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Pergunta

Ao tentar emitir uma nota de Devolução de Saida, os valores ficam incorretos o total faturado não acrescenta o valor correto, e ao tentar enviar a nota de entrada apresenta mensagem de “Rejeição 610 – Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor total da NF”. Porém os valores não estão iguais a origem e não consigo acrescentar o Frete.

Resposta

Feito pela rotina de Devolução de Saida a nota fiscal de entrada não estava aplicando o valor do frete no Total Faturado, assim ocorrendo a rejeição 610, o Botão Desc/Enc não estava habilitado mesmo com a configuração #49 da TO estava marcada. Foi excluído a nota de entrada e feito novamente pela Rotina de Devolução de Saida foi feito o processo na aba da Opções de marcar os campos: Considerar valor de encargos financeiros e outras despesas acessórias, Buscar Incidências e Percentuais da nota fiscal de origem e Validar devoluções anteriores, na aba Devoluções No campo "Tipo de Frete" deve ser selecionada a opção a opção "1 Emitente (CIF)", assim trazendo os valores corretos e junto com o valor do Frete, o valor do Total Faturado estava com o valor acrescentado junto com o Frete e com o Valor correto, o Botão Des/Enc estava habilitado e com o Frete correto.

Foi utilizado os manuais da wiki:

FA Devolução de Saídas https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=FA_Devolu%C3%A7%C3%A3o_de_Sa%C3%ADdas

Como considerar o valor do Frete na Devolução de Saídas? https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=Como_considerar_o_valor_do_Frete_na_Devolu%C3%A7%C3%A3o_de_Sa%C3%ADdas%3F#:~:text=FAQ_Comercial%20Faturamento%2FPedido%20%3E%20Como%20considerar%20o%20valor%20do,parametriza%C3%A7%C3%B5es%20abaixo%20na%20Rotina%20de%20Devolu%C3%A7%C3%A3o%20de%20Sa%C3%ADdas.

O que fazer caso o sistema não esteja aplicando o desconto informado? https://www.cigam.com.br/wiki/index.php/O_que_fazer_caso_o_sistema_n%c3%a3o_esteja_aplicando_o_desconto_informado%3f