LF - Como Fazer - COMPETE

COMPETE

Irá exibir o valor do COMPETE nos itens das notas fiscais de saída e devoluções emitidas no período.

Como configurar o Tipo de Operação para as notas calcularem o COMPETE?

Para calcular COMPETE nas Notas Fiscais é necessário que sejam feitas as seguintes parametrizações no tipo de operação: A nota fiscal deve possuir ICMS tributado. Nas configurações do Tipo de Operação, na guia “ICMS”, a opção ‘Calcular ICMS presumido’ deve estar igual a “Sim” ou “Usar Regra”.

Quando selecionada “Usar Regra”, na regra fiscal, a opção ‘ICMS Presumido’ deve estar como “sim”.

Onde cadastrar o percentual de COMPETE?

Quando nas configurações do Tipo de Operação, a opção ‘Calcular ICMS Presumido’ estiver igual a “sim”, o percentual aplicado para o COMPETE será o informado na configuração do Tipo de Operação ‘ICMS presumido’, caso este campo estiver em branco, irá buscar o percentual do cadastro do Estado.

Quando na configuração do Tipo de Operação, a opção ‘Calcular ICMS Presumido’ estiver igual a “Usar Regra”, o percentual aplicado para o ICMS presumido será o informado na regra fiscal, caso estiver em branco buscará o percentual da configuração do Tipo de Operação ‘ICMS presumido’, caso este campo também estiver em branco, irá buscar o percentual do cadastro do Estado.

Onde verificar o valor de COMPETE calculado no Pedido e na Nota Fiscal?

Tanto no pedido, quanto na Nota Fiscal, a incidência, percentual e o valor do COMPETE será visualizado nos campos Incidência COMPETE, Percentual COMPETE e valor COMPETE. No botão informações do item do Pedido, botão impostos.

Nos impostos movimentos dos itens da Nota Fiscal.

Na guia “Informações Adicionais” será informado quando possui benefício do COMPETE.

Como configurar as exceções do COMPETE?

Para configurar as exceções de COMPETE é necessário acessar o cadastro de classificação fiscal. Neste cadastro há a opção ‘Exceções benefício COMPETE’.

Como imprimir a relação das notas que possuem COMPETE e as exceções?

Caminho do relatório no menu: Fiscal – Escrita fiscal -Relatório – Operacionais – Conferência – Relatório Compete.

Exceções ao regime: Ao acessar o botão “Tipo de nota” é possível informar os tipos de nota que deverão ser considerados como fora do regime.

Operações contempladas no regime: Ao acessar o botão “Operações” é possivel cadastrar uma operação e vincular os tipos de notas a essa operação.