FA Gerar NF de expedição

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Esta rotina tem como finalidade gerar notas fiscais a partir das etiquetas emitidas através do módulo de Logística e Distribuição. Os filtros na tela não são obrigatórios, utilize-os para restringir as etiquetas que não atendam o requisito, evitando erros do operador. Caso você restringir os dados e informar uma etiqueta que não estiver dentro das restrições, o sistema apresentará uma mensagem informando que a etiqueta não pertence à faixa definida.

Na devolução dos materiais, as quantidades devolvidas são equivalentes à relação de Pai x Filho da Engenharia do material Pai, utilizado no Pedido efetivado. A configuração 'CO - GE - 1717 - Devolução simbólica de materiais com base na:' deve estar com a opção "Rastrear Lote" selecionada.

Campo Lote/Placa: Informe neste campo a identificação da carga para a nota fiscal a ser gerada. Exemplo: placa do caminhão que fará a entrega dos itens desta expedição.

Entrega: Caso deseje informar a entrega diretamente, informe neste campo ou pesquise com o recurso <F5>. Caso a configuração 'EX - GE - 800 - Exigir verificação de quantidades para faturar' esteja marcada, o sistema solicitará que as quantidades da etiqueta estejam marcadas como verificadas. A configuração 'FA - NF - 1724 - Na Geração da NF de Expedição, exibir entregas'. Esta configuração possibilita que no campo ‘Entrega’ ao ser feito uma pesquisa (F5 Zoom), o sistema apresente somente as entregas com a situação igual à habilitada na configuração. Se for acessado diretamente o programa Pesquisa Entrega Expedição (CG06562), não será considerada a configuração 1724, trazendo sempre todas as entregas de todas as situações existentes. Quando a configuração 'EX - GE - 2811 - Utilizar dados da entrega para volume e qtde. volumes na NFS' estiver selecionada, ao efetivar e entrega, campo Volume e quantidade de Volume da capa da nota serão atualizados com base nas informações geradas através da rotina Gerenciar ordens de entrega. Para banco de dados MS-SQL é necessário a existência da função Busca Parâmetros do Material. Caso o material controle lote, estando a configuração 'ES - GE - 42 - Utilizar controle "Primeiro a vencer primeiro sair" de lotes'selecionada será considerado o lote mais antigo para geração da nota, caso contrário será solicitado o lote no momento de confirmar a efetivação.

Verificar com Código de Barras: Caso suas etiquetas sejam controladas com código de barras, e você possuir leitor de código de barras, selecione este campo para proceder com a leitura por este processo.

Botões

Botão Gerar Prévia: neste botão você poderá visualizar as notas fiscais que serão geradas.

Botão Gerar NF: este botão gerará a nota fiscal de expedição.

Tipo Frete: Quando for selecionada a opção ‘Branco’ ao gerar a Nota Fiscal será considerado o ‘Tipo Frete’ informado no Pedido efetivado. Para que o usuário esteja ciente deste resultado ao posicionar o mouse sobre o campo será apresentada a seguinte mensagem: ‘Ao selecionar a opção “em branco” o tipo frete será obtido do pedido’. Este campo passa a ser salvo nos padrões de relatório.

Marca: Esta informação será levada para a nota fiscal de saída, caso no pedido esteja em branco.

Espécie: Esta informação será levada para a nota fiscal de saída, caso no pedido esteja em branco.

Manter Transportadora do Pedido: Com esta opção marcada as notas são criadas com a transportadora existente no pedido. Ao marcar esta opção, desabilita o campo ‘Transportadora’ existente na tela. Caso a nota criada contenha mais de um pedido, será considerada a transportadora do primeiro ou do último pedido. Se a opção ficar desmarcada, manter a funcionalidade atual da rotina.

Enviar NFe automaticamente: Quando esta opção estiver marcada, as Notas Fiscais geradas serão enviadas automaticamente como se estivesse pressionado o botão 'Enviar NFe' na tela de Nota Fiscal. Ao selecionar esta opção será avaliada a configuração 'LF - NE - 1821 - Enviar a Nota Fiscal Eletrônica para a SEFAZ na(o)'. Desta forma, ao criar as notas fiscais na rotina, as mesmas ou serão enviadas automaticamente para SEFAZ ou para o Gerenciador NFe, dependendo da opção parametrizada na configuração. Todas as notas criadas serão enviadas, sendo apresentado um relatório de envio ao término do processo.

Botão Nova Expedição: este botão limpará os campos da tela para uma nova expedição.

Botão Quantidades: ao clicar neste botão, o sistema apresentará a quantidade dos itens da etiqueta informada no campo Etiqueta. Caso esta já esteja relacionada na listagem da tela, o sistema não apresentará nada, utilize este botão para editar as quantidades a serem faturadas.