Noticias > Versões> 230502.d
| RELEASE 230502.d - CIGAM 11 |
O.S.: 827356/2
Descrição da Alteração:
Melhorias na geração do relatório Balanço Patrimonial quando gerado em ambiente SQL Server.
O.S.: 826837/2
Descrição da Alteração:
Alterado o programa "ECF - Escrituração Contábil Fiscal" para que agora seja possível utilizar o leiaute 9.
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O.S.: 800325/35
Descrição da Alteração:
Realizados ajustes na rotina do CGConsultaNFeSefaz, afim de tratar pendências sobre os dados utilizados no cadastro de Unidades de Negócio, como o aperfeiçoamento da solução em seu encerramento e cadastro de novas unidades em implantação limpa.
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| Suprimentos - Compras - Parâmetros - Cadastro de Alçadas |
O.S.: 760248/7
Descrição da Alteração:
No Cadastro de Alçadas foi revisada a exibição da descrição do SubGrupo de materiais, de modo a exibir sempre a correspondente ao Grupo da regra selecionado.
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| Suprimentos - Compras - Parâmetros - Lay-out Ordem de Compra |
O.S.: 833454/2
Descrição da Alteração:
Na impressão da Ordem de Compra foi adicionado o separador de milhar nas variáveis de impressão referentes ao preço unitário, sendo elas:
<!$MG_preco_unit_item>,
<!$MG_pr_unit_convertido_oc>,
<!$MG_preco_unit_item_index>.
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Cria NFE de NFS de filial |
O.S.: 806750/17
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o programa de criação de notas fiscais de entrada de notas fiscais de saída de filial (CG00946) de forma que ao efeuar transferências de kit entre unidades de negócio sejam criados os movimentos correlatos para insumos com controle de lote, número de série e grade, quando a configuração de kit no cadastro do material for igual a "01 - Original e desvincular Kit".
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| Suprimentos - Compras - Movimentos - Gerenciamento de Compras |
O.S.: 832659/2
Descrição da Alteração:
O Gerenciamento de Compras passa a criar o item da Ordem de Compra com a conta gerencial do material quando o Tipo de Operação da regra fiscal estiver com o campo 'Controle de conta gerencial' igual a "Gerencial".
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Pré Nota |
O.S.: 831060/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizar um conector no Task Prefix Inicial da task 103.5 'Cria Pre Nota'.
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| Suprimentos - Recebimento/Pré Nota - Movimentos - Gerenciamento XML NFe/CTe |
O.S.: 739225/5
Descrição da Alteração:
Realizado evolução para que ao importar o CT-e, gravar automaticamente os dados das tags 'mun origem' e 'mun destino' da mercadoria.
O.S.: 829779/1
Descrição da Alteração:
Revalidado a criação de registros na tabela de ICMS Retido quando o item de Pré-Nota possui vinculo com mais de um item de OC.
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O.S.: 838160/2
Descrição da Alteração:
Realizado ajuste para buscar corretamente do XML os valores de base de PIS e COFINS como também o valor de IPI.
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O.S.: 800502/48
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o leitor de ordens de produção do portal indústria de forma a permitir efetuar leituras com controle de talão de início/término para materiais com engenharia contendo kits como material fantasma.
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| Finanças - Contratos - Rotinas - Operacionais - Gerar Faturamento de Cobrança |
O.S.: 832525/2
Descrição da Alteração:
Ajuste realizado para que quando for gerar faturamento de contrato com lançamento unitário ou lançameno unificado sempre seja inserido um complemento de fatura de acordo com a config 156.
O.S.: 832594/2
Descrição da Alteração:
Ajustado para que quando forem faturados mais de um contrato ao mesmo tempo, filtrando apenas por data e objeito, seja levado para as notas a informação de empresa intermediária.
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| Agronegócio - Gestão de Armazéns - Cadastros - Contrato |
O.S.: 816279/4
Descrição da Alteração:
Disponibilizado o campo "Série" na tela de contratos e o campo "Gerar todas as NF's com a Série" no Faturamento Periódico.
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O.S.: 833596/1
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, foi diminuido tamanho da descrição de 4 variáveis do script de banco de dados "CGPR_GERA_OBS_CONFIGURAVEIS", para manter a compatibilidade com versões mais antigas de banco de dados.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais |
O.S.: 837526/1
Descrição da Alteração:
Com o intuito de melhorar a experiência do usuário no uso da aplicação o sistema foi alterado para listar os materiais com Ordem de Produção quando o banco de dados for Oracle.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - Contribuições |
O.S.: 780338/2
Descrição da Alteração:
Evoluímos o sistema para que seja gerado o Registro 1900 do EFD Contribuições com a opção Regime de Caixa, buscando somente documentos emitidos no período da escrituração e que foram liquidados também dentro do mesmo período.
O.S.: 808195/2
Descrição da Alteração:
Com intuito de garantir a integridade da Apuração de PIS/COFINS (BE00024), foi realizado tratamento na geração dos Resumos de Apuração para Unidades de Negócio que não são matriz. Com isso os resumos serão gerados separadamente de acordo com as UN's relacionadas no processo.
O.S.: 828100/2
Descrição da Alteração:
Registro F120 passa a trazer de forma plena as configurações 80193 (Código da Situação Tributária referente ao PIS/PASEP) e 80194 (Código da Situação Tributária referente a COFINS) quando não há registro de PIS ou COFINS explicito em um bem específico.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Parâmetros - Tipos de Operações |
O.S.: 824549/1
Descrição da Alteração:
Com o intuito de melhorar a experiência no uso da aplicação e manter a integridade dos dados o sistema foi evoluído para possibilitar a criação de um Tipo de Operação Branco após a exclusão do mesmo.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 839020/1
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade dos dados e performance, adicionamos um incremento de contator para o projeto FCI.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 802606/40
Descrição da Alteração:
Visando evoluir o Sistema e atender obrigações legais, passamos a calcular o ICMS Monofásico a partir de quantidade convertida, quando ela existir.
Para maiores informações, acessar o manual 'LF - Como Fazer - ICMS Monofásico'.
O.S.: 802606/45
Descrição da Alteração:
Visando evoluir o Sistema e atender obrigações legais, passamos a garantir que para a indústria, as tags de origem de combustível sejam geradas na Nota Fiscal Eletrônica considerando: Origem Nacional, Estado da UF da Unidade de Negócio e percentual do estado de origem sendo 100%.
Para maiores informações, acessar o manual 'LF - Como Fazer - ICMS Monofásico'
O.S.: 831427/1
Descrição da Alteração:
Visando manter a integriadde do sistema, se tratando de cálculo de Diferimento com UN PR e incidência de ICMS 1 Trib. +ST/Mono, ao entrar e sair dos itens será aplicado apenas uma vez a redução ao percentual de ICMS.
O.S.: 833637/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir a criação do Texto Legal quando utilizada a versão de banco de dados para geração das observações da Nota Fiscal com maior performance.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Entradas |
O.S.: 833637/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do Sistema, passamos a garantir a criação do Texto Legal quando utilizada a versão de banco de dados para geração das observações da Nota Fiscal com maior performance.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Relatórios - Gerenciais - * SIG Movimentações Fiscais |
O.S.: 826618/13
Descrição da Alteração:
Com o intuito de melhorar a experiência do usuário e manter a integridade dos dados o sistema foi evoluído para melhorar o desempenho na geração do relatório SIG Movimentações Fiscais.
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Devolução de Saídas |
O.S.: 818903/2
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade do sistema, ao emitir nota de devolução através da rotina "Devolução de Saídas", marcando a opção "Buscar Incidências, Percentuais e Enquadramento IPI da Nota Fiscal de Origem", passamos a alimentar com '3 Outras' a Escrituração Entrada do movimento, quando o destino da Nota Fiscal de Saída for PR, o CST 51 e a configuração 'TO - 174 - Controle de diferimento parcial para os estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná' estiver como 'Nenhum'.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Sped Fiscal |
O.S.: 643129/28
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de preservar a integridade dos dados e otimizar a performance, realizamos aprimoramentos no sistema em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela legislação do RS (IN 027/23), os quais incluem a implementação do novo Tipo de Ajuste '070 - Nota Fiscal de Importação com desembaraço aduaneiro em período anterior'.
O.S.: 643129/35
Descrição da Alteração:
Alteração para manter os valores da "ICMS EFETIVO RESIDUAL - Apuração", nas situações que tem Apuração mas não tem Entradas (C180), fazendo assumir o valor da ITEM INVENTARIO ICMS ST - H030, caso não esteja zerava.
O.S.: 778757/2
Descrição da Alteração:
Criação dos Tipos de Ajuste '068 - Conhecimento de Transporte de Entrada com Diferencial de Alíquota referente NF Ativo Permanente ' e '069 - Estorno do Crédito Presumido da Devolução da Nota Fiscal de Saída do crédito de ICMS transferido para sub-apuração' e suas regras para utilização no EFD ICMS IPI (Sped Fiscal).
O.S.: 799266/3
Descrição da Alteração:
Visando manter a integridade dos dados, aprimoramos o EFD ICMS/IPI (Sped Fiscal) quanto a geração do Bloco B quando a Unidade de Negócio tem a UF igual a DF (Distrito Federal), incorporando no arquivo o Registros B470, mesmo em períodos que não tenha movimentação.
O.S.: 823900/2
Descrição da Alteração:
Evoluímos o sistema para passar a gerar o registro 1601 no SPED ICMS IPI, sobre lançamentos financeiros referentes aos pagamentos antecipados das vendas.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - Gera arquivo FCI |
O.S.: 806750/41
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de preservar a integridade dos dados, efetuamos uma modificação na operação de busca, tornando-a compatível com 4 caracteres quando o gerenciador FCI está em uso.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 771944/2
Descrição da Alteração:
Visando sempre a melhoria da ferramenta CIGAM e a melhor experiência do usuário, foi removida a validação dos tributos destacados relativos a config de T.O 130. Agora caso as alíquotas federais e estaduais sejam zeradas, o sistema não fará o bloqueio do envio da Nota Fiscal.
O.S.: 793732/3
Descrição da Alteração:
Visando atender a demanda, foram criadas as variáveis de impressão <!$MGIF_i_se_utiliza_pe_icms_to> e <!$MG_i_valor_pe_icms_to> para imprimir o valor da alíquota de ICMS quando a configuração de Tipo de Operação ‘174 - Controle de diferimento parcial para os estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Paraná’ estiver igual a ‘1 – RICMS/PR Art. 108 e RICMS/RS III’. Dentro deste cenário, a variável irá imprimir no DANFE o Percentual de ICMS do Tipo de Operação, independentemente do percentual utilizado no Imposto para cálculo da nota fiscal. Essa solução está disponível apenas para a configuração de sistema ‘LF – NE - 2807 - Método para geração do Danfe da NFe’ igual a ‘Padrão’.
Obs: Quando a configuração de Tipo de Operação for diferente de ‘1 – RICMS/PR Art. 108 e RICMS/RS III’ e sendo utilizadas as variáveis acima descritas, será impresso o percentual de ICMS calculado no imposto movimento do item da nota fiscal.
O.S.: 807831/2
Descrição da Alteração:
Na página do Gerenciador de Notas Fiscais no Poral CRM foi criado um novo processo para realizar a assinatura da Nota.
Anteriormente o processo de assinatura era feito apenas em uma tela, agora este processo é dividido em duas telas. A primeira tela é referente as campos que devem ser informados para que a assinatura possa ser realizada (Data, Hora, Recebedor e Documento), caso algum desses campos não seja informado ou contenha informações incoerentes não será possivel realizar a assinatura.
Os campos precisam conter o seguinte padrão:
Campo Data: Deve ser informada uma data maior que a data de emissão da Nota Fiscal, caso seja informada uma data anterior a emissão da nota não será possivel realizar a assinatura.
Campos Recebedor e Documento: É obrigatório que estes campos sejam informados para realizar a assinatura da nota, caso um desses campos estejam em branco não será possivel realizar a assinatura.
Após ter os dados preenchidos corretamente e clicar no botão assinar da primeira tela, você é designado para a tela de assinatura onde poderá realizar a assinatura da nota. Após a assinatura ser salva os dados não poderão ser modificados, caso queira modificar alguma informação após a assinatura será necessário que a remova clicando no botão "Remover" na primeira tela e informar novamente todos os dados corretamente.
Ao abrir a primeira tela para assinatura os campos Data e Hora já estarão preenchidos com a Data e Hora do momento atual e não poderão ser modificados. Apenas usuários que conterem um dos direitos GERFAT e GERESCR poderão realizar a alteração na Data e Hora da assinatura. Lembrando que após a assinatura ser salva todos os campos ficam bloqueados para edição, até mesmo para usuários que possuirem os direitos GERFAT e GERESCR.
O.S.: 818676/4
Descrição da Alteração:
Visando atender demanda, foi revisado detalhe no conector que estava impedindo conexão.
O.S.: 826503/2
Descrição da Alteração:
Visando atender demanda, foi aumentada a mascara da tag de impressão <!$MG_i_numero_serie> de 40 para 50.
O.S.: 834791/1
Descrição da Alteração:
Criado conector conforme demanda nos Itens da Nf
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Movimentos - Notas Fiscais - Saídas |
O.S.: 834077/1
Descrição da Alteração:
Conectores:
EX_CG00051Imprime NFRSI
EX_CG00051Imprime NFRSICab
EX_CG00051Imprime NFRSICabPrg
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| Comercial - COMEX Exportação - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 800502/58
Descrição da Alteração:
Conectores:
EX_CG00613ImprimepedidoordenadoRSF
EX_CG00613ImprimepedidoordenadoRSFCab
EX_CG00613ImprimepedidoordenadoRSFCabPrg
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 835866/1
Descrição da Alteração:
EX_CG00521.AlteraSituacaoPedido_521RPF = S
EX_CG00521.AlteraSituacaoPedido_521RPFCabPrg =
EX_CG00521.AlteraSituacaoPedido_521RPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
EX_CG00521ProcessaItensSelecionadosRPF = S
EX_CG00521ProcessaItensSelecionadosRPFCabPrg =
EX_CG00521ProcessaItensSelecionadosRPFCab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Rotinas - EDI - Recebe - EDI Área Calçadista |
O.S.: 788480/4
Descrição da Alteração:
Tratado para que a posição da sequencia contenha somente 2 campos evitando a importação de mais informações em campos diferentes.
O.S.: 788480/6
Descrição da Alteração:
Realizado manutenção no programa quando utiliza o modelo Beira Rio E-Sales para que atualize o item da ordem de compra do pedido com as posições 26 e 27 do arquivo. O layout oficial do programa solicita as posições 25 a 27, entretanto temos a limitação em 99 itens.
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| Fiscal - Gestão Fiscal Municipal - Movimentos - Gerenciamento NFS-e Configurável |
O.S.: 821200/2
Descrição da Alteração:
Visando a melhoria constante da ferramenta CIGAM, tratado para gerar corretamente o código hash na assinatura do xml da NFSe.
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| Agronegócio - Gestão de Safras - Cadastros - Cultura x Cultivares |
O.S.: 827847/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizado o conector para o botão 'b_customizado',
Os conectores criados foram:
Programa 9:
Task Principal 'Cultura/Cultivar':
- Botão 'b_customizado':
EX_GA00009CulturaCultivarPB
EX_GA00009CulturaCultivarPBCabPrg
EX_GA00009CulturaCultivarPBCab
EX_GA00009CulturaCultivarPBVFMSG
EX_GA00009CulturaCultivarPBName
Subtask 'Cultivares'
- Record Prefix Inicio (RPI)
EX_GA00009CultivaresRPI
EX_GA00009CultivaresRPICabPrg
EX_GA00009CultivaresRPICab
EX_GA00009CultivaresRPIVFMSG
- Event User Action 15:
EX_GA00009CultivaresEVI_UserAction15
EX_GA00009CultivaresEVI_UserAction15CabPrg
EX_GA00009CultivaresEVI_UserAction15Cab
EX_GA00009CultivaresEVI_UserAction15VFMSG
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O.S.: 826242/30
Descrição da Alteração:
Adicionado o campo Data Criação na tela que mostra as aplicações confiáveis.
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O.S.: 774056/5
Descrição da Alteração:
Ajustada a exclusão de notas fiscais com alteração do cliente após sincronização.
O.S.: 826242/4
Descrição da Alteração:
Melhorias no layout (Docking) do dashboard na versão Web do BI.
O.S.: 826242/18
Descrição da Alteração:
Implementada possibilidade de determinar as fatias dos gráficos pizza e rosca por métricas.
O.S.: 826242/20
Descrição da Alteração:
Alterada a tela de tabelas envolvidas nas tarefas para mostrar além da quantidade de triggers de cada tabela, o nome delas e da tabela que executa a trigger.
O.S.: 826242/21
Descrição da Alteração:
Ajustes no layout fixo na versão web.
O.S.: 826242/35
Descrição da Alteração:
Ajustada a aplicação do tema ao fazer login na versão web do BI.
O.S.: 826242/37
Descrição da Alteração:
Ajustado comportamento envolvendo a área de visualização de métricas e dimensões no pivot grid.
O.S.: 826242/40
Descrição da Alteração:
Alterados ícones para uma melhor compreensão das funcionalidades da tela de filtros do dashboard.
O.S.: 826242/41
Descrição da Alteração:
Substituição dos editores de propriedades lógicas (Sim/Não) na edição dos dashboards na versão web.
O.S.: 826242/46
Descrição da Alteração:
Ajustado o layout da tela de cadastro de Chaves no GDI.
O.S.: 826242/54
Descrição da Alteração:
Ajustado o ponto que executa a ação ALTER SESSION referente a máscara de data.
O.S.: 826242/63
Descrição da Alteração:
Ajustado o gráfico pizza para melhorar a performance ao desenhar os gráficos.
O.S.: 826242/66
Descrição da Alteração:
Aplicada a prioridade máxima ao filtro drilldown no item de dashboard.
O.S.: 826242/67
Descrição da Alteração:
Melhorada a performance do comando que exclui os logs utilizados no proceso de importar dados.
O.S.: 836313/2
Descrição da Alteração:
Ajustado o método de tradução do nome do owner de destino utilizado nos objetos da tabela.
O.S.: 838769/2
Descrição da Alteração:
Ajustada a aplicação do filtro de item drill com maior prioridade.
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| Utilidades/Diversos - Genéricos |
O.S.: 785356/13
Descrição da Alteração:
Foram adicionados nomes lógicos, aprimorando assim a qualidade da tradução das tabelas.
O.S.: 793447/70
Descrição da Alteração:
Ajustado o processo de busca da informação do parâmetro LicenseFile na sessão MAGIC_ENV do arquivo Magic.ini, de modo que, caso não seja localizado no Magic.ini, seja realizada a busca no adendo.
O.S.: 827118/2
Descrição da Alteração:
Foram efetuados ajustes na máscara de data do campo 'Validade' na guia Geral do cadastro de Empresa/Pessoa. Agora, o ano foi ajustado para conter quatro dígitos. Essa modificação tem como objetivo evitar que o sistema exiba uma mensagem de validade expirada ao liberar um pedido e também que limpe os dados mencionados no cadastro de Empresa/Pessoa.
O.S.: 829499/2
Descrição da Alteração:
Ajustado nos portais a busca através dos filtros avançados, garantindo que não ocorra erro quando um filtro contiver mais de 1000 valores.
O.S.: 834196/1
Descrição da Alteração:
Ajustado a funcionalidade para realizar a exibição do botão de visualizar senha na tela de troca de usuário.
O.S.: 837212/3
Descrição da Alteração:
Alterado o desvio do município de Rondonópolis - MT para passar a comunicar pelo provedor AGILI.
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O.S.: 827409/2
Descrição da Alteração:
Sistema passa a não inibir criação de registros nos módulos de contabilidade e patrimônio baseada na data da licença provisória.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados |
O.S.: 832148/2
Descrição da Alteração:
Agora os campos Arquivo Modelo, Arquivo Final e Arquivo a Abrir na tela de modelos de relatórios atendem 256 caracteres.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú |
O.S.: 814744/2
Descrição da Alteração:
Liberada uma atualização no Cnab de Pagamentos Itaú, para o tipo de pagamento igual a PIX onde o arquivo gerado respeita os 8 caracteres na nomenclatura indicada pelo Banco Itáu, PG0000PA.TXT , onde a sigla P, no final do arquivo, indica o arquivo como PIX, assim facilitando para o Usuário não precisar mais editar manualmente o arquivo e somente enviar o arquivo diretamente para o Banco.
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| Comercial - Faturamento/Pedidos - Movimentos - Notas Fiscais |
O.S.: 837026/3
Descrição da Alteração:
EX_CG03793.GeraNFTriangular3793TSI = S
EX_CG03793.GeraNFTriangular3793TSICabPrg =
EX_CG03793.GeraNFTriangular3793TSICab = %CIGAM_INSTAL%Cab\Exclusivo\
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Criar OPs em Lote |
O.S.: 827206/2
Descrição da Alteração:
Revisado a tela 'Pedidos Múltiplos', onde sistema passa a gerar OP's para múltiplos pedidos.
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| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens |
O.S.: 832608/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no programa 'Liberar Ordens' (CG06345) para que o filtro do campo 'Fabricante' seja aplicado ao filtro das ordens planejadas.
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| Suprimentos - Compras - Rotinas - Operacionais - Baixa de Requisição/Lista de Materiais |
O.S.: 831382/2
Descrição da Alteração:
Revisado a rotina Baixa de Requisição/Lista de Materiais, a qual passa a salvar o Tipo de Operação utilizado na baixa, ao consultar através da tela chamada 'Efetivações do item'.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
O.S.: 830120/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no Leitor de Movimentos de Produção para que quando a configuração 'PC - MP - 1628 - Agrupar insumos iguais ao realizar leitura de OP/Talões' estiver marcada e seja realizada a leitura de uma OP na qual possui processos com os mesmos insumos e que não controlem talão, os movimentos de consumo sejam criados de acordo com as quantidades de cada processo.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Relatórios - Operacionais - Programação - * Lista de Materiais |
O.S.: 830131/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no relatório '* Lista de Materiais' para que o filtro referente a 'Data Programada' seja aplicado corretamente.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - GIA - GIAS Federais - EFD - REINF |
| Finanças - Conciliação de Cartões |
O.S.: 827673/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizada uma alteração na conciliação de cartões, onde para efetuar a conciliação de vendas caso o lançamento não esteja com o complemento do número da parcela o sistema automaticamente, irá considerar, o valor como 1, que é o valor padrão para conciliação na Auttar
O.S.: 827673/4
Descrição da Alteração:
Disponibilizada uma alteração no produto, para que a conciliação de cartões em Sql Server seja possível efetuar a conciliação utilizando a Configuração 2559, Campo de Gravação do NSU ou Autorização no Lançamento, igual a Documento e o mesmo possa suporta a informação do NSU alfanuméricos.
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| Finanças - Gestão Financeira - Relatórios - Operacionais - Comissões - Listagem de Comissões |
O.S.: 829830/2
Descrição da Alteração:
Verificado a rotina de Listagem de Comissões para que quando o combo box 'Considerar comissão no' estiver como 'Contas a Receber' não exiba lançamentos de Vale/Adiantamento de Pedidos.
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| Finanças - Gestão Financeira - Movimentos - Lançamentos |
O.S.: 806750/49
Descrição da Alteração:
Em liquidações de lançamentos a Pagar oriundas de nota de importação com Data da DI informada a cotação a ser utilizada na liquidação contra adiantamento será referente a Data da DI informada na capa da nota.
O.S.: 830302/2
Descrição da Alteração:
Este ajuste foi necessário para desabilitar o comando 'Select' através da tecla 'Enter' na criação de cheques. Devido a propriedade 'Selection Table' da task, ao utilizar a tecla 'Enter' para confirmar qualquer alteração ou registro o sufixo do registro é executado e o programa era encerrado, portando para inserir novas linhas de registros de cheques deve ser utilizado a seta para baixo.
O.S.: 839516/1
Descrição da Alteração:
Ajustada a liquidação utilizando vale adiantamento com índice na mesma data da liquidação.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Emissão de Boletos - * Emissão de Boletos Personalizados |
O.S.: 813033/3
Descrição da Alteração:
Desenvolvido o leiaute do para o banco Cresol visando aumentar o escopo de instituições financeiras com leiaute de boleto bancário atendidos.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Transmite - Remessa Pagamentos Bancários - Itaú |
O.S.: 818867/3
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento para agrupar e gerar de forma correta os pagamento pertencentes aos segmentos O e N.
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| Fiscal - Escrita Fiscal - Rotinas - Legais - SPED Contábil - Razão Auxiliar |
O.S.: 823900/3
Descrição da Alteração:
Foi disponibilizado um tratamento onde seram incluídos os lançamentos de situação “Vale/Adiantamento” à faixa de lançamentos observados.
Outro tratamento onde será realizado através da inclusão de lançamentos da situação “Vale/Adiantamento” à faixa de lançamentos observados de modo que um lançamento cuja liquidação tenha sido utilizado um portador com “tipo controle”= Adiantamento e “tipo de pagamento” dentro do escopo de abrangência dos registros eletrônicos, não deverá ser enviado para o registro 1601.
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| Finanças - Conciliação de Cartões - Movimentos - Exibe Arquivos da Conciliação |
O.S.: 806750/45
Descrição da Alteração:
Revisado a função "Conciliar" da tela Exibe Arquivos da Conciliação.
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| Finanças - Gestão Financeira - Parâmetros - Mensagens de Retorno API Financeiro |
O.S.: 838316/1
Descrição da Alteração:
Adicionada a frase "Avalie se todos os campos do Cliente foram informados e se o CEP é válido. Os campos que podem disparar este erro são relacionados a endereço, telefone e e-mail." na Sugestão Cigam do Código de Erro E0006.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - Operacionais - Recalcular Comissões Pedido |
O.S.: 831009/2
Descrição da Alteração:
Disponibilizada uma alteração no produto onde agora para calculo de comissões, onde possui valor de ICMS o CIGAM olhará para a configuração 223 – Diminuir o Valor de ICMS da Base do PIS, CONFIS e CSLL do TO - TIPO de OPERAÇÃO, para descontar ou não o valor de ICMS no calculo do valor base de comissão.
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| Finanças - Gestão Financeira - Rotinas - EDI - Recebe - Importação DDA |
O.S.: 830010/2
Descrição da Alteração:
Alterado parte do código que compara NF com Documento para comportar uma conversão de numero de documento com mais de 10 caracteres.
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| Comercial - Gestão de Lojas |
O.S.: 835558/2
Descrição da Alteração:
No intuito de agregar ainda mais praticidade e integridade ao sistema, o filtro Material do cadastro de Promoções passa a ser avaliado de forma individual para cada item do documento de forma a otalizar consistentemente a Quantidade, Valor e Percentual Desconto para uso nos respectivos filtros do Benefício.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Emissor de Cupom Fiscal |
O.S.: 827487/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de possibilitar a escolha do número de vias para impressão do comprovante de pagamento por meio do sistema TEF, realizou-se um ajuste ao utilizar gerenciador SITEF, permitindo a impressão de duas vias de acordo com a parametrização selecionada.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Rotinas - ECF - Devolução de Vendas |
O.S.: 833529/1
Descrição da Alteração:
Para melhorar a funcionalidade da rotina de Devolução de Vendas, quando os motivos do Cadastro de Motivos forem inativos, permite efetuar a devolução sem exigir informar o mesmo.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Orçamento |
O.S.: 787925/2
Descrição da Alteração:
Com o objetivo de melhorar o uso de acessos simultâneos no programa de orçamento, foram implementadas validações para garantir a integridade nas telas de Situação e Finalização do Orçamento quando o programa é acessado por dois ou mais usuários.
O.S.: 806748/214
Descrição da Alteração:
Visando agregar ainda mais praticidade e integridade ao Produto, o Múltiplas Web passa a calcular também o devido valor de Troco para Cartões quando a configuração 'CL - GE - 300662 - Solicitar Autorização Cartão quando não usa TEF' não é utilizada.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Recebimento de Prestações |
O.S.: 831559/2
Descrição da Alteração:
Visando agregar ainda mais integridade e praticidade ao Produto, o Recebimento de Prestações para a gerar as 'Contas a Receber', quando utilizada a configuração 'GF - GE - 2050 - Gerar 'Contas a Receber' para Operadora de cartão', de acordo com a quantidade de parcelas do pagamento corrente.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Movimentos - Separações de Mercadorias |
O.S.: 803222/17
Descrição da Alteração:
Visando agilizar a busca dos registros de solicitações de separação de mercadorias, foi incluído nos filtros o campo de busca por Cliente, assim como também foi adicionado o campo com a informação do cliente do Orçamento/Pedido posicionado na separação de mercadorias.
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| Comercial - Gestão de Lojas - Relatórios - Gerenciais - CMV - Custo Mercadoria Vendida |
O.S.: 820008/2
Descrição da Alteração:
Com o intuito de aprimorar o processo de contabilização de notas de devoluções e vendas nas versões que fazem uso do banco de dados Oracle, foram implementadas melhorias significativas neste cálculo.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Cadastros - Materiais |
O.S.: 806750/29
Descrição da Alteração:
Revisada a navegabilidade entre as guias do Cadastro de Material ao abrí-lo via Pesquisa de Materiais.
O.S.: 808340/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no programa que realiza a Cópia dos Parâmetros do material, acessado através do 'Cadastro de Materiais' (CG00341) para que o comportamento da rotina ao utilizar ou não o filtro de 'Material Destino' seja o mesmo.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Estoque |
O.S.: 833297/2
Descrição da Alteração:
Revisado a exclusão de notas fiscais de saída, onde o número de série do material que não foi vinculado previamente no pedido, não seja vinculado o pedido a esse número de serie do material. O vínculo do pedido com o número de serie será realizado, se no pedido for informado o número de serie, assim podendo ser visto esse vínculo através do estoque do material.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Movimento simplificado |
O.S.: 806750/32
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no programa 'Movimento Simplificado' (CG00359) para que traga a origem da mercadoria de acordo com a regra cadastrada no botão 'FCI' no cadastro de materiais.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Relatórios - Legais - Ficha de movimentos |
O.S.: 819526/2
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento na Ficha de Movimentos para o checkbox 'Exibir Registros de Baixa Nula' seja considerado ao imprimir o relatório.
O.S.: 834783/2
Descrição da Alteração:
Revisado o relatório 'Ficha de movimentos', o qual exibe a NF e Série quando usado a opção 'Caracter'.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Parâmetros - Últimos Números - Último número Lote Material |
O.S.: 586187/252
Descrição da Alteração:
Realizado tratamento no programa 'Último número Lote Material' (CG06150) para que seja considerada a máscara padrão (14 dígitos alphanuméricos) quando a config 'ES - GE - 1431 - Máscara para Lote' estiver em branco.
O.S.: 806750/40
Descrição da Alteração:
Revisado o campo 'Lote', para quando a configuração 'ES - GE - 1431 - Máscara para Lote' estiver 'vazia', seja assumida a máscara padrão de 14 números '##############', não permitindo salvar lote em branco.
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| Serviços - Gestão de Serviços - Movimentos - Ordem de Serviço |
O.S.: 806749/28
Descrição da Alteração:
Visando a usabilidade do sistema tratados todos os pontos referentes ao uso da configuração "GM - GE - 409 - Usar produtos genéricos", para que quando marcada considere o cliente branco nas suas validações.
O.S.: 806749/54
Descrição da Alteração:
Visando a usabilidade do sistema passado a permitir informar o mesmo código de Recurso Unificado através do Portal Serviços.
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| Serviços - Gestão de Serviços - Relatórios - Operacionais - * Listagem de Itens da OS |
O.S.: 835031/1
Descrição da Alteração:
Visando a usabilidade do sistema alterado o tamanho das tags do relatório Listagem de Itens da OS para que contemple o aumento do número da Ordem de Serviço e do Item para 12 e 5 respectivamente.
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O.S.: 827189/3
Descrição da Alteração:
Visando proporcionar ao usuário uma melhor experiência no uso da aplicação ao utilizar o botão play/pause do Portal Serviços avisa ao usuário caso já tenha iniciado a atividade em uma outra aba do navegador.
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| Serviços - Plano Assistencial |
O.S.: 759129/8
Descrição da Alteração:
Visando proporcionar uma capacidade maior de registros no sistema, foi alterado o tamanho máximo dos campos referentes as ordens de serviço para até 12 caracteres e os campos referentes aos itens das ordens de serviço para até 5 caracteres.
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| Planejamento de Materiais |
| Manufatura - Planejamento de Materiais - Rotinas - Operacionais - Liberar Ordens |
O.S.: 821706/2
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre a tela de Liberar Ordens (CG06345) de forma que ao abrir a tela por meio do botão Dispo.Engenharia quando utilizado um item de produção, seja respeitada a quantidade presente nas demandas da ordem de produção a liberar.
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| Suprimentos - Gestão de Materiais - Movimentos - Pedidos |
O.S.: 791179/97
Descrição da Alteração:
Revisado a exclusão do movimento do item já separado pelo 'Multiendereçamento', onde sistema passar atualizar a situação do item no pedido apenas do qual que foi excluído o movimento via Multiendereçamento, não afetando os demais.
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O.S.: 586187/267
Descrição da Alteração:
Tratada a impressão do pedido via módulo de Multiendereçamento passando a adequar a passagem de parâmetros para a impressão WEB.
O.S.: 586187/251
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o gerenciador de documentos do multiendereçamento, de forma que ao concluir itens de notas fiscais de entrada originadas por retorno de beneficiamento sejam atualizadas as informações de movimentos de estoque gerados a partir da operação de endereçamento.
O.S.: 806749/75
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o card de itens do gerenciador de documentos do multiendereçamento do ambiente Portal ERP de forma a habilitar a exclusão de movimentos de forma imediata após a criação de novos movimentos sem necessitar a atualização de tela.
O.S.: 829580/1
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre a impressão de documentos realizada através dos botões de imprimir das guias de NFE, Pedido e OP do gerenciador de documentos do multiendereçamento de forma a trazer os valores das especificações 1 a 6 respeitando as configurações abaixo para listar as informações da descrição:
'ES - GE - 925 - Nome da especif.1 quando o controle do grupo for cadastro'
'ES - GE - 926 - Nome da especif.2 quando o controle do grupo for cadastro'
'ES - GE - 927 - Nome da especif.3 quando o controle do grupo for cadastro'
'ES - GE - 928 - Nome da especif.4 quando o controle do grupo for cadastro'
'ES - GE - 929 - Nome da especif.5 quando o controle do grupo for cadastro'
'ES - GE - 930 - Nome da especif.6 quando o controle do grupo for cadastro'
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O.S.: 827557/2
Descrição da Alteração:
Melhoria na rotina de cálculo de depreciação do bem.
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| Programação e Controle de Produção |
| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Leitor de movimentos de produção |
O.S.: 785356/10
Descrição da Alteração:
Revisado a Procedure 'CGPR_ATUAL_MVTO_PROD_INSU' (Oracle), responsável por executar a baixa dos insumos das OPS já produzidas.
O.S.: 831400/2
Descrição da Alteração:
Revisada a busca do preço sugestão e tabela de preços na geração de Ordem de Compra ao realizar o envio para beneficiamento a partir do botão 'Cria NF Terceiros', quando informado o código da empresa na coluna 'Empresa' dos preços da tabela.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Movimentos - Ordens de Produção |
O.S.: 835304/2
Descrição da Alteração:
Aprimoramento da funcionalidade de geração de itens de Requisição através da tela da Ordem de Produção, botão Gerar Req/Sol, passando a criar os itens da Requisição com base no prazo de entrega indicado na tela.
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| Manufatura - Programação e Controle de Produção - Rotinas - Operacionais - Excluir Movimentos de Produção |
O.S.: 807377/2
Descrição da Alteração:
Realizada melhoria sobre o programa de exclusão de movimentos de produção (CG06354) de forma que quando a configuração "PC - MP - 504 - Ao atender a lista de intermed. no leitor rest. demandas por" estiver configurada com valor "4 - Lista de Materiais", a informação da lista de materiais deve estar obrigatoriamente vinculada ao movimento para que ocorra o processo de devolução.
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O.S.: 580067/98
Descrição da Alteração:
Revisada busca de estoque disponível quando variado entre a exibição do somatório de lotes e de todos os registros de lotes discriminados.
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| BPM - Gestão de Projetos - Rotinas - Compras para Projetos |
O.S.: 833076/2
Descrição da Alteração:
Visando a usabilidade do sistema alterado para que ao gerar uma Solicitação de Compra através da rotina Compras para Projetos a solicitação seja criada tendo o campo projeto preenchido.
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| Comercial - Vendas/CRM - Movimentos - CRM Vendas |
O.S.: 828227/2
Descrição da Alteração:
Tratado para que sempre que for clicado na opção Incluir Oportunidade seja aberta a tela em criar e não em modificar.
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