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Saídas Mapa Resumo

A rotina apura os registros de saídas referentes aos Cupons emitidos, trazendo também os registros do Mapa Resumo como totalizadores diários.
Esta rotina considera o campo Listar livros dos documentos.

Guia Filtros

Unificar as Unidades de Negócio:

Imprimir o código na Unidade de Negócio:

Unidade de Negócio: neste campo/filtro informe a unidade de negócio. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Data: neste campo informe a data que será utilizada no processo.

Conta:neste campo/filtro informe a conta gerencial. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Tipo de Operação:neste campo/filtro informe o tipo de operação. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

CFOP: neste campo informe o CFOP.

Projeto: neste campo/filtro informe o Projeto. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Guia Configurações

Grupo Livro

Folha Inicial: informe o número da primeira folha deste livro. Se você não informar o sistema assume o que está sugerido no campo.

Folhas por Livro: informe o número máximo de folhas por livro, pois ao atingir este limite o sistema automaticamente encerra este livro e começa outra numeração.

Folha Inicial para Livro Novo: Informe o número da página da folha inicial caso seja necessário gerar um novo livro (o número de páginas para o livro corrente se esgotou, por exemplo). É usado em conjunto com a opção “Livro Contínuo”.

Dígitos do número da NF:

Campos

Livro Contínuo: selecione este campo para que o próximo livro tenha numeração seqüencial a este que está terminando. Se você não selecionar o sistema inicia o próximo livro com página informada no campo “Folha Inicial para Livro Novo”.

Subtotal: neste campo você poderá selecionas uma das opções ‘Não Subtotalizar, Decêndio ou Quinzenal’. Para que o sistema faça a subtotalização das informações. Normalmente as opções Decêndio ou quinzenal serão utilizados por empresas que fazem apuração de IPI.

Apurar Demonstrativo por UF: quando marcado, será emitido um Demonstrativo por Estados no final do relatório.

Emitir resumo por CFOP: quando marcado, será emitido resumo por CFOP no final do relatório.

Imprimir Relatório Gráfico: esta opção é apenas para visualização do relatório em modo gráfico.

Imprimir Totalizador Geral e Contador Reduções Z nas Observações: quando esta opção estiver marcada irá gerar o Totalizador Geral e o Contador de Reduções Z na coluna 'OBSERVACOES' do relatório no formato "GT:###/Z:###" para ECF e para cada dia.

Botões

Botão Verificar Divergências: informe o valor tolerável para o cálculo das divergências entre Nota Fiscal, Impostos e Movimentos. Acima deste valor o sistema emite um relatório com o número da nota fiscal e o que diverge do valor da mesma.

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.