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Como Fazer - Faturar Movimentos de Produção
A rotina de Faturar Movimentos de Produção é utilizada para que seja gerada uma nota de entrada do material que foi enviado para beneficiamento. Lembrando que esta rotina não há nenhum vínculo com Ordens de Produção. Caso algum cliente necessite de todos os vínculos é necessário e recomendado o uso da rotina de Beneficiamento da Produção.
Quais as parametrizações necessárias para faturar movimentos de Produção?
Configurações
'PC - MP - 670 - Não gerar talões com processo': deve estar marcada.
Se selecionado, os talões serão gerados sem processo e o mesmo deverá ser informado no momento da leitura do talão.
'GE - VC - 1242 - Versão rotina beneficiamento': deve estar com igual à 2.
Obs.: A versão 3 não é compatível com a configuração 670.
Cadastros
Recursos/Processos
No cadastro de Recursos e Processos, devemos informar o código do material de serviço e valor para a geração da Nota fiscal. Deve ser cadastrado no processo de retorno.
Cadastro de Organograma
Acesse o cadastro de organograma e faça o cadastro da área de entrada e de saída.
Informe o processo relacionado no campo Processo e coloque o Tipo de Movimento para Externo quando for o envio e Tipo de Movimento para Retorno quando for à entrada.
Engenharia
Após o cadastro das áreas, entre na engenharia do material para adicionar os processos.
Depois de feito as parametrizações necessárias vamos aos próximos passos; criar a Ordem de Produção e fazer a leitura da mesma.
Como é realizado a Criação e Leitura de Ordem de Produção?
Vamos fazer a Ordem de Produção com a engenharia já parametrizada para continuarmos o processo.
Na tela do Leitor de movimentos de produção é necessário informar a Área correspondente à leitura de saída.
Informe o código do beneficiador.
Confirmação da leitura inicial da área.
Realize o mesmo processo com a área de retorno.
Como faturar Movimentos de Produção?
Após as parametrizações e movimentações anteriores já teremos a movimentação pronta para faturamento, lembrando que esta rotina não há nenhum vínculo com Ordens de Produção, ela é utilizada após todo o processo para que seja gerada uma nota de entrada do material que foi enviado para beneficiamento.
Deve-se acessar a rotina Faturar Movimentos de Produção, na rotina é apenas necessário informar o código do beneficiador e o período em que deseja buscar os movimentos.
Ao confirmar, da mensagem questionando se quer gerar a Nota fiscal de Serviço.
Em seguida é solicitado o Tipo de Operação deseja para criar a nota fiscal.
Depois de informado, gera a nota Fiscal conforme a mensagem.
Vamos à visualização da Nota fiscal de entrada pelo programa Notas Fiscais - Entradas.
