EM Gerenciamento NFS-e Configurável

Fiscal > Gestão Fiscal Municipal > Movimentos > Gerenciamento NFS-e Configurável

Gerenciamento NFS-e Configurável

Se no cadastro de séries a série já estiver configurada corretamente, as notas serão levadas automaticamente para o gerenciador NFSe, conforme abaixo:

Guia Filtros

Unidade de Negócio: informe a unidade de negócio das Notas Fiscais de serviço (campo obrigatório).

Série: informe a série das Notas Fiscais de serviço (se ficar em branco busca todas as séries).

Nota Fiscal: informe a faixa de Notas Fiscais de serviço (se ficar zerado busca todas as notas).

Cliente: informe a faixa de clientes (se ficar em branco considera todos os clientes).

Data Emissão: informe o período das Notas Fiscais de Serviço que devem ser enviadas.

Status: informe qual o status das notas que serão filtradas. Opções:
Todos;
1 - Não enviado (somente as notas que ainda não foram enviadas);
2 - Enviado (somente as notas que já foram enviadas);
3 - Confirmada (somente as notas que retornaram sem erro e com número de NFS-e da prefeitura);
4 - Erro (somente as notas que retornaram com erro. Deve ser ajustado conforme o erro retornado e enviada novamente);
5 - Cancelada (somente as notas que foram canceladas na prefeitura).

Lote: informe a faixa dos valores de lote das notas fiscais.

Importante: antes de fazer o primeiro envio deve-se configurar o sistema, na guia ‘Configurações’, conforme abaixo:

Guia Configurações

Grupo Modelo

Seleciona o modelo que será utilizado para imprimir a NFS-e. Algumas prefeituras, ao confirmar a nota, disponibilizam o modelo de impressão. Marcando a opção ‘Automático’, se houver o modelo da prefeitura será impresso o da prefeitura, senão será impresso conforme configurado no botão ‘Alterar Modelo’. Se selecionada a opção ‘CIGAM’, sempre será utilizado o modelo selecionado no botão ‘Alterar Modelo’. Para utilizar o modelo automático deve ser realizada configuração no botão impressão do cadastro da NFSe

Grupo dos Caminho do Arquivos

Envio da NFS-e: deve ser informado o caminho onde serão salvos os arquivos de envio.

Retorno da NFS-e: deve ser informado o caminho onde serão salvos os arquivos de retorno.

Grupo Configurações variando por layout

Natureza de operação: deve ser informado onde será feita a tributação: as opções apresentadas nessa opção são configuráveis via cadastro da NFSe.
Como exemplo de opções a serem cadastrada temos:

1 – Tributação no município
2 - Tributação fora do município
3 - Isenção
4 - Imune
5 – Exigibilidade suspensa por decisão judicial
6 – Exigibilidade suspensa por procedimento Administrativo

Regime Especial: deve ser informado o Código de identificação do regime especial de Tributação, com as opções: Nenhum

1 – Microempresa municipal
2 - Estimativa
3 – Sociedade de profissionais
4 – Cooperativa

• Para o município de Itajaí/SC não deve ser informado o Regime Especial, conforme definição da prefeitura local. Dúvidas entrar em contato com a prefeitura.

Tributa Município Prestador: deve ser informado onde será recolhido o imposto e deve ser preenchida com "0" quando não tributar p/ prestador e "1" quando tributar p/ prestador.

Situação Tributária: este código caracterizará de que forma será cobrado o ISS. Buscará o código informado no cadastro da “atividade da empresa” no campo “Situação Tributária”. Caso não estiver informado será levado o código informado na tela de configurações.

Tipo de Ambiente: informe o tipo de ambiente que será emitida a NFS-e, produção ou homologação.

Forma de Envio: informe qual a forma de envio, com as opções:
Manual: Deve ser feito o envio e o retorno manualmente;
Automática: Após enviar já será feito o retorno e a impressão da NFS-e;
Sem Impressão: Após enviar já será feito o retorno, porém não será impresso automaticamente.

Botões

Selecionar Modelo de Impressão: para utilizar o modelo automático deve ser realizada configuração no botão impressão do cadastro da NFSe.

Botão Configurações:

No botão ‘Configurações’ foram disponibilizadas algumas opções:

Enviar email ao confirmar/ cancelar a NFSe - #1: quando selecionada será enviado o email após a confirmação da NFSe, ou após o cancelamento da NFSe será enviado o XML de cancelamento automaticamente para o email.

Considerar alíquota de ISS com 4 casas decimais -#2: quando esta opção estiver selecionada a tag ‘Aliquota’ será gerada com 4 casas decimais.
Observação: para o município de Canoas/RS deverá estar selecionada esta opção.

Não incluir observações do Simples Nacional na descrição do item - #3: quando esta opção estiver selecionada e a Unidade de Negócio for optante pelo Simples Nacional, não serão geradas as observações referentes ao Simples Nacional na tag ‘Discrimacao’.

Zerar valor de ISS para empresas optantes pelo Simples Nacional - #4: quando selecionada esta opção e a Unidade de Negócio for optante pelo Simples Nacional, será zerada a tag ‘ValorIss’.
Devido ao fato de algumas prefeituras municipais não exigirem o Código CNAE ou não possuírem seus cadastros no padrão da CONCLA foram disponibilizadas dentro do botão "Configurações" as seguintes opções:

Não gerar a tag referente ao Código CNAE - #5: quando selecionada não será gerado no xml a tag ‘CodigoCnae’.

Não gerar a tag referente ao Código CNAE de serviço - #6: quando selecionada esta opção não será gerado no xml a tag ‘CodigoTributacaoMunicipio’ referente ao Código CNAE Serviço da Unidade de Negócio.

Imprimir descrição detalhada do material no XML - #7: quando selecionada passa a imprimir a tag ‘Discriminacao’ com a descrição do material no seguinte formato: "1- NOME SERVICO1 QTD: XX.XXXX VLR UNITARIO: XX.XXXX TOTAL: XX,XX. 2- NOME SERVICO2 QTD: XX.XXXX VLR UNITARIO: XX.XXXX TOTAL: XX,XX.".
Exemplo: utilizar a Série Oficial e Sub Série Oficial concatenadas para compor a tag ‘Serie’ do XML - #8’ - quando selecionada o sistema passa a concatenar a Série Oficial e Sub Série Oficial para compor a tag ‘Serie’ do XML de envio.
Ao enviar a Nota Fiscal o XML de envio será criado concatenando as duas na tag ‘Serie’:

Forçar recálculo do Valor de ISS no XML de envio - #9: esta opção ficará disponível somente quando a Unidade de Negócio for de Jundiaí/SP. Esta opção deve ser selecionada quando houver divergências de arredondamento entre a Prefeitura e o CIGAM. Ao ser selecionada o CIGAM fará o cálculo do Valor de ISS na hora do envio da nota.

Adicionar apenas o e-mail do contato zero no XML de envio. - #10: quando selecionada esta opção o sistema levará para a tag ‘Email’ do XML de envio apenas o e-mail do contato zero do cadastro do cliente.

Menu Direito

Ao clicar com o botão direito em uma NFSe, está disponível a seguinte opção:

Ajustar NFSe - O usuário pode atualizar alguns dados salvos no gerenciador. Essa opção fica desabilitada para notas já confirmadas. Para a alteração de notas dos demais Status é necessário que o usuário possua o direito de Gerente de Faturamento ou o direito de Gerente de Escrita Fiscal.