LF Declaração de estoque RS

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Declaração de estoque RS

Rotina para geração do arquivo "Declaração de estoque RS - Decreto 45390". Essa rotina gera as mercadorias do estoque no período informado no filtro.

Guia Filtros

Unidade de Negócio: informe o intervalo de Unidades de Negócio desejado para filtrar o estoque.

Código Material: informe o intervalo de Código dos Materiais desejados para filtrar o estoque.

Grupo: Informe o intervalo de Grupo dos Materiais desejados para filtrar o estoque.

Subgrupo: informe o intervalo de Sub Grupo dos Materiais desejados para filtrar o estoque.

Var. Instr. Normativa:informe o intervalo da Variação de Instrução Normativa desejados para filtrar o estoque. Esta Variação de Instrução Normativa é indicada no cadastro da Classificação Fiscal (NCM) do Código Fiscal do Material.

NCM: filtra os itens em estoque pelo seu NCM correspondente.

TG Materiais: se informado somente considera o estoque dos materiais contidos nesta TG.

Data Estoque: Informe a data em que deseja solicitar o inventário de estoque.

Data Limite Início NFE:' Informe a data inicial a partir da qual será verificada a última Nota Fiscal de Compra.

Arquivo a gerar: informe o caminho e o nome do arquivo a ser gerado.

Guia Parâmetros

E-mail: informe o e-mail do declarante.

Versão: informe se estará sendo gerada a versão 1 ou a versão 2. Lembrando que são layouts diferentes e que a versão 2 entra em vigor a partir de partir do dia 01/09/2009.

Grupo: (campo de caráter informativo quando selecionada versão 2). Ao pressionar F1 no campo será exibida uma lista com os códigos de grupo válidos. Para verificar a lista com informações completas de cada grupo acesse a opção 'Quais os prazos' do seguinte link: http://www.sefaz.rs.gov.br/site/MontaDuvidas.aspx?al=l_stde_faq

Alíquota: informar o valor da alíquota efetiva aplicada na base de cálculo da Substituição Tributária para calcular o valor da ST.

Preço de Venda: selecione a origem do valor dos itens em estoque:
“Margem de Valor Agregado (MVA)” = o programa procura o valor de cada item do estoque na última Nota Fiscal de Entrada em que o mesmo apareça.
“Tabelado” = o programa procura o valor de cada item do estoque nas tabelas de preços do Cigam.
MVA / Tabela de Preços: por padrão é setado este campo como “MVA” (Margem de Valor Agregado), porém se no campo ‘Preço de Venda’ for selecionada a opção “Tabelado”, aparecerá no lugar o campo ‘Tabela de Preços’. Selecionando “MVA” indica que é o percentual a ser aplicado para obtenção da base de cálculo de ST das mercadorias. Se selecionado “Tabelado” indica que é obtido o valor através da Tabela de Preço das Mercadorias em estoque.
Número de Parcelas: selecione número de parcelas para pagamento do ICMS ST do grupo de produtos.

Codificação Material: selecione o modo de codificação que aparecerá no arquivo:
“Reduzido + Especif1” = será informado no arquivo gerado o ‘Código Reduzido’ de cada item em estoque concatenando com a ‘Especif1’ do mesmo.
“Código do Material” = será informado no arquivo gerado o ‘Código Estruturado’ de cada item em estoque.

Descrição Material: Selecione o modo da descrição que aparecerá no arquivo: “1 Descrição” = Será informada no arquivo gerado a descrição de cada item em estoque. “2 Descrição + Especif1” = Será informado no arquivo gerado a descrição de cada item em estoque e a descrição da ‘Especif1’ do mesmo.

Quantidade: seleciona o modo de arredondamento da quantidade dos itens: “Truncar” = Serão desconsideradas as casas decimais do item em estoque, quando houver mais de 2. Ex: ’3,456’ – no arquivo - ‘345’(sem vírgula).
“Arredondar” = Serão arredondadas as casas decimais do item em estoque, quando houver mais de 2. Ex: ’3,456’ – no arquivo - ‘346’(sem vírgula).

Categoria: Seleciona a categoria da empresa que realizará a Declaração de Estoque de Mercadorias ST, devendo ser considerado o enquadramento da mesma no dia posterior ao da data de apuração do estoque (Data de Referência). Opções de categorias: “2 – Geral” e “6 – Simples Nacional”.

Telefone: informe o número do telefone do declarante com DDD.

Arquivo para substituição de arquivo já enviado anteriormente: indica no arquivo gerado que é uma retificação de um arquivo gerado anteriormente.

Somente Itens com Saldo: seleciona para impressão no arquivo gerado somente com itens que tenham saldo em estoque.

Botões

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.