LF DIEF - Espírito Santo

Fiscal > Escrita Fiscal > Rotinas > Legais > GIA > GIAs Estaduais > DIEF - Espírito Santo

DIEF - Espírito Santo

Gera o arquivo para ser importado no aplicativo disponibilizado pela Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo (DIEF).

Guia Filtros/Configurações

Grupo Filtros

Unidade Negócio: informe o código da Unidade de Negócio a qual se deseja filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Entrada e as Notas Fiscais de Saída.

Período: informe o período de datas desejado para filtrar as informações referentes às Notas Fiscais de Entrada e as Notas Fiscais de Saída.

Grupo Configurações

Declaração de Combustível: informe conforme o declarante o tipo de declaração de combustível.

Imprimir registro “P” (Estabelecimentos Relacionados): Marque a opção para gerar o arquivo “P”. Esse registro lista os estabelecimentos que listados no arquivo. Uma vez gerado, os estabelecimentos ficam salvos na memória do validador não sendo mais necessário gerar o registro.

Forma de Apresentação: informe o tipo da DIEF, original no prazo, original fora do prazo, retificadora no prazo ou retificadora fora do prazo.

Caminho Arquivo: informe o Caminho e o Nome do Arquivo a ser gerado para a posterior importação no aplicativo da DIEF – Espírito Santo - ES.

Guia Registros

Guia “Registro Principal/Custos e Despesas”:

Essa guia é referente a dois registros, ‘Registro Principal’ e ‘Custos e Despesas’.

Quadro “Registro Principal”:

FUNDAP: informe o valor do FUNDAP.

Estimativa Supermercado: informe o valor estimado de despesas com supermercado.

Estimativa atacadista: informe o valor estimado de despesa atacadista.

Tipo de Declaração: marque o correto tipo de declaração, normal ou estimativa.

Quadro “Custos Despesas”:

Valor Água: informe o valor referente à despesa com água.

Valor Energia Elétrica: informe o valor referente à despesa com energia elétrica.

Valor Telefone: informe o valor referente à despesa com telefone.

Valor Aluguel/Condomínio: informe o valor referente à despesa com aluguel e/ou condomínio.

Pró-labore/Honorários: informe o valor referente à despesa com pró-labore e/ou honorários.

Tributos Federais: informe o valor referente à despesa com tributos federais.

Contribuição Previdenciária: informe o valor referente à despesa com contribuição previdenciária.

Tributos Municipais: informe o valor referente à despesa com tributos municipais.

Valor Bruto Folha de Pagamento: informe o valor referente à despesa com a folha de pagamento.

Descrição Outras Despesas: descreva as demais despesas. Abaixo será informado o valor das mesmas.

Valor Outras Despesas: informe o valor das demais despesas descritas acima.

Descrição Outras Despesas: descreva as demais despesas. Abaixo será informado o valor das mesmas.

Valor Outras Despesas: informe o valor das demais despesas descritas acima.

Guia “Vencimentos do DIEF”: Quadros “Grupo 1” e “Grupo 2”:

Na guia de Vencimentos do DIEF, repetem-se sempre os mesmos três campos para ser informados códigos, datas e valores dos tributos.

Código do Tributo: informe o código do tributo.

Data Vencimento: informe a data de vencimento do tributo em questão.

Valor Vencimento: informe valor do vencimento citado acima pelos outros dois campos.

Guia “GI ICMS /Estoque/Movimento Mensal”:

Essa guia é referente a três registros: ‘GI/ICMS’, ‘Estoque’ e ‘Movimento Mensal’.

Quadro “GI/ICMS”:

Gerar Registro GI/ICMS: marque a opção para gerar o registro em questão. Quando o checkbox for marcado habilitará os campos de Período e CFOP’s para petróleo e energia elétrica.

Período: Informe o período a ser considerado na geração do registro GI/ICMS.

CFOP’s para Petróleo e Energia Elétrica: informe as CFOP’s que serão consideradas na movimentação de combustíveis e energia elétrica. A partir destas CFOPs, a rotina obtém as notas fiscais e seus valores.

Quadro “Estoque”:

Valor Estimativa Inicial: informe o valor estimado de estoque inicial do ano anterior.

Valor Estimativa Final: informe o valor estimado de estoque final do ano anterior.

Valor Estimativa Inicial Atual: informe o valor estimado de estoque inicial do ano de apuração.

Valor Estimativa Final Atual: informe o valor estimado de estoque final do ano de apuração.

Quadro “Mapa Resumo – Movimento Mensal”:

TG Itens Petróleo/Energia Elétrica: informe a ‘TG’ do tipo ‘Itens’ dos itens referentes aos combustíveis e energia elétrica.

Possui movimentação para consumidor final: marque a opção se o declarante possui movimentação para o consumidor final.

Observação: Para gerar os registros ‘R’ e ‘S’, a CFOP da nota a ser considerada (ou do Item da nota) deve estar contida na ‘TG’ (Tecnologia de Grupo) dos Combustíveis. Essa ‘TG’ deve ser do tipo ‘Tipo de Operação’, sem fazer uso de Categoria. A ‘TG’ em questão deve ser informada na configuração 1698 (TG Operações com Combustíveis e Solventes). O(s) item(s) da nota que serão considerados (no caso os códigos) devem estar contidos em uma segunda ‘TG’ do tipo ‘Itens’, fazendo uso de categorias. A categoria em questão será levada para o arquivo no campo Código Combustível do registro ‘S’.

Botões

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.