LF DEISS Mafra - SC

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DEISS Mafra – SC

Através desta rotina é gerado o arquivo para Declaração Eletrônica de Imposto Sobre Serviço do município de Mafra, estado de Santa Catarina. O arquivo contém informações sobre os serviços prestados e tomados dos contribuintes deste município.

Grupo Filtros

Unidade de Negócio: informe o código da Unidade de Negócio a qual se deseja filtrar as informações referentes aos Movimentos.

Período: informe o período de datas desejado para filtrar as informações referentes às Notas Fiscais.

Código imposto ISSQN: informe o código do imposto a ser considerado para obter o valor das faixas, conforme as regras da Prefeitura de Mafra - SC para o cálculo do imposto a recolher.

Empresas: filtre as empresas que serão consideradas na geração do arquivo ou deixe os campos zerados para todas.

Tipo de registro: selecione o tipo de registro a ser gerado: Contratados – geram as informações referentes ao tomador (notas fiscais de entrada) ou Prestados – gera as informações de serviços prestados (notas fiscais de saída).

Filtrar Lançamento por: define por qual data será filtrado as Notas Fiscais de Entrada, Entrada ou Emissão. Essa opção ficará habilitada somente quando for marcado para gerar o arquivo com as informações referentes aos serviços contratados.

Caminho/Nome do arquivo: informe o caminho e o nome do arquivo que será gerado.

Grupo Dados Auxiliares

Considerar isenção de ISS em Mafra: marque a opção para considerar isenção do imposto ISS no município de Mafra.

Considerar tributação fora de Mafra: marque a opção para considerar a tributação do imposto ISS fora do município de Mafra.

TG Tipo de Operação serviços tomados sem retenção: TG com os Tipos de Operação de entrada que não possuem retenção.

TG Portador serviços tomados cem retenção: TG com os Portadores para entrada que não possuem retenção.

TG Tipo de Operação comissão serviços prestados: TG com os tipos de operação de entrada que não possuem comissão. Esta TG define qual o conteúdo do campo ‘Código de Serviço’ do registro ‘I’ do arquivo que será gerado.
Caso o Tipo de Operação da NF esteja na TG informada será utilizado o conteúdo do campo ‘Código do serviço comissão’
Se o Tipo de Operação da NF não constar na TG informada será utilizado o conteúdo do campo ‘Código do serviço prestado’.
Caso o campo ‘Código do serviço prestado’ esteja em branco será utilizado conteúdo do campo ‘Código Serviço’ da aba ‘Fiscal’ da tela dos parâmetros do cadastro do material.

Código acesso sistema: informe o código de acesso ao sistema.

CNPJ/CPF – Contabilidade: informe o CNPJ do escritório de contabilidade responsável ou o CFP do contabilista.

Cadastro municipal do declarante: deve ser preenchido com o cadastro municipal do declarante que será gerado no campo ‘9’ do Registro H.

Código do serviço prestado: informe o código genérico para serviços prestados.

Código do serviço tomado: informe o código genérico para serviços Tomados. Caso não seja informado irá buscar do cadastro de atividades da empresa da unidade de negócio e caso este também não tenha sido informado irá buscar do cadastro de materiais.

Código do serviço comissão: informe o código genérico para serviços com Comissão.

Série Nota: informe série das notas para o arquivo que será gerado caso seja necessário enviar as NFs com uma serie diferente da cadastrada no CIGAM.

Botões

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.