FR Abastecimento externo

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No Abastecimento Externo deve ser possível visualizar os abastecimentos criados manualmente ou criado a partir da rotina de importação.

Guia Abastecimento

Abastecimento: Neste campo, não editável, é gerado um sequencial gerado automaticamente pelo sistema.

UN: Neste campo deve ser indicado a unidade de negócio que irá receber este abastecimento. Campo pré-carregado a partir da UN padrão,

Veículo: Deve ser informado o veículo que irá realizar o abastecimento. Campo obrigatório.

Ordem de Compra: Caso assinalado a configuração “MG - GE - 60641 - Utiliza Ordem de Compra no Abastecimento Externo”, será apresentado o número da ordem de compra gerada a partir deste abastecimento.

Proprietário: Obrigatoriamente deve ser indicado o proprietário do veículo. Este campo é pré-carregado após informar o veículo.

Motorista: Obrigatoriamente deve ser indicado o motorista do veículo. Este campo é pré-carregado após informar o veículo.

Fornecedor: Campo obrigatório, disponível para indicar o fornecedor deste abastecimento.

Material: Campo obrigatório, disponível para indicar o material deste abastecimento.

Tipo de Operação: Campo obrigatório, disponível para indicar o tipo de operação deste abastecimento.

Conta: Campo disponível para informar a conta financeira para o lançamento deste abastecimento.

NF do posto: Campo disponível para indicar o número da nota do posto de combustível.

Emissão: Campos disponíveis para indicar a data e hora do abastecimento.

Pagador: Neste campo pode ser informado o responsável que realizou o pagamento.

Preço unitário: Campo disponível para indicar o preço unitário do combustível.

Forma de pagamento: Neste campo deve ser indicado a forma de pagamento deste abastecimento.

Quantidade litros: Neste campo deve ser indicado a quantidade de litros de combustível que foram utilizadas neste abastecimento.

Desconto: Caso seja concedido algum desconto, o mesmo pode ser indicado neste campo.

Valor total: Neste campo é apresentado o valor total do abastecimento, permitindo a edição do valor caso necessário.

KM

Neste grupo são destacadas as informações sobre o odômetro do veículo, solicitando a informação do odômetro no momento do abastecimento e realizando o comparativo de KM por litros (No exemplo é exibido litros, porém a unidade de medida utilizada é a informada junto da bomba de combustível).

Grupo Horas

Neste grupo são destacadas as informações sobre o horímetro do veículo, solicitando a informação do horímetrono momento do abastecimento.

Guia Parâmetros

Ordem de Compra

No grupo ordem de compra são indicados os parâmetros para a geração da Ordem de Compra do abastecimento externo. Os dados informados nesta guia são salvos no padrão do usuário, a fins de auxiliar os novos cadastros de abastecimentos.

Condição de Pagamento: Este campo é utilizado para informar a condição de pagamento sugerida para a utilização nas e Ordens de Compras. Existe a possibilidade de seleção através de zoom (F5).

Centro de Armazenagem: Campo utilizado para informar o Centro de Armazenagem a ser utilizado nas Ordens de Compras. Permite a seleção através de zoom (F5). Num segundo momento será regrado as obrigatoriedades deste CA.

Controle da OC: Campo utilizado para informar o Controle inicial dos itens da Ordem de Compra. Permite a seleção através de zoom (F5).

Portador: Campo utilizado para informar o Portador a ser utilizado nas Ordens de Compras. Permite a seleção através de zoom (F5).

Botões

Gerar OC: Ao clicar nesse botão é disparado o evento que trata da criação ordens de compra. Caso o abastecimento tenha sido importado via rotina, a OC já terá sido gerado junto a execução da rotina. Desse modo, o botão ficará desabilitado.

Botão Log Alteração: Ao clicar sobre o botão histórico, é possível consultar o histórico de abastecimentos.

Botão Configurações: Disponível para parametrizar e identificar o modelo a ser utilizado junto da impressão.

Botão Cancelar: Ao clicar nesse botão é disparado o evento de cancelar saindo da tela de registros sem salvar informações.