EM DEISS - Ijuí

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DEISS Ijuí – RS

Através desta rotina é gerado o arquivo para Declaração Eletrônica de Imposto Sobre Serviço do município de Ijuí, estado do Rio Grande do Sul. O arquivo contém informações sobre os serviços prestados e tomados dos contribuintes deste município.

Grupo Filtros

Unidade de Negócio: neste campo/filtro informe a unidade de negócio. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Período: neste campo informe a data inicial e final que será utilizado no processo.

Código do Imposto ISSQN: neste campo/filtro informe o código do imposto. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Empresa: neste campo/filtro informe o código da empresa. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Tipo de Registro: neste campo escolha uma das opções:
Ambos
Emitida
Recebida

Filtrar Lançamento por: neste campo escolha uma das opções:
Entrada
Emissão

Local a Gerar: neste campo informe o caminho onde será salvo o arquivo. Pode-se utilizar o recurso de zoom(F5) para busca deste campo/filtro.

Grupo Dados Auxiliares

Considerar isenção de ISS em Ijuí: Marque a opção para considerar isenção do imposto ISS no município de Ijuí - RS.

Percentual isenção ISS: Deve ser informado neste campo o percentual de ISS que será considerado nas notas fiscais que possuírem o campo ‘Tipo Recolhimento’ igual a ‘I’ (Isento).

Considerar tributação fora de Ijuí: Marque a opção para considerar a tributação do imposto ISS fora do município de Ijuí - RS.

Código acesso sistema: Informe o código de acesso ao sistema.

CNPJ/CPF – contabilidade: Informe o CNPJ do escritório de contabilidade responsável ou o CFP do contabilista.

Cadastro municipal do declarante: Preencha com o cadastro municipal do declarante que será gerado no campo 9 do registro H.

Código do serviço prestado: Informe o código genérico para serviços prestados.

Código do serviço tomado: Informe o código genérico para serviços Tomados. Caso não seja informado irá buscar do cadastro de atividades da empresa da unidade de negócio e caso este também não tenha sido informado irá buscar do cadastro de materiais.

Série da nota: Informe a série das notas fiscais para o arquivo que será gerado caso seja necessário enviar as NFs com uma série diferente da cadastrada no CIGAM.

Botões

Botão Último gerado: serve para encontrar o último arquivo gerado, conforme o período informado no filtro.

Botão Confirmar: ao clicar nesse botão é disparado o evento para o próximo registro, quando não constar próximo registro, entrará em modo criar, salvando o registro.

Botão Cancelar: ao clicar nesse botão, é disparado o evento de cancelar, saindo da tela de registros sem salvar informações.