema:
Nas telas de Remessa de Cargas e Emissão de Duplicatas, agora é possível visualizar o ano com quatro dígitos nas datas.
Foi adicionado um novo recurso: o botão "Alterar Modelo", que está vinculado à tecla de atalho F12, nas rotinas de Conferência de Orçamento e Pré-Venda e de Conferência de Itens OC.
Além disso, foi aprimorada as mensagens de validação na rotina de Gera Faturamento de Convênios para torná-las mais explicativas e fáceis de entender para o usuário.
O.S.: 832806/64
Descrição da Alteração:
Aprimorada a busca do IBPT para que agora busque o valor desejado e o ordene em ordem decrescente com base na unidade de negócio (UN). Desta forma, a primeira entrada correspondente aos critérios de busca será retornada. No caso de não haver nenhuma correspondência com a UN desejada, o valor do IBPT referente a UN em branco será retornado.
O.S.: 840246/1
Descrição da Alteração:
Ao utilizar orçamento com Cargas Tipo 4, será possível realizar a impressão do Recibo de Entrega e do Carnê de Nota Promissória mesmo com a configuração 'CL - GE - 2754 - Enviar NFe automaticamente ao efetivar Orçamento e Pré-Venda' desmarcada.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
O.S.: 580067/93
Descrição da Alteração:
Para aprimorar a pesquisa de materiais por meio do botão 'Localizar Registros' na tela de Cadastro de Materiais do Módulo de Gestão de Materiais ou através do botão F5 no Código do Material, foi implementada a funcionalidade de preenchimento automático do campo do código do material com os dados do material selecionado na tela anterior. Essa melhoria ocorrerá quando a configuração 'ES - GE - 498 - Modelo de Pesquisa de Materiais' estiver definida como 3 ou 5 e visa otimizar o processo de pesquisa, economizando tempo e melhorando a experiência do usuário.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Cadastros - Cadastro de Materiais |
O.S.: 440325/199
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de aumentar a performance da rotina de Atualização do CIGAM, com relação ao módulo de Gestão de Lojas, foram realizadas melhorias na rotina de checklist, para que clientes que não possuam a licença do módulo 'GL' possam pular a etapa de atualização de regras de preços.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal |
O.S.: 773397/1
Descrição da Alteração:
No Emissor de Cupom Fiscal, foi aprimorado o layout das teclas de atalho para pagamentos, eliminando as bordas, visando aprimorar a experiência do usuário.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - ECF - Devolução de Vendas |
O.S.: 747177/2
Descrição da Alteração:
Melhorado o processo de Devolução de Vendas, garantindo que não seja possível inserir uma Empresa Financeiro diferente daquela informada no campo de Fornecedor da NFE.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
O.S.: 749759/87
Descrição da Alteração:
Otimizado o uso do atalho F4 para informar a quantidade no Orçamento modelo 2 passando a respeitar as casas decimais conforme o usuário informa.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamentos por Controle |
O.S.: 837635/2
Descrição da Alteração:
Para aprimorar a experiência do usuário durante a impressão do orçamento, o sistema agora levará em conta o logotipo cadastrado na configuração 'GE - AM - 471 - Logotipo Cliente', de acordo com a Unidade de Negócio que o usuário estiver utilizando, independente da configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão'.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
O.S.: 837981/3
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre as movimentações de estoque de forma a atualizar os movimentos em digitação para constar no estoque atualizado.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Operacionais - Posição do Estoque - * Posição de Estoque |
O.S.: 847133/2
Descrição da Alteração:
Revisado o relatório 'Posição do Estoque' (Merge), onde o mesmo passa a trazer a informação da coluna 'Preço Médio' zerado, quando se trata de centro de armazenagem de terceiros.
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| Serviços - Gestão de Serviços |
O.S.: 761319/3
Descrição da Alteração:
Disponibilizado os seguintes conectores:
-Subtask 448.2 - Busca Itens Liberado - (RSF)
EX_GS00448BuscaItensLiberadoRSF
EX_GS00448BuscaItensLiberadoRSFCab
EX_GS00448BuscaItensLiberadoRSFCabPrg
-Subtasl #448.3 - Busca Itens Aguardando (RSF)
EX_GS00448BuscaItensAguardandoRSF
EX_GS00448BuscaItensAguardandoRSFCab
EX_GS00448BuscaItensAguardandoRSFCabPrg
Nas mesmas Subtasks dos conectores, foi abertos os campos 'Assunto' e 'Id Assunto' para a interação da customização.
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| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
O.S.: 806750/54
Descrição da Alteração:
Visando o controle das descrições de Solução, Constatado e Causa da Ordem de Serviço, foi alterado para que o sistema traga a informação de acordo com as descrições dos respectivos cadastros informados, e também para que seja armazenado corretamente caso o valor original trago pelo sistema seja alterado pelo usuário.
O.S.: 817373/2
Descrição da Alteração:
Conectores disponibilizados:
-Variable Chance Inicial
EX_GS01519ItensOSVCI_ITEM_OS.Situacao
EX_GS01519ItensOSVCI_ITEM_OS.SituacaoCab
EX_GS01519ItensOSVCI_ITEM_OS.SituacaoCabPrg
-Variable Change Final
EX_GS01519ItensOSVCF_ITEM_OS.Situacao
EX_GS01519ItensOSVCF_ITEM_OS.SituacaoCab
EX_GS01519ItensOSVCF_ITEM_OS.SituacaoCabPrg
O.S.: 845971/1
Descrição da Alteração:
Visando a usabilidade do sistema ajustada a exibição do campo Descrição da Solução da Ordem de Serviço.
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| Administração de Veículos |
| Serviços - Administração de Veículos - Pesquisas - Movimentos - Rastreabilidade de Veículos |
O.S.: 840629/6
Descrição da Alteração:
Disponibilizado os conectores:
Componente CGGVCore:
Prog. #7 - .CriaAtualizaVeiculo
Task Prefix Inicial
EX_VA00007.CriaAtualizaVeiculoTPI
EX_VA00007.CriaAtualizaVeiculoTPICabPrg
EX_VA00007.CriaAtualizaVeiculoTPICab
Componente GestaoVeiculos:
Prog. #122 - Rastreabilida de Veiculo
Record Suffix Inicial
EX_GV00122RastreabilidadeVeiculoRSI
EX_GV00122RastreabilidadeVeiculoRSICabPrg
EX_GV00122RastreabilidadeVeiculoRSICab
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O.S.: 838176/1
Descrição da Alteração:
Rotina "Parâmetros LALUR/LACS" passa a exibir a tela "Replica Parâmetros LALUR/LACS" de forma plena.
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| Planejamento de Materiais |
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens |
O.S.: 841388/4
Descrição da Alteração:
Realizada a revisão da criação de ordens para materiais que utilizam rateio TG com fornecedores.
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O.S.: 586187/268
Descrição da Alteração:
Evoluído tratamento, relacionado a exibição de mensagens de erro de exclusão de movimentos, gerados via módulo de Multiendereçamento.
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| Programação e Controle de Produção |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Emissão da OP |
O.S.: 800357/5
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o relatório de emissão de ordens de produção (CG06464) sendo adicionadas as tags 'op_resumo_tec_rod' e 'op_resumo_tec_quebra_linha_rod' ao rodapé merge.
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| Manufatura - Engenharia - Relatórios - Operacionais - * Implosão da Engenharia |
O.S.: 785356/24
Descrição da Alteração:
Revisadas as variáveis merge '<!$MG_item_sel>' e '<!$MG_desc_item_sel>', ambas são apresentadas no cabeçalho do relatório informando o código do material/processo informado e sua descrição, respectivamente.
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| BPM - Gestão de Projetos - Movimentos - Projeto Estruturado |
O.S.: 806750/55
Descrição da Alteração:
Visando a usabilidade no uso de Subprojetos no Cronograma do Projeto realizada melhoria na atualização e ao desvincular de etapa.
O.S.: 832806/46
Descrição da Alteração:
Visando a usabilidade do sistema ajustada a criação de etapas e o cálculo da duração de etapas predecessoras ao utilizar modelo.
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| Finanças - Controle Orçamentário - Movimentos - Planejamento Financeiro |
O.S.: 845016/2
Descrição da Alteração:
Com o intuito de padronizar a rotina de Planejamento Financeiro do módulo 'Controle Orçamentário' foi revisado o programa 'RF00007 - Planejamento Financeiro' ajustando-o para que o mesmo só permita excluir um planejamento financeiro quando este estiver em modo modificar, além de que ao dar um 'Ctrl+M' no teclado, quando posicionado em cima de um planejamento não será mais exibido a tela de edição de planejamento, este evento passa a ser executado do botão 'F5' do teclado.
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| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - CRM Vendas |
O.S.: 832703/4
Descrição da Alteração:
Tratado para que no programa do CRM Vendas, seja feito o tratamento de foco no subform da tela, evitando assim que ao cliecar novamente na opção das oportunidades, a tela se feche.
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