FA Relatórios Operacionais Remessa por pedido

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Relatório apresenta as remessas por pedidos.

Quebrar por Remessa
Através desta opção é ativada a funcionalidade para agrupamento por Remessas. Com esta opção marcada, com o relatório configurado para Tipo de Relatório “Personalizado” ou como “Caracter”, ao confirmar os filtros selecionados através do botão 'Confirmar' (Não utilizar o botão “Imprimir”), o relatório agrupará as remessas listando seus respectivos pedidos.

As variáveis personalizadas para impressão das informações quando for selecionado Tipo de Relatório como “Personalizado” e se a opção “Quebrar por Remessa” estiver selecionada:
<!$MG_remessa> - imprime a remessa.
<!$MG_soma_pares_remessa> - imprime o total de pares da remessa, ou seja, serão somados todos os itens com códigos iguais da remessa, independente do Identificador.
<!$MG_soma_total_remessa> - imprime o valor total da remessa.

Caso a configuração “FA – PE – 650 - Selecionar ordenação na impressão dos itens” esteja selecionada, o botão ‘Imprimir’ fará a impressão personalizada de um espelho dos Pedidos informados nos filtros, ordenando-os conforme a configuração “FA – PE – 650 - Selecionar ordenação na impressão dos itens”.
Importante: esta opção não considera o filtro ‘Remessa’ e, como modelo a ser utilizado, irá considerar o padrão de impressão dos Pedidos.