LF Apuração Crédito Acumulado ICMS - SP
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Apuração Crédito Acumulado ICMS - SP
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Apuração Crédito Acumulado ICMS - SP
Através desta rotina, é possível gerar o arquivo com as informações de Crédito Acumulado de ICMS do Estado de São Paulo. É necessário informar a unidade, período e uma TG de Tipo de Operação. Dentro desta TG deverão constar todos os tipos de operação que deverão compor o arquivo.
Guia Filtros
TG Tipo de Operação: as operações com ICMS Não Tributado e/ou ICMS Outros e que não possuem Base e Valor ICMS não são geradas no arquivo e/ou não devem constar na TG informada na tela.
Guia Registros
Se o percentual IVA Próprio calculado conforme regras do layout for menor que o Percentual IVA SEFAZ-SP informado na tela, então o percentual IVA da tela será utilizado para os cálculos no arquivo.
Para gerar o registro ‘5340’ registros dos dados da exportação indireta será necessário criar um Embarque através do cadastro simplificado do Faturamento (Menu: Comercial / Faturamento/Pedidos / Movimentos / Embarque simplificado) e informar um código, o cliente e um controle válido. Clicar no botão ‘Itens’ do embarque e informar a Unidade de Negócio, a Série e o Número da Nota Fiscal de Saída. Nesta mesma tela informar o Número da Declaração de Exportação (DDE) ou o Número da Declaração Simplificada de Exportação (DSE) no campo ‘Declaração de Exportação’ (configurado conforme descrito no item 4). A nota fiscal do exportador (Comercial Exportadora) deverá ser informada no campo ‘Nota Referência’ da guia ‘Complementar’ com o “Número do documento fiscal do exportador”, e no campo ‘Série Referência’ a “Série do documento fiscal do exportador” do cadastro da nota fiscal de saída.
Guia Configurações
Botões
Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro,
quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.
Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.
