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Pergunta

Porque sempre que crio um pedido o portador X vem automaticamente?

Resposta

O portador no pedido pode vir de algumas parametrizações no sistema, de acordo com wiki:

https://www.cigam.com.br/wiki/index.php?title=FA_Pedidos

      """Portador: Informe o Portador dos lançamentos financeiros do Pedido. No Cadastro do Pedido a busca do Portador segue algumas regras pré-definidas.        Em relação a troca da Unidade de Negócio Padrão na criação do Pedido, quando a mesma for alterada, o Portador será atualizado conforme a                      configuração 'FA - DU - 155 - Portador padrão para N.F.S/Pedido' parametrizada para variar por U.N., desde que a configuração 'GF - GE - 111 - Buscar            portador a partir de empresa' esteja desmarcada. Lembrando então que as regras são:

      Se a configuração 111 estiver selecionada, busca o Portador informado no Cadastro do Cliente;
      Senão, avalia o Portador informado no Tipo de Pagamento da Condição de Pagamento do pedido;
      Senão, avalia a configuração 155 (variando o Portador por Unidade de Negócio).
      Na modificação do Pedido, ao ser alterado este campo, será demonstrada a seguinte mensagem ao usuário: 'Alterar o Portador dos lançamentos                     financeiros?' Caso o usuário opte pela opção 'Sim' e havendo pelo menos um lançamento financeiro contabilizado no Pedido, será demonstrada a seguinte      mensagem ao usuário: 'Não é possível alterar o lançamento, existem lançamentos já contabilizados'. Os lançamentos financeiros não serão alterados,               entretanto na capa do pedido sim. Obs: Se pelo menos um lançamento estiver contabilizado, nenhuma parcela terá o Portador alterado."" 

Você pode verificar essas parametrizações e ajustar como precisa.