Pergunta

cliente possuia uma nota, que mesmo após já ter emitido a devolução, não havia abatido o finaceiro, continuava em aberto.

Resposta

verificado que ao gerar a nota fiscal de devolução, pela rotina. Não havia sido maracado o checkbox que liquida o calor em aberto da nota de origem. E também, foi verificado que o TO utilizado na nota fiscal de devolução, estava com a opçõa de 'não faturar'. Neste caso, como a nota de devolução, já havia sido comnfirmada na sefaz, e não tinha mais a opção de excluir a mesma, e gerar novamente pela rotina, parametrizando da maneira correta, para que o financeiro da nota de origem fosse abatido. Foi enviado um manual de como realizar a baixa manual, desse lançamentos: https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=Realizei_uma_devolu%C3%A7%C3%A3o_de_compra_e_n%C3%A3o_marquei_as_op%C3%A7%C3%B5es_do_financeiro,_para_liquidar_o_lan%C3%A7amento_em_aberto_contra_a_nota_fiscal_devolvida._Como_posso_fazer_a_liquida%C3%A7%C3%A3o_agora%3F