FA Gerencia lote de transferência

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Quando é feita uma reserva futura de outra unidade de negócio, uma transferência de produtos deve ser realizada. Assim, para que uma unidade de negócio possa transferir para outra, utiliza-se esta rotina.

A partir da , o botão "Engrenagem" estará disponível para selecionar qual modelo de relatório deseja imprimir.

Botão Gerar: essa opção gera um lote de transferência de ‘n’ materiais que foram reservados em uma unidade de negócio e que devem ir para outra unidade de negócio para atender seus pedidos. Ao confirmar uma tela com os itens será exibida para a seleção dos itens. Os itens selecionados farão parte do lote de transferência.

Botão Finalizar: a opção “Finalizar” transforma o lote de transferência em um pedido para que o mesmo possa ser facilmente transformado em NF de transferência. O centro de armazenagem em transito deve ser um centro não valido para planejamento, pois enquanto que o mesmo estiver em transito, não pode ser considerado como um estoque para a reserva ou faturamento. Caso existam itens com controle de Número de série, é nesse momento que eles devem ser informados. Uma vez gerado o pedido, este pode ser faturado concluindo o procedimento da unidade de negócio onde o estoque foi reservado.

Os pedidos de transferências entre as unidades de negócios são criados com o Tipo Pedido = “Contra Estoque”, indicando que o pedido é para atender o estoque de outra unidade e esse pedido não pode ser modificado. O controle desses pedidos de transferência também deve estar dentro da faixa de faturamento.

Ao criar um Pedido através da rotina será informado no campo ‘NCM’ do Item do Pedido, a informação cadastrada no campo ‘Código Fiscal’ da pasta ‘Dados Gerais’ do Cadastro do Material, caso este campo esteja em branco, será utilizado a informação cadastrada no Parâmetro do material na pasta ‘Fiscal’ do campo “Código Fiscal”, conforme suas Regras. Para excluir um pedido ou um item de pedido de transferência, a configuração 'FA - PE - 2242 - Permitir excluir item de pedido de um lote de transferência', deverá estar selecionada permitindo assim excluir o item ou o pedido em sua totalidade que pertença a um Lote de Transferência. Após a exclusão será possível criar novamente o Lote de Transferência.

Nota Fiscal de Entrada

Deve haver o procedimento de recebimento da Nota Fiscal de transferência por parte da unidade de negócio de onde partiram as reservas. A digitação dessa nota fiscal é manual, onde ao final da sua digitação é necessário confirmar o recebimento para a reserva. Essa operação de Confirmação de Recebimento para Reservas transforma a reserva futura em reserva imediata, liberando os pedidos para o seu faturamento. A confirmação de recebimento pode ser feita contra uma NFE avulsa ou de efetivação de OC, ou de uma NFE que veio de outra unidade de negócio. O sistema faz essa identificação e já sugere o método de recebimento de acordo com o prefixo do CNPJ do Fornecedor da NFE. Se for de uma Filial, o sistema solicitará o lote de transferência, ou ‘n’ lotes de recebimentos. Todos os pedidos vinculados aos lotes de recebimentos serão transformados em reservas imediatas, considerando as quantidades que foram transferidas.

Após confirmar o recebimento, os pedidos vinculados ao lote de transferência são transformados em reserva futura. Para o faturamento dos pedidos, somente itens com os controles que estejam na faixa para efetivação poderão ser faturados.

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Versão 240506