LF DMS - Itajaí - SC

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DMS – Itajaí - SC

Através desta rotina é possível gerar o arquivo para a entrega das informações de serviços prestados e serviços tomados por empresas, do município de Itajaí, no estado de Santa Catarina.

Grupo Filtros

Unidade de Negócio: informe o código da Unidade de Negócio a qual se deseja filtrar as informações referentes aos Lançamentos/Notas Fiscais de Entrada e as Notas Fiscais de Saída.

Período: informe o período de datas desejado para filtrar as informações referentes aos Lançamentos/Notas Fiscais de Entrada e as Notas Fiscais de Saída.

Código imposto ISSQN: informe o código do imposto a ser considerado para obter o valor de retenção do ‘ISS’.

Empresa: informe o código das Empresas a qual se deseja filtrar as informações referentes aos Lançamentos/Notas Fiscais de Entrada e as Notas Fiscais de Saída.

Tipo de Registro: selecione o tipo de registro a ser gerado:
Ambos = Gera o arquivo contendo as informações dos Serviços Prestados e dos Serviços Tomados.
Emitida = Gera o arquivo contendo somente as informações dos Serviços Prestados (Notas Fiscais de Saída).
Recebida = Gera o arquivo contendo somente as informações dos Serviços Tomados (Notas Fiscais de Entrada).

Filtrar Lançamentos por: define por qual data será filtrado os Lançamentos, Entrada ou Emissão. Essa opção ficará habilitada somente quando for marcado para gerar o arquivo com as informações referentes ao tomador.

Caminho/Nome do arquivo: informe o Caminho e o Nome do Arquivo a ser gerado para a posterior importação no aplicativo da ISS Içara.

Grupo Dados Auxiliares

TG Tipo de Operação serviços tomados sem retenção: informe a TG com os Tipos de Operação dos Lançamentos Financeiros da nota fiscal em questão. Caso informado, o lançamento financeiro que fizer uso de um dos Tipos de Operação informado na TG será considerado sem retenção.

TG portador serviços tomados com retenção: informe a TG para portador do Lançamento Financeiro da nota fiscal em questão. Caso informado, o programa levará em consideração os Portadores referentes aos Lançamentos Financeiros liquidados com campo ‘Listar ISS’ igual a “S” (Sim) contidos na TG.

TG tipo operação comissão serviços prestados: informe a TG para tipo de operação/comissão da nota em questão. Caso informado, o programa levará em consideração os tipos de operação contidos na TG.

Código atividade serviços prestados: informe o código para atividades de serviços prestados que será apresentado no arquivo gerado.

Código atividade serviços tomados: informe o código para atividades de serviços tomados que será apresentado no arquivo gerado.

Código atividade serviços de comissão: informe o código para atividades de serviços com comissão que será apresentado no arquivo gerado.

Série da nota fiscal emitida: informe a série padrão para as notas emitidas. Quando esse campo estiver em branco, será considerada a informação do campo Série Oficial, do cadastro de série referente à série do Lançamento/Nota Entrada/Nota Fiscal.

Série da nota fiscal recebida: informe a série padrão para as notas recebidas. Quando esse campo estiver em branco, será considerada a informação do campo Série Oficial, do cadastro de série referente à série do Lançamento/Nota Entrada/Nota Fiscal.

Código Material para lançamento avulso: informe o código do material para serviços tomados através de lançamento SEM NOTA relacionada.

Botões

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.