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Pergunta

Como eliminar / excluir do financeiro lançamentos, oriundos de notas fiscais não confirmadas / enviadas à SEFAZ?

Resposta

Para que as notas não gerem lançamentos financeiros, é necessário que o Tipo de Operação (TO) utilizado esteja para não faturar, não gerando assim um Total Faturado nas notas, existindo Total Faturado, vai existir lançamento financeiro. Por se tratar de notas, precisas ter o cuidado ao modificar/alterar em relação aos impactos das movimentações no ERP e fiscais.

Optando por liquidar os valores no financeiro, sugerimos: 1º Conferir a parametrização da configuração 2529, deixando-a, provisoriamente, desmarcada para o usuário que irá fazer as alterações/liquidações; 2º Acessar a capa da nota, em modo Modificação "Ctrl + M", clicar no botão Financeiro e em modo Modificação, dar o comando F3 para excluir o lançamento Bloqueado (destacado em vermelho no mesmo). 3º Gerar/criar um novo lançamento financeiro, que ficará desbloqueado e permitirá a liquidação (devido a config. 2529 estar desmarcada). 4º Liquidar o lançamento criado.

Sugestão: usar um portador de ajuste e, caso desejar, colocar observações no complemento da liquidação.

Manuais relacionados a este assunto: https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=O_bot%C3%A3o_Liquidar_do_lan%C3%A7amento_financeiro_est%C3%A1_desabilitado._O_que_pode_estar_ocorrendo%3F https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=Lan%C3%A7amento_Bloqueado_NFe._Como_desbloquear%3F