PJ Gerar Faturamento de Projeto

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Esta rotina tem por intuído de facilitar a geração de Nota Fiscal, tornando possível a geração de NF's em função de Etapas de um Projeto ou de seus Materiais.

Guia Filtros

Esta guia é utilizada para filtrar as informações que serão utilizadas ao Faturamento para Projeto:

Unidade de Negócio: Este campo é utilizado para informar a Unidade de Negócio, é um campo obrigatório. Por padrão é utilizado a Unidade de Negócio do projeto, caso não informado é sugerido a Unidade de Negócio Padrão conforme configuração 'GE - AM - 21 - Unidade de negócio padrão'. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5).

Projeto: Nesse campo é possível informar qual é o projeto que será executado a rotina, a possibilidade de seleção através de zoom(F5). É um campo obrigatório.

Etapa: Nesse campo é possível informar qual a etapa do projeto será executada a possibilidade de seleção através de zoom (F5).

Cliente: Nesse campo é automaticamente preenchido quando informado o projeto.

Gerar nota por: Esse combo box possibilita gerar a nota ordenando por Material ou Etapa.

Usar somente materiais marcados para Considerar na Nota: Esse check box, quando marcado considera para levar para a Nota Fiscal somente os materiais, estiverem com a opção de ‘Considerar na Nota’.

Guia Parâmetros

Esta guia é utilizada para filtrar as informações que serão utilizadas ao Faturamento para Projeto:

Tipo de Operação Estado: Este campo é utilizado para informar o tipo de operação que será utilizado, está precisa ser parametrizada para dentro do estado, mas por hora o TO obrigatoriamente deve ser de saída e o controle de conta seja Gerencial ou Nenhum. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5).

Tipo de Operação Interestadual: Este campo é utilizado para informar o tipo de operação que será utilizado, está precisa ser parametrizada para fora do estado, mas por hora o TO obrigatoriamente deve ser de saída e o controle de conta seja Gerencial ou Nenhum. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5).

Centro de Armazenagem: Campo utilizado para informar o Centro de Armazenagem a ser utilizado no faturamento. Permite a seleção através de zoom (F5). Num segundo momento será regrado as obrigatoriedades deste CA.

Guia Financeiro

Esta guia é utilizada para filtrar as informações que serão utilizadas ao Faturamento para Projeto:

Série NF: Neste campo é possível informar a série. Além disso o campo dispõem zoom (F5) para acessar a pesquisa de Séries. Campo obrigatório.

Conta Gerencial: Nesse campo é possível informar uma conta gerencial com o intuito de trabalhar como centro de custo. Além disso o campo dispõem zoom (F5) para acessar a pesquisa de Contas Gerencias. Campo obrigatório.

Conta: Nesse campo é possível informar uma conta financeira. Além disso o campo dispõem zoom (F5) para acessar a pesquisa de Contas. Campo obrigatório.

Tipo de Nota: Esse combobox possibilita selecionar o tipo de nota que será utilizando.

Botões

Botão Confirmar: Ao clicar nesse botão é disparado o evento que lhe direciona a próxima telas de filtros desta rotina.

Botão Cancelar: Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.