GF Remessa Pefin
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Remessa Pefin
Remessa Pefin
A rotina de remessa respeita o layout PEFIN, contemplando a "Anotação" e "Exclusão" de clientes no SERASA será incrementado '1'.
A rotina somente faz a inclusão de lançamentos com o mínimo 4 dias de atraso e no máximo 4 anos e 11 meses.
Guia Filtros
Guia Opções
Campos
Natureza da Operação: neste campo é possível escolher qual o código de Natureza da Operação será gerado para o arquivo conforme layout Pefin.
Botões
Botão Empresas:
Mostra todas as empresas dos Lançamentos relacionados aos filtros informados e disponibiliza a opção para o novo campo do contato zero da empresa, sendo que, se a empresa está marcada é considerada no arquivo, se desmarcada é desconsiderada.
Importante: As empresas que não possuem o contato zero serão consideradas na remessa. Se o contato zerado estiver como “Não”, e na ‘Remessa produto PEFIN’ estiver marcada e confirmar, o campo do contato passará a ficar como “Sim”.
As empresas que estiverem com o campo ‘Considerar na Remessa PEFIN – Serasa’ no cadastro do Contato ‘0’ igual a “Não” ficarão desabilitadas. Caso alguma dessas empresas seja selecionada o sistema irá emitir uma mensagem informando que a empresa possui no cadastro de Contatos a opção para não considerar remessa PEFIN.
Ao pressionar no botão ‘Marcar Todos’, somente as empresas que estão com a opção Considerar na Remessa PEFIN – Serasa’ no cadastro do Contato ‘0’ igual a “Sim” serão marcadas.
Ao pressionar o botão ‘Desmarcar Todos’, todas as empresas serão desmarcadas.
Botão Confirmar:
Botão Cancelar:
