GF Retorno PEFIN
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Retorno PEFIN
Esta rotina lê o retorno do PEFIN para movimentos do tipo Remessa Informacional e movimentos do tipo Retorno. Com isso, é necessário informar um portador para os códigos de retorno na listagem das inconsistências que podem vir a ocorrer.
Ao realizar o retorno de um arquivo, serão validados somente os lançamentos do tipo ‘a Receber’ e ‘cRecebido’.
Campos
Arquivo Retorno: deve ser indicado o arquivo de retorno do Serasa – PEFIN a ser importado.
Portador Serasa – PEFIN: deve ser informado um portador parametrizado com os códigos de erro para o retorno.
Imprimir com estilo zebrado: marcar esta opção para as linhas dos resultados serem impressas com cores distintas.
Lançamento: número do lançamento.
Data: data de emissão do lançamento.
Fatura: número da fatura do lançamento.
Empresa: código e descrição da empresa do lançamento.
Tipo de Pagamento: código e descrição do tipo de pagamento do lançamento.
Erros: legenda dos erros encontrados no arquivo de retorno. Caso a cor for Verde = não há erro(s) para o registro. Caso a cor for Vermelha = há erro(s) para o registro.
